设备缺陷管理规范文档格式.docx

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附录E（规范性附录）设备缺陷管理奖惩细则...........................................19

E.1责任划分.....................................................................19

E.2奖励方法.....................................................................19

E.3考核内容和额度...............................................................19

I

前言

本标准是按照Q/CDT-ITKTPC219002─2013《企业标准编写规范》给出的规则起草。

本标准由公司管理标准专委会提出。

本标准由公司总经理工作部归口。

本标准起草部门：

发电部

本标准起草人：

韩志成、菅林盛、其力格尔

本标准审核人：

郭洪义、李海峰、石建东

本标准审定人：

李兴旺

本标准批准人：

张茂清

本标准是第七次发布。

II

1范围

本标准规定了设备缺陷管理工作的管理内容、管理目标、责任部门和岗位职责、流程和奖惩标准。

本标准适用于内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司设备缺陷管理工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法》

《大唐国际发电有限责任公司设备缺陷管理办法》（大唐国际制〔2011〕37号）

《大唐内蒙古分公司缺陷管理办法》（大唐蒙电安生〔2011〕30号）

《托克托发电公司设备退役复役管理标准》

《托克托发电公司生产设备分工管理标准》

3术语和定义

3.1

设备缺陷

设备缺陷是指生产过程中，运行或备用设备存在影响安全、稳定、经济运行及污染环境的状况和异

常现象。

设备缺陷分为机组缺陷和公用系统缺陷，全口径缺陷为机组缺陷和公用系统缺陷之和，即全口径缺

陷=机组缺陷+公用系统缺陷。

3.2

设备缺陷发生率

设备缺陷发生率包括日缺陷发生率、月缺陷发生率。

日缺陷发生率=全厂每天全口径缺陷总数/运行机组台数之和。

月缺陷发生率=全厂每月全口径缺陷总数/运行机组台数之和。

3.3

消缺率

消缺率是指统计期间内提报的且已经消除的缺陷数量与可消除缺陷数量的比率。

消缺率=已消除缺陷数量/（提报缺陷数量-不具备消缺条件缺陷数量-撤销缺陷数量）。

消缺率通常统计的是月度全口径缺陷消缺率和月度一、二、三类缺陷消缺率及月度四类、设备异常

缺陷消缺率三种。

1

月度全口径缺陷消缺率=是指当月提报的且已消除的缺陷数量/当月提报的可消除缺陷数量。

月度一、二、三类缺陷消缺率=是指当月提报的且已消除的一、二、三类缺陷数量/当月提报的可消

除一、二、三类缺陷数量。

四类、设备异常缺陷消缺率=是指当月提报的且已消除的四类、设备异常缺陷数量/当月提报的可消

除的四类、设备异常缺陷数量。

3.4

重复缺陷

指统计期间内同一设备多次发生同一缺陷或多次停运同一设备消除不同缺陷的为重复缺陷。

重复缺

陷的统计期规定为：

一、二类缺陷统计期为6个月；

三类、四类缺陷、设备异常统计期为1个月。

其中开

始统计时间为上一次该缺陷消除的时间。

4任务与目标

4.1设备缺陷管理的任务

严格执行有关规章制度，建立完整有序的设备缺陷管理机制，利用网络、计算机等现代化管理手段，

提高设备管理水平，降低缺陷发生率，使设备在“零缺陷”状态下运行。

设备缺陷管理是设备管理的主要环节，是点检定修管理的基础，要从源头抓起，严把设计、制造、

安装、调试环节，为机组无缺陷投产运行奠定基础。

要严格按有关规程、标准的要求，对设备进行全面

的、认真检修、维护和保养；

缺陷管理关口要前移，从设备出现劣化趋势倾向就纳入缺陷管理范围；

同

时采取各种有效手段，降低缺陷发生次数。

树立“动态零缺陷”理念，坚持“防消结合，分级监督指导”的管理原则。

鼓励发现缺陷，反对缺

陷发生。

实事求是，及时消缺。

对不能及时消除的威胁安全生产和系统完整的重大缺陷，需制定措施，

