供应商评审与考核控制程序文档格式.docx
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供应商开发评估，定期考核，比价议价，大宗订单审核；
采购：
供应商资料收集，协助主管对供应商进行评估与考核；
生技：
协同采购部门对供应商进行评审与考核；
品管部：
来料检验与试验，质量数据分析与审核；
4，定义
4．1采购经办部门
4．1．1运输、办公用品、非生产用料及生产用料采购经办部门为PMC采购部门。
4．1．2仪器、设备之采购及仪器校正服务采购经办部门为PMC采购部门。
4．1．3服装、厂牌、食堂等后勤物品采购经办部门为管理部，具
核准
审核
编制
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体办法另行规定；
4．2产品质量验收部门
4．2．1生产用材料验收为品管部IQC；
4．2．2仪器设备验收为工程部或使用部门；
4．3数量验收部门；
原料仓。
5，程序内容
5．1供应商资料收集及初评。
5．1．1采购员主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》上并交由采购主管选择。
5．1．2采购主管根据《厂商资料卡》之内容评估其加工生产能力，并参考以往业绩及业界风范评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
5．2索样或试作订单
经初评合格后，采购员通知供应商送样或开立试作《物料采购单》。
呈采购主管审核，PMC经理核准后，通知送样或试作，以确定其接单生产能力；
同时知会品管部进行检验和试验准备。
5．3样品确认
5．3．1试作产品或送样均由品管部IQC根据《进料检验与试验控制程序》及《进料检验规范》进行品质检验与试验，并将检验或试验记录通知采购。
5．3．2样品质量不合格，品管部填写《质量异常反馈单》交与采购，由采购员通知供应商不合格内容并要求进行再次送样重新进行品质确认，若不合格则予以淘汰。
5．3．3无形劳务由需求部门主管确认。
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5．4产品质量保证能力及生产能力调查
样品或试作订单经确认OK后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其质量保证能力和生产接单能力，调查结果记录于《供应商评估报告》。
5．5询议价
5．5．1采购部门索取供应商书面报单以及成本核算清单。
5．5．2采购部门收集同类产品价格资料，通过成本核算，进行价格比较。
5．5．3采购评估小组根据价格比较及成本核召集供应商进行议价，使公司接受合理的采购价格。
5．6签订采购协议
通过评估和价格合理的供应商，由采购主管与其拟定《采购协议书》或合约，由PMC经理审核，总经理批准。
5．7登录列管
采购评估小组根据《供应商评估报告》和成本核算，综合评定是否列入合格供应商，填写《供应商评价表》，经总经理核准列入《合格供应商名录》，采购部门建立供应商管理档案。
5．8供应商供货情况考核与定期复核
5．8．1考核项目
考核项目
得分比重
责任部门
产品质量及稳定性
40
品管部、生产部
交货准时程度
20
PMC
产品价格及稳定性
30
采购
营销配合度
10
品管、营销、PMC
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5．8．2成绩计算
质量得分X=（1-进料不合格批数/总进料批数）*40
交期得分Y=（1-逾期批数/总进料批数）*20
价格得分Z=（公司成本控制价格/执行价格）*30
配合得分W由责任部门综合评定
总成绩S=X+Y+Z+W
5．8．3考核评定等级
等级
总成绩
采购措施
A
≥85分
优秀供应商，加大采购量
B
70—84分
合格供应商，正常采购
C
61—69分
潜在合格供应商，减量采购或暂停采购
D
≤60分
不合格供应商，取消采购
质量得分X≤25分，仍视为不合格供应商，取消采购资格
5．8．4采购部门将供应商年度考核成绩登记入《供应商年度考核表》内，纳入供应商档案管理。
5．9供应商资格取消
5．9．1年度考核成绩≤60分，或质量得分≤25分。
5．9．2同一供应商同一产品连续两次出现严重不合格，且无法根据《质量异常反馈单》进行有效改善，由品管部填写《供应商资格取消申请表》，报总经理批准，取消其合格供应商资格。
5．9．3供应商价格、交期、服务水平严重低劣或不能配合公司需求时，由PMC填写《供应商资格取消申请表》，报请总经理批准同意，取消其合格
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供应商资格。
5．10服务供应商控制
5．10．1运输公司
运输公司的评审与考核见《运输公司评审考核规定》。
5．10．2计量检定机构
公司所有仪器、量具检定机构为地市级质量技术监督部门。
5．10．3特约服务
公司根据服务方便快捷情况进行选取特约服务，原则上选择权威机构，具体以服务方便价格合理由服务接受部门进行选择并报请总经理同意。
5．11评审与考核记录
评审或考核供应商记录均由采购部门或责任部门按《质量记录控制程序》要求加以保存与维护。
6，流程图（附）
7，相关文件
7．1《进料检验与试验控制程序》
7．2《质量记录控制程序》
7．3《进料检验规范》
7．4《运输公司评审考核办法》
8，相关表单
8．1《厂商资料卡》
8．2《物料采购单》
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8．3《质量异常反馈单》
8．4《供应商评估报告》
8．5《采购协议书》
8．6《供应商评价表》
8．7《合格供应商名录》
8．8《供应商年度考核表》
8．9《供应商资格取消申请表》
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资料收集与初评
附件：
供应商评审流程
NO
索样或试作
是否合格
是否合格NO
品质保证生产能力调查
定期考核与复核
登录列管
签订采购协议
议询价
记录管理
供应商评价表
QR—ZJHY--
公司名称
供货类别
电话
传真
邮编
公司地址
经多方考核能力调查；
样品测试；
业绩评价；
现场评价；
其他（）
并考虑到产品价格，服务态度，运输路程远近等多方面情况，决定视该供应商为：
合格供应商，将其列入合格供应商名册；
不合格供应商，原因说明：
附录：
厂商资料
样品承认书
现场评估报告
其他：
情况备注
浙江虎跃包装材料有限公司品管部
TEL：
FAX：
质量异常反馈单
QR—ZJHY--
供应商
物料名称
物料型号
交货日期
交货数量
不合格现像发生在：
进料检验；
生产过程；
其他情况：
不合格严重性评价：
严重；
一般；
轻微；
不合格现像描述：
审核：
QC：
不合格处理意见：
拒收；
挑选使用；
特采；
其他：
审核：
原因分析及改善对策：
供应商负责人：
供应商改善对策有效性验证：
厂商资料卡
QR—ZJHY--
公司
名称
（中文）；
（英文）：
TAX：
工厂地址
营业执照号
注册资金
法人代表
总经理
年营业额
营销空间
业务负责人
联系电话
厂房面积
员工人数
管理人员
技术人员
主要
机台
设备
主要往
来客户
主要产品
认证体系
材料来源
验收标准
备注：
企业负责人签字/盖章：
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