奶牛养殖专业合作社项目建议书Word文档格式.docx
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（一）主业发展情况
1、现有产品类型：
鲜牛奶及其它畜牧产品
2、主营业务：
奶牛养殖、鲜奶销售、牧草种植、技术培训与咨询服务。
3、主业发展情况：
合作社主营业务为：
奶牛养殖、鲜奶销售、牧草种植、技术交流与咨询服务。
合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，具有规范的章程（见附件），管理制度完善，制定了合作社分配办法及其监督机制。
某某区某奶牛养殖专业合作社占地95.6亩，现存栏奶牛600头，其中：
有标准牛舍5栋（双排）6000平方米，青贮池3000立方米，挤奶车间1座500平方米，配套建设办公室、兽医室、宿舍等12间360平方米。
合作社2007年被评为**市农业产业化重点示范单位；
2008年被评为优秀创业企业及全区农村先进科普示范基地；
2010年合作社被自治区农牧厅，财政厅授予示范合作社；
2011年度被某某区人民政府评委先进单位；
2012年2月被国家农业部等11个部门评委国家级示范社。
（二）财务及分配情况
1、财务状况
某某区某奶牛养殖专业合作社共有入股资金260万元。
该合作社财务状况经宁夏正泰会计师事务所审计报告表明，2012年底，资产总额为1491.71万元，固定资产净值438.1万元，流动资产805.58万元，所有者权益合计1238.84万元；
营业总收入2987.7万元，净利润494.5万元，净资产收益率为33.15%。
2、分配情况
截止2012年年底未分配盈余682.4万元，全部用于合作社发展资金。
三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
该奶牛场没有享受过农业综合开发产业化经营项目资金扶持。
第二章项目立项背景
一、必要性分析
（一）项目提出的理由
项目单位地处**市某某区*镇，该镇是某某区奶产业发展的主导区域之一，奶牛存栏达到10000头左右，2012年奶牛养殖产值达到1.5亿，奶牛养殖已经成为该镇农民增收的主要产业，在某某区委、政府一系列优惠政策的鼓励下，奶产业一直保持强劲的发展势头。
近年来由于合作社快速发展，奶牛存栏增加，但现有牛棚牛舍不能满足奶牛发展的需要，养殖场基础设施也不配套，因此需要扩建养殖设施，以满足养殖场的快速需要。
项目单位作为某某区农业产业化重要载体和链条之一，在加快奶牛良种化、建设优质奶源基地、提高产品质量和市场竞争力、推进奶产业向规模化、集约化经营发展中发挥着重要作用。
通过本项目实施，在进一步完善以奶牛园区为依托，以推进标准化规模养殖为基础，以增强养殖户的组织化程度为手段，以提高良种繁育水平、产品质量和效益为核心的基础上，重点是加强养殖场基础设施条件建设，提质增效，通过提质增效措施，提高单位奶牛的产奶量和鲜奶质量。
通过扩大核心奶牛群、繁育优质高产的后备母牛，改善牛群结构并向养殖农户提供合格的种母牛。
因此，该项目的建设对实现某某区奶牛养殖业的提质增效规划，向农户提供优质高产的优质奶牛、改善现有牛群质量、促进奶牛养殖业健康发展、确保实现牧业增效、农民增收和畜产品竞争力的增强的发展目标，为**市培育壮大优势特色产业具有非常重要的现实意义和示范作用，该项目的建设是完全必要的。
项目单位现有奶牛300头，每年自繁自育可增加奶牛200头左右，随着进场奶牛全部进入生产期，牛群规模也相应增加，效益显现。
但现有基础设施满足不了牛群扩大后的需要，为了满足扩群的需要，经合作社理事会研究决定实施该项目的建设。
（二）项目建设的必要性
1、项目建设对落实产业政策、区域发展规划的必要性