做好事故预想，以防缺陷蔓延或扩大，带有明显危及设备和人身安全缺陷的设备，应立即停止运行。

4.2设备缺陷管理的目标

规范设备缺陷的管理流程，促进和提高设备检修和维护质量，提高设备消缺率，减少设备缺陷的发

生率。

4.3指标

月度一、二、三类设备缺陷发生率达到文化达标水平，即不超过10条/台月。

月度全口径消缺率不小于98%，月度三类及以上缺陷消缺率为100%。

5缺陷分类

设备缺陷按其影响程度分为直接影响设备安全运行和间接影响设备安全运行两类，其中，直接影响

设备安全运行的为：

“一类缺陷”、“二类缺陷”、“三类缺陷”；

间接影响设备安全运行的为：

“四

类缺陷”、“设备异常”。

5.1一类缺陷

是指直接危及设备和人身安全，需要立即停止主设备运行进行处理的设备缺陷。

5.2二类缺陷

2

是指设备参数已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术方案，结合大、小修或临时停止主设备

运行才能消除的设备缺陷。

5.3三类缺陷

是指在不停止主设备运行、不影响机组出力的情况下，通过设备倒换、系统隔绝即可消除的设备缺

陷。

5.4四类缺陷

是指主辅设备及系统以外，对机组的安全稳定运行不会构成直接影响的建构筑物及附属设施等区域

存在的缺陷。

5.5设备异常

是指设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定，但已发生较明显的劣化趋势，或设备状态出现异

常，需要加强监督运行的隐性缺陷。

5.6备注

直接影响设备安全运行的“一类缺陷”、“二类缺陷”、“三类缺陷”的发生率和消除率将作为重

要生产考核指标，纳入公司的安全生产绩效管理。

一、二类缺陷应形成专题分析报告，重点分析缺陷发生的原因和采取的处理措施。

点检人员是缺陷管理的执行主体，检修维护人员是消缺的责任主体。

检修维护人员自己发现的缺

陷不纳入考核，生产人员发现的缺陷应给予奖励。

消缺作业应严格执行《电业安全工作规程》、《调度规程》、《检修工艺规程》等有关规程、制度要求，

严禁无票作业。

6职责分工

6.1生产副总经理

对缺陷管理负领导责任。

6.2总工程师/副总工程师

对缺陷管理负技术责任，负责批准重要缺陷检修方案（措施）。

6.3设备部

6.3.1是设备缺陷管理流程中的主要策划环节，是全厂设备缺陷管理的责任部门，主要对以下工作负

责：

6.3.1.1负责及时发现设备缺陷并在管理系统及时、准确提报缺陷工单；

6.3.1.2负责一二三类及设备异常类缺陷的策划；

负责监督四类缺陷的策划；

负责所有缺陷延期申请

流程的办理；

负责所有缺陷撤销流程的办理及检修过程现场的动态检查及缺陷的验收；

6.3.1.3掌握设备缺陷情况，深入现场检查、指导设备缺陷消除工作；

6.3.1.4负责组织发电部、检修部（项目部），定期（每周、每月）召开缺陷管理例会，对缺陷进行分

析、总结；

3

6.3.1.5对于频发或重大设备缺陷、疑难问题，负责组织发电部、检修部（项目部）以及相关专工制

定安全技术措施和处理方案。

6.3.2设备部相关人员职责

6.3.2.1部门专职主任

6.3.2.1.1在公司领导的指导下，负责公司缺陷管理工作，负责组织、监督其他部门缺陷管理工作的

实施；

6.3.2.1.2负责组织消缺工作，直接对主管缺陷管理的公司领导负责；

6.3.2.1.3负责组织公司月度缺陷分析例会；

6.3.2.1.4负责缺陷提报不准确的监督和考核；

6.3.2.1.5负责缺陷执行环节的监督，并制定消缺计划；

6.3.2.1.6负责审批除因系统无法隔离需要延期的重要缺陷；

6.3.2.1.7深入现场，对重要消缺工作进行监督；

6.3.2.1.8负责全厂重要缺陷关注和汇报，并组织进行缺陷的消除；

6.3.2.1.9每周负责就发电部提交的重要缺陷清单进行工作安排和监督，并就消缺的安排和结果进行

反馈。

6.3.2.2主任工程师

6.3.2.2.1对频发性、重大缺陷及疑难问题，负责组织点检员及相关部门技术人员进行专题分析，负

责编制、审核技术方案和措施；

6.3.2.2.2提供缺陷消除的技术保障，对缺陷处理的检修工艺负技术责任。

6.3.2.3专业专职点检长（室主任）

6.3.2.3.1负责本专业缺陷管理工作，是本专业缺陷管理的第一责任人；

