沙沟流芳金矿普查项目经费总结报告613.docx
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沙沟流芳金矿普查项目经费总结报告613
陕西地质勘查基金项目野外验收
经费使用情况总结报告
陕西地矿第一地质队有限公司
2019年6月13日
陕西地质勘查基金项目野外验收
经费使用情况总结报告
工作项目名称：
陕西省安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查
工作项目编号：
61201002045
项目勘查单位：
陕西地矿第一地质队有限公司
单位负责人：
荆平
财务负责人：
曹宏波
报告编制人：
吴萍
编报时间：
2019年6月13日
陕西省安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查
经费使用情况报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
“陕西省安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查”项目是陕西省国土资源厅、陕西省财政厅下达的陕西省2013年第一批省级地质勘查基金续作项目，任务书编号：
陕地勘金字[2013]04号。
（1）项目名称：
陕西省安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查
（2）项目编号：
61201002045
（3）项目性质：
续作
（4）工作阶段：
普查
（5）项目主管部门：
陕西省国土资源厅、陕西省财政厅
（6）勘查投资方式及年度经费：
控制经费为570万元，由陕西省地质勘查基金全额投资。
（7）承担单位：
陕西省地质矿产勘查开发总公司
（8）勘查单位：
陕西地矿第一地质队有限公司
（9）工作起止年限：
2013年3月-2019年4月
（10）报告提交时间：
2019年7月
（11）资料汇交时间：
2019年10月
（二）目标任务
充分收集区内以往成果资料，结合2010年度省地质勘查基金项目取得的地质成果，以新的成矿理论为指导，加强控矿条件和赋矿规律的研究。
通过1:
10000地质修测大致查明赋矿地层（S1m22）地质特征，大致查明RF5韧性剪切带的展布规律；采用1:
10000地化剖面测量（间距160-320米）系统控制RF5韧性剪切带，了解赋矿地段，为槽探工程布设提供依据，对富矿地段中深部用钻探工程控制，圈定矿化带或矿体，扩大找矿成果；对K1、K2金矿体地表继续沿走向稀疏槽探工程控制，浅部用硐探控制，深部稀疏钻探工程控制，大致查明其形态、规模、产状、品位及矿石质量特征；估算资源量，为进一步勘查提供依据。
（三）主要实物工作量
任务书下达工作量：
1:
1万地质修测20平方千米，激电测深100点，1:
1万地化剖面测量15千米，槽探3000立方米，钻探3000米，坑探600米。
设计批复工作量：
1:
1万地质修测20平方千米，1:
1万地化剖面测量15千米，1:
1000勘探线剖面5千米，1:
5000激电中梯剖面5千米，激电测深点50个，槽探3000立方米，坑探600米，钻探2600米。
调整变更后工作量：
1:
1万地质修测20平方千米，1:
1万地化剖面测量15千米，1:
1000勘探线剖面5千米，1:
5000激电近场源二级装置测量5千米，1:
5千高精度磁法剖面5千米，可控源音频大地电磁测量50点，槽探3000立方米，坑探457米，钻探2800米。
（四）预期成果
提交（333+334）金资源量3吨；提交《陕西省安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查地质报告》及附图、附表、附件；
（五）设计主要实物工作量变更调整情况
自2017年11月4-6日省国土资源厅、省地调院专家组对项目工作进行检查指导后，经陕西地矿第一地质队有限公司向主管部门上报剩余坑探工作量变更方案及钻探施工方案，工作量变更调整批复情况如下：
1、陕西省国土资源厅以陕国土资勘函[2017]58号文件《陕西省国土资源厅关于调整旬阳公馆-青铜沟汞锑矿深部及外围汞锑金矿普查和安康市汉滨区沙沟-流芳金矿普查项目工作手段的函》，同意将项目剩余坑探143米调整为钻探200米。
2、陕西省地质勘查基金管理中心以陕地勘基金复字〔2018〕11号文件《关于陕西省安康市汉滨区沙沟－流芳金矿普查项目剩余坑探工作量变更的意见的复函》，同意将剩余的143米坑探工作量折合为200米钻探工作量。
（六）完成的实物工作量
完成的主要工作量一览表表2-1
工作项目
单位
设计批复工作量
调整后工作量
累计完成工作量
完成比例（%）
备注
1:
1万地质修测
km2
20
20
20
100
1:
1万地化剖面
km
15
15
15.41
102.73
1:
1千勘探线剖面测量
km
5
5
3.8
76
激电中梯剖面
km
5
激电测深
点
50
1:
5千激电近场源二极装置测量
km
5
5
100
1:
5千高精度磁法剖面
km
5
5
100
可控源音频大地电磁测深
点
50
50
100
钻探
m
2600
2800
2800.20
100
槽探
m3
3000
3000
3375.30
112.51
坑探
m
600
457
457
100
化学样
件
600
600
2227
371
基岩样
件
500
500
1048
209.60
剖面线测量
km
5
5
3.8
76
工程点测量
点
13
9
9
100
二、取得的主要勘查成果
1、对RF5韧性剪切带解剖分析，划分出了两条强变形带（RF5-1、RF5-2），强变形带宽度3-30米，带内石英脉极为发育，呈烟灰色、糖粒状，具压扁拉长、尖灭再现现象，石英脉多顺片理走向分布，部分随岩层发生揉皱；另见大量紫红色（氧化后呈红褐色）石榴子石，在强变形带内含量约占3%-5%，向两侧逐渐减少，区内已发现的矿化蚀变带及矿（化）体均位于两条韧性变形带旁侧。
2、柳坑矿段共圈定构造蚀变带6条，在柳坑矿段圈定两条金矿体，分别为K1、K2矿体。
