质量管理体系记录Word文件下载.docx

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件别

收件人

备注

（如发放方式）

收文簿

B1-4-C[0]

件别

件号

收

文

编

号

来文

单位

文件标题

办理情况

归档情况

传阅

承办情形

文书

处理号

部门

转发文号

文件传阅登记表

B1-5-C[0]

送达部门

（人）

文件

夹号

送达时间

退文时间

文件夹内容

文件/记录借阅登记表

　　　　　　　　ZTWJ:

B1-6-C[0]

顺序

日期

文件/记录名称

借阅数量

借阅人

批准人

归还日期

保管人

复印文件/资料登记表

部门：

B1-7-C[0]

时间

发文部门

使用部门

复制部门

页数

份数

文件名称

复制人

销毁文件/记录清单

B1-8-C[0]

文件字号

文件作者

文件、记录名称或内容概要

批准人：

销毁人：

监销人：

日期：

卷内文件目录

期限：

　共页第页J:

B1-9-C[0]

文件

发放

字号

作者

文件名

张次

文件更改通知单

年第号通知单ZTWJ：

B1-10-C[1]

文件名称及编号

修改章节/条款修改内容

填写人：

审核人：

批准人：

记录目录

单位/部门：

B2-1-C[0]

标题名称

记录编号

保管期限

工程质量事故报告

B23-1-C[0]

工程名称

发生时间

发生部位

发生地点

经济损失初估

不合格品情况:

初步应急处理方案

不合格品产生的初步原因:

单位负责人:

填报人:

不合格品评审处理记录

B23-2-C[0]

不合格品名称

损失金额（元）

会议时间

会议地点

参加会议人员

不合格品发生的原因分析:

不合格品的处理决定：

审批人:

实施情况：

检查验证人：

年月日

不合格品让步接收记录

B23-3C[0]

工程名称

申报单位

内容:

施工单位负责人:

接收单位负责人:

年月日年月日

不合格品降级使用记录

B23-4-C[0]

批准人:

年月日年月日

工程质量问题通知单

通知单编号：

B23-5-C[0]

施工单位

工程质量问题描述：

检查人：

年月日

本表一式三份，检查者一份，施工单位二份其中一分沿虚线剪下给检查者回执

原因分析及处理决定：

参加分析人：

处理情况：

检查人：

不符合处置与纠正或预防措施报告

B24-1-C[0]

责任单位/部门

主管领导

不符合

事实简述：

提出单位/部门/人员：

处

置

处置方案：

制定人：

审批人：

纠正或预防措施

评审是否需要采取纠正措施：

否□是□

原因分析：

评审、分析人员：

纠正或预防措施：

验

证

处置方案完成情况与效果：

验证部门及人员：

日期：

纠正或预防措施完成情况与效果：

注：

此表至少填写一式两份，责任单位/部门、验证部门各保存一份。

供方调查表

B15-1-C[0]

供方名称：

联系人：

电话：

地址：

邮编：

拟采购产品名称（含规格型号等）：

企业资质

产品生产

许可证号

产品价格

信誉情况（包括履约、服务等）

质量、环境和职业健康安全管理情况（如是否通过体系认证等）

产品质量、环保性、安全性等情况（如是否通过相关认证、名优证书等）

主要业绩

运输能力

参加人员：

评估意见：

填表人:

合格供方名册

B15-2-C[0]

供方名称

地址

联系人

邮编

电话号码

企业

性质

经营范围

填表人：

主要材料需用量核算表

编制单位：

B15-3-C[0]

及细目

计量单位

工程

数量

主要材料名称及需用量

定额

需用量

填表人：

年季度物资申请计划

申请单位：

申请任务项目：

第页共页　.ZTWJ:

B15-4-C[0]

材料名称

规格

计量单位

申请数量

合计

月

批准人；

物资采购计划表

采购单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.ZTWJ:

B15-5-C[0]

物资

编号

名称

型号

计量

单位

数量

计划采购

价格

产地牌号

质量要求

单价（元）

金额（万元）

顾客提供物资丢失、损坏情况记录

B15-6-C[0]

顾客

名称

处理

结果

时间

填表人

负责人

代表

特殊物资搬运记录

B15-7-C[0]

日期

物资名称

搬运状态

负责人签字

库存物资清查（自点）记录

B15-8-C[0]

序

物资

规格

型号

单

位

实存

帐面

盘盈（+）

盘亏（-）

破损

变质

物资采购市场调查、比质比价表

填报单位：

　　　　　　　　　　　　　年　　季度　　　　　　　　　　　　　　ZTWJ1:

ZY15-1

物资名称、规格

经销单位

生产厂家

质量情况说明

报价

运杂费

是否采购

调查人

审核人

第页共页

物资验收验证记录

填制单位：

　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　物资类别：

　　　　　　　　　　ZTWJ1:

ZY15-2

供货单位

材料名称、规格

生产日期

出厂编号

合格证号

标注数量

实收

合格

不合格数量

外观质量

检验结果

验收人

复核人

物资验收记录

　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

　　　　ZTWJ1:

ZY15-3

发票号

承运单位

运单号

发货地点

发货人

到货地点

到货时间