6.3.2.3.2定期（每日、周、月、年）对缺陷进行分析，全面掌握专业缺陷情况，重要缺陷要及时向

部门专职主任汇报；

6.3.2.3.3负责组织召开专业的周缺陷分析例会；

6.3.2.3.4负责组织完成专业的月度、季度缺陷分析材料并及时上报；

6.3.2.3.5负责组织、制定本专业年度和专项降缺陷措施；

6.3.2.3.6有责任配合发电部运行人员进行缺陷准确性的核对；

6.3.2.3.7负责每天深入现场对专业重要的消缺工作进行监督、指导、验收。

6.3.2.4点检员

6.3.2.4.1是缺陷管理的直接责任人，对缺陷管理负现场责任；

6.3.2.4.2负责所辖设备三类及设备异常类缺陷的策划工作并编制检修作业指导书、质量验收卡、技

术方案等质量管理文件；

6.3.2.4.3负责对所辖设备四类缺陷的策划工作进行监督；

6.3.2.4.4有责任配合发电部运行人员进行缺陷准确性的核对；

6.3.2.4.5全面掌握所辖设备缺陷情况，重要缺陷要及时向专业及部门专职领导汇报；

6.3.2.4.6全面掌握所辖设备的情况，有责任准备好用于消缺的备件；

6.3.2.4.7负责深入现场对自己管辖的设备消缺工作进行监督、指导、验收。

4

6.3.2.5班长

6.3.2.5.1负责本班组缺陷管理工作，是本班组缺陷管理的第一责任人；

6.3.2.5.2定期（每日、周、月、年）对缺陷进行分析，全面掌握班组缺陷情况，重要缺陷要及时向

室主任汇报；

6.3.2.5.3负责组织召开班组的周缺陷分析例会；

6.3.2.5.4负责组织完成班组的周、月度缺陷分析材料并及时上报；

6.3.2.5.5负责组织、制定本班组年度和专项降缺陷措施；

6.3.2.5.6负责每天深入现场对班组重要的消缺工作进行监督、指导、验收；

。

6.3.2.5.7负责班组所辖设备缺陷消除工作的策划、组织，执行缺陷处理方案、措施、检修作业指导

书、质量验收卡、质量监督计划、专项安全技术措施等质量管理文件；

6.3.2.5.8负责对班组每天下发的缺陷工单进行梳理，合理组织人力进行消缺工作；

6.3.2.5.9有责任配合发电部运行人员进行缺陷准确性的核对。

6.4发电部

6.4.1是设备缺陷管理流程中的缺陷提报和消缺后设备的功能再鉴定环节，主要对以下工作负责：

6.4.1.1负责及时发现设备缺陷并在管理系统及时、准确提报工单；

6.4.1.2负责消缺工作中的措施配合及缺陷消除工作结束后的设备功能的再鉴定、缺陷工单关闭工作；

6.4.1.3负责在每季度第一个月的上旬组织公司级缺陷分析例会；

6.4.1.4协同设备部、检修部（项目部）定期（每周、每月）对缺陷进行分析、总结。

6.4.2发电部相关人员职责

6.4.2.1部门专职主任

6.4.2.1.1负责监督各部门（项目部）缺陷消除工作；

6.4.2.1.2负责审批重要缺陷应对运行措施；

6.4.2.1.3负责审批两票系统“检修申请书”；

6.4.2.1.4负责审核季度缺陷分析报告；

6.4.2.1.5负责审核“三措两案”中的运行措施；

6.4.2.1.6协助公司领导组织公司季度缺陷分析例会；

6.4.2.1.7协同其他生产部门开展缺陷管理的基础性工作。

6.4.2.2值长

6.4.2.2.1及时和正确地应对各类设备缺陷，保证机组经济性的同时确保机组的安全稳定运行；

6.4.2.2.2每日汇报重要缺陷和急需消除的缺陷；

6.4.2.2.3对需要撤销的缺陷负责审批。

6.4.2.3专工

6.4.2.3.1每日负责全面掌握本专业缺陷情况，深入现场，对设备重大缺陷的消除给予技术上的支持，

必要时制定技术措施；

6.4.2.3.2积极协助点检及维护人员进行现场消缺；

6.4.2.3.3负责对重要辅机及系统退备时协助运行人员进行现场消缺措施布置；

5

6.4.2.3.4负责审批本专业因系统无法隔离需要延期的重要缺陷的延期申请。

系统无法隔离延期的缺

陷，具备消缺条件时负责督促设备部、检修部及时进行消缺。

6.4.2.4单元长、辅控长

6.4.2.4.1负责审核录入缺陷的准确性；

6.4.2.4.2负责向值长汇报主要的和必须立即进行处理的设备缺陷；

6.4.2.4.3配合点检员进行设备缺陷和异常的分析工作。

6.4.2.5机组长、辅控主值

6.4.2.5.1负责汇总所管辖区域设备的缺陷和审核缺陷的准确性；

6.4.2.5.2负责向单元长、辅控长汇报主要的和必须立即进行处理的设备缺陷；