3、根据现阶段成果，采用《陕西省安康北部志留系岩金矿品位指标研究论证报告》提出的合理评价指标，即边界品位Au0.50g/t、最低工业品位Au1.20g/t、最低可采厚度≥1.00米、夹石剔除厚度≥2米、米百分值1.2，初步估算了柳坑矿段K1、K2矿体资源量,新增（333+334）资源量：
矿石量215.76万吨，金金属量2.95吨,平均Au品位1.37g/t。
三、项目预算和经费执行情况
（一）项目预算执行情况
该项目批复预算资金570万元。
陕西地矿第一地质队有限公司已收到项目总预算资金456万元。
按照完成工作量情况结算，项目结算费用756.49万元，项目工作全面完成（详见后附：
陕西省地勘基金项目经费结算表）。
项目经费结算表是按照项目完成的工作量乘以标准预算价格计算的项目预算完成情况表。
从该表中可以看出，预算与结算费用差额186.49万元，主要在以下几个方面：
1、钻探预算2600米，预算金额305.96万元，后经陕西省国土资源厅、陕西省地质勘查基金管理中心同意调整为2800米，我单位实际完成2800.20米，结算额较原设计预算多95.98万元；2、坑探预算600米，经陕西省国土资源厅、陕西省地质勘查基金管理中心同意调整为457米，我单位实际完成457米，100%完成了工作任务。
从费用支出方面，坑探综合预算单价1426.36元/米，我单位坑探工作单价3121.22元/米，按照实际支出结算，结算额较原预算多55.39万元；3、岩矿测试预算测试化学样600件，基岩样500件，预算金额10.70万元，根据项目任务需要，实际完成化学样2227件，基岩样1048件，结算额58.74万元，较原预算多48.04万元；4、其他地质工作等较预算少12.92万元。
综上所述，结算与预算差异主要在钻探、坑探、岩矿测试这几个方面。
项目结算情况：
地质测量预算12.36万元，结算11.16万元，完成预算的90.29%；物探预算17.47万元，结算17.47万元，完成预算的100%；化探预算3.48万元，结算3.58万元，完成预算的102.87%；钻探预算305.96万元，结算401.94万元，完成预算的131.37%；坑探预算87.25万元，结算142.64万元，完成预算的163.48%；槽探预算42.90万元，结算40.19万元，完成预算的93.68%；岩矿测试预算10.70万元，结算58.74万元，完成预算的548.97%；其他地质工作预算47.86万元，结算38.73万元，完成预算的80.92%；工地建筑预算38.40万元，结算38.40万元，完成预算的100%；设备折旧费预算3.63万元，结算3.63万元，完成预算的100%；总预算570.00万元，总结算756.49万元，完成预算的132.72%。
根据以往经费结算要求，工地建筑结算比例按照预算比例计算，同时结算金额不得超过预算金额，因此该项目工地建筑结算金额为38.40万元；设备折旧结算金额按照实际计提的设备折旧额结算，不超过预算金额，该项目设备折旧结算金额确定为3.63万元。
。
（二）经费支出使用情况
该项目批复预算资金570万元，陕西地矿第一地质队有限公司收到项目资金456万元。
项目形成费用735.81万元，与完成工作量结算额基本匹配。
（详见后附：
经费使用情况附表）。
经费使用情况表是通过工作手段、费用项目两方面反映项目经费的使用情况。
从工作手段成本情况看，地质测量预算12.36万元，形成25.12万元，预算执行率203.24%；物探预算17.47万元，形成18.62万元，预算执行率106.58%；化探预算3.48万元，形成2.98万元，预算执行率85.63%；钻探预算305.96万元，形成344.56万元，预算执行率112.62%；坑探预算87.25万元，形成175.47万元，预算执行率201.11%；槽探预算42.90万元，形成43.67万元，预算执行率101.79%；岩矿测试预算10.69万元，形成46.24万元，预算执行率432.55%；其他地质工作预算47.86万元，形成42.82万元，预算执行率89.47%；工地建筑预算38.40万元，形成27.39万元，预算执行率71.33%；设备折旧费预算3.63万元，形成8.94万元，预算执行率246.28%，总预算570万元，总费用735.81万元，超支资金165.81万元。
工作手段超预算的原因主要是以下几个方面：
地质测量预算执行率203.24%，超预算12.76万元，主要是因为工作周期长，人员费较高形成的；钻探预算执行率112.62%，超预算38.60万元，岩矿测试预算执行率432.55%，超预算35.55万元，是因为工作量有较大调增，所以形成费用超预算；坑探预算执行率201.11%，超预算88.22万元，主要是由于坑探预算编制按设计编制要求采用中国地质调查局2009年印发的《地质调查项目预算标准》（2010年试用）标准计算，但实际施工过程中，施工单价较高，爆破手续、爆破器材保管等诸多问题致使坑探成本偏高，形成超预算。
从费用成本情况看，人员费支出225.47万元，办公费支出5.2万元，印刷费支出4.85万元，水电费支出6.07万元，邮电费支出3.25万元，交通费支出16.14万元，差旅费支出41.44万元，会议费支出1.26万元，专用材料及燃料费支出228.93万元，咨询劳务费支出90.45万元，委托业务费支出29.73万元，设备折旧费支出11.92万元，维修费支出3.19万元，其他费用支出67.91万元，总费用预算570万元，支出735.81万元，预算执行率129.09%。
在项目会计核算中，我单位严格执行陕西省地质勘查基金项目管理、专项经费管理的有关规定，做到项目经费单独核算，专款专用，没有挪用经费、超范围支出经费的现象。
五、执行的会计制度、专项管理规范及内部控制制度建设情况
（一）、执行的会计制度为地勘会计制度，按工作手段设账页，按费用项目设专栏，单独核算该项目，采用“地勘生产”科目归集项目生产费用，真
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