近年来，市委、政府出台了一系列优惠政策，把发展奶牛业确定为调整农业产业结构、增加农民收入的支柱产业，使奶牛产业一直保持强劲的发展势头。
为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，提出“加快推进健康养殖”、“突出发展牛羊等节粮型草食家畜”、“进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施”等指导性意见，为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向。
2、项目建设对完善产业链条的必要性
奶业是以种植业为前提，奶牛养殖业为基础，原奶收购为纽带，乳制品加工业为龙头的长链条产业。
该项目是这一产业链条的基础，加强这一基础，上连饲草料种植业、下连乳制品加工业及千千万万消费家庭的食用安全及身体健康，更连着项目区养殖农户的利益。
因此，该项目的建设对完善奶产业链条是非常必要的。
3、项目建设对结构调整、农民增收及增加就业岗位的必要性
某某区提出要大力调整优化结构，壮大特色产业。
充分利用某某区秸秆资源和能量饲料资源、市场优势，发展奶牛养殖业，对调整农业产业结构，实现农业增效、农民增收具有重要意义。
项目建成后年均存栏荷斯坦母牛500头以上、新增200头，以每头奶牛需要5亩饲草料地计算，该项目可直接带动饲草料种植基地（流转土地）面积4000亩，直接带动种植农户500户1500人，每亩增收260元，增加纯收入104万元。
户均增收2080元、人均增收693元。
直接带动奶牛养殖户50户150人，户均奶牛10头、饲养总量500头，头均提高单产3.5公斤，达到25公斤，日均增加鲜奶800*55%*3.5=1540公斤，年增值236万元，纯利润70.8万元，户均增收1.4万元、人均4700元。
合计该项目直接带动农户550户1650人，直接增收174.8万元，户均3178元、人均1059元。
该项目新增就业人数8人，其中当地农民工7人，年度工资15.4万元。
4、项目建设对节能减排、可持续发展的必要性
奶牛场产生的粪污全部用于农田，实现秸秆还田。
5、项目建设对解决企业自身存在的问题、成员增收、增强带动能力的必要性
通过本项目实施，在进一步完善以奶牛园区为依托，以推进标准化规模养殖为基础，以增强养殖户的组织化程度为手段，以提高良种繁育水平、产品质量和效益为核心的基础上，重点是加强养殖场基础设施条件建设，通过提质增效措施，提高单位奶牛的产奶量和鲜奶质量。
通过扩大核心奶牛群、繁育优质高产的后备母牛，改善牛群结构并向养殖农户提供合格的种母牛,增加合作社成员的收入。
因此该项目的建设是完全必要的。
二、优势分析
（一）政策环境
**市是宁夏奶产业发展的重要产区之一。
**市和某某区都把奶产业作为壮大区域经济、促进农民增收的主导产业进行大力扶持。
某某区制定了调整养殖用地、协助养殖贷款等一系列扶持发展政策。
为本项目的实施直接提供了有力的政策支持。
（二）资源优势
1、饲草料资源
项目区地势平坦，引黄灌溉条件优越，土地肥沃，光热水土资源丰富切匹配良好，旱涝保收，是自治区农业生产的核心区域，也是西部地区少有的优质玉米产业带。
近年来，项目区随着加快农业和农村经济结构的战略性调整的深入，农业逐步由以种植业为主转变为“粮、饲、经”三元结构，使相关产业相互结合，资源优化配置，产业链条逐步延伸，初步形成了产业特色化、特色产业规模化的区域农业发展格局，奶产业显现了较强的区位优势。
多年来，项目区粮食总产一直维持在23万吨以上，农作物秸秆30万吨以上，种植饲用玉米22万亩，紫花苜蓿3万亩，为奶牛养殖提供了有力的饲草料资源保障。
2、良种资源
项目建设单位所在的宁夏引黄灌区，农业生产历史悠久，农作物秸秆、农产品加工后的副产品及饲料资源丰富。