6.4.2.5.3有责任和义务配合点检员进行设备缺陷和异常的分析工作。

6.4.2.6运行值班员

6.4.2.6.1及时发现设备缺陷并经机组长或主值审核后录入系统，对提出缺陷的及时性和准确性负责；

6.4.2.6.2配合点检员进行设备缺陷和异常的分析工作；

6.4.2.6.3积极配合点检员、检修人员进行设备消缺工作。

6.4.2.7缺陷管理主管

6.4.2.7.1负责协助部门专职主任进行缺陷日常管理工作；

6.4.2.7.2负责月度、季度各部门、专业缺陷分析报告的汇总，在部门专职主任的指导下编写公司的

月度、季度缺陷分析报告；

6.4.2.7.3负责公司月度设备缺陷的汇总、统计、分析、监督、考核等工作；

6.4.2.7.4负责公司月度缺陷提报准确性的统计、分析工作；

6.4.2.7.5每周定期通报缺陷发生和消除情况。

6.5检修部（项目部）

6.5.1是设备缺陷消除的执行环节，主要对以下工作负责：

6.5.1.1及时地接收缺陷工单和核实设备缺陷情况，根据缺陷对于机组安全、出力影响的程度进行消

缺工作的合理安排；

6.5.1.2负责四类缺陷的策划工作；

负责所有缺陷延期申请的提出工作；

6.5.1.3对消缺过程中的安全、质量、工期负责，杜绝重复缺陷的发生；

6.5.1.4负责协同发电部、设备部定期（月、季）对缺陷进行分析、总结；

6.5.1.5深入现场巡视设备，检查、指导设备缺陷消除工作，掌握设备缺陷消除情况；

6.5.1.6对频发性或重大设备缺陷，负责组织鉴定和诊断，提出相关措施和整改方案。

6.5.2检修部（项目部）相关人员职责

6.5.2.1部门专职主任

6.5.2.1.1负责部门缺陷管理工作，是部门缺陷管理的第一责任人；

6.5.2.1.2负责缺陷提报不准确的监督和考核；

6.5.2.1.3负责缺陷执行环节的监督；

6.5.2.1.4负责深入现场，对重要的消缺工作进行监督、指导；

6

6.5.2.1.5负责组织进行部门和检修队的月度、季度缺陷分析，组织编写报告报设备部；

6.5.2.1.6在公司领导的指导下，协同其他生产部门负责公司缺陷管理的基础性工作。

6.5.2.2主任工程师

6.5.2.2.1对频发性、重大缺陷及疑难技术问题，负责进行专题分析，编制技术方案和措施；

6.5.2.2.2提供缺陷消除的技术保障，对处理缺陷的检修工艺负技术责任；

6.5.2.2.3负责深入现场，对于重要消缺工作进行技术指导。

6.5.2.3专业专职队长

6.5.2.3.1负责管理检修队的日常消缺工作，是检修队缺陷管理的第一责任人；

6.5.2.3.2负责对每天下发的缺陷工单进行梳理，合理的安排消缺工作；

6.5.2.3.3负责每天深入现场，对专业所属重要缺陷的消缺工作进行监督、指导；

6.5.2.3.4负责本专业缺陷管理工作，定期（每周、月、年）对缺陷进行分析；

6.5.2.3.5负责本专业缺陷指标的完成；

6.5.2.3.6负责配合发电部运行人员进行缺陷准确性的核对。

6.5.2.4班长

6.5.2.4.1是班组缺陷管理的第一责任人；

6.5.2.4.2负责对班组每天下发的缺陷工单进行梳理，合理组织人力进行消缺工作；

6.5.2.4.3负责每天深入现场，对班组所属的消缺工作进行监督、指导；

6.5.2.4.4负责班组所辖设备缺陷消除工作的策划、组织，执行缺陷处理方案、措施、检修作业指导

6.5.2.4.5有责任配合发电部运行人员进行缺陷准确性的核对；

6.5.2.4.6对缺陷管理负现场责任。

6.6安监部

负责由于设备缺陷未及时处理造成的二类及以上障碍及设备损坏、机组非计划停运的监督、考核工

作。

6.7物资部

负责提供设备消缺过程中所需的备品备件，保证各专业提报的备件按时到货。

6.8总经部

负责公司缺陷管理系统的维护工作,根据缺陷管理的需要进行系统功能的优化和完善。

7缺陷应对

7.1一、二类缺陷应对

一、二类缺陷发生后相关部门和人员必须积极响应，正确应对以避免事态恶化，确保人身和设备的

安全，将缺陷的影响和损失控制在最小范围。

各部门和相关人员应做到如下要求：

7.1.1发电部值长负责通知公司领导、各生产部门主要负责人及时到位；

7

7.1.2副总工及以上主管生产领导应现场及时到位，根据缺陷情况给予必要的指示和指导意见，组织

各相关单位高效协作，积极应对；

7.1.3一类设备缺陷的发生和消除，要按有关规