2002年以来自治区实施的《宁夏奶牛品种改良》项目和2006年农业部启动实施的《奶牛良种补贴》项目，都把某某区确定为项目县，大力引进推广国内外优质荷斯坦牛冻精改良本地奶牛，提高了奶牛群品质，
3、劳动力资源
随着**市城镇化、工业化步伐的加快，农业机械化水平的提高，农村劳动力转向城镇，为养殖业的发展储备了充足的劳动力资源。
（三）科技优势
合作社现有员工12人，其中大专以上学历6人，有初、中级技术人员3人，并常年聘请某某区畜牧水产中心的2名畜牧技术人员作为合作社的技术顾问。
项目单位自身的技术能够保障该项目的顺利实施，农民群众也积累了丰富的养殖经验，科学普及面逐年扩大。
（四）基础设施条件
某养殖专业合作社养殖园区占地95.6亩，水电路配套及粪污处理设施、饲草料加工设施、办公及生活设施能够满足该项目建设的需要。
该项目的建设是在养殖园区的预留地进行，不占用新的耕地。
（五）市场优势
项目单位是蒙牛乳业的奶源基地，并和该企业签订了长期的供奶合同，因此，该项目产品具有很好的市场优势。
（六）区位优势
1、项目区位于宁夏最北端，和内蒙古乌海市隔河相望，110、109国道和京藏高速从辖区通过，交通便利；
2、项目区所在镇有较强的经济基础，农户有饲养奶牛的习惯；
3、某某区通讯发达、程控和移动电话网络实现了全覆盖；
4城市基础设施完备，水电网健全。
（七）自然条件
某某区地处内陆，属中温带干旱气候，四季分明。
全年日照充足，降水量集中，蒸发强烈，空气干燥，温差较大，无霜期短。
夏热而短促，春暖而多风，秋凉而短早，冬寒而漫长。
年平均气温8.4℃～9.9℃。
年最低气温-19.4℃～23.2℃，年最高气温32.4℃～36.1℃。
全市年平均降水量在160毫米～190毫米。
年蒸发量在1700～2500毫米，是降水量的10～14倍。
**市已经初步形成了以粮油、蔬菜、畜牧业、枸杞为主的农业生产格局。
脱水菜、奶牛、枸杞已被列为优先发展的三大优势特色产业。
（八）社会经济状况
项目区周边是某某区的尾闸镇、庙台乡、*镇共有人口36800人，耕地面积14.2万亩，粮食产量4.5万吨，2012年全区畜牧业产值达到5.3多亿元，增长9.91%，占农业总产值的比重达到45.57%，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进一步提升，成为农民增收的重要引擎。
（九）本行业及关联产业发展现状
2012年某某区共建各类养殖园区17个，存栏奶牛2.5万头，年产鲜奶6.8万吨,机械化挤奶站17个，奶牛入园率达到95％以上，奶牛机械化挤奶达到100％，乳业的发展辐射带动1500多户农民以各种形式参与生产经营，其中：
牧草专业种植户960多户，饲草料种植面积15万亩，年饲草料总产量达15万吨。
奶牛养殖户500多户，卓有成效地构建了农民增收的稳固平台，成为某某区畜牧业发展的亮点。
由某某区农牧局、自治区畜牧站、各乡镇畜牧站及各种性质的畜牧技术推广服务部门、企业形成了一个完整的专门针对奶牛养殖业的产前、产中、产后系列配套服务网络和机制，互相带动，互相发展，能够保证该项目队技术的服务要求。
三、市场分析
（一）项目产品的市场前景预测
（1）产品市场供求现状
1、鲜牛奶市场供求现状：
某某区2008年鲜奶生产和消费基本平衡。
随着经济的复苏，2012年产鲜奶6.8万吨，我区鲜奶主要销往蒙牛、伊利、夏进、金河等区内外大中型乳品加工企业，今年以来由于奶牛存栏下降，鲜奶供不应求。
2、良种母牛供求现状：
宁夏在良种改良方面走在了全国的前列，良种改良率达到100%，冻精来源和质量可靠。
（2）产品市场前景分析
2011年蒙牛、伊利等大型乳品加工企业均在宁夏建设乳品加工基地，届时年需要鲜牛奶21万吨以上，鲜奶产量将出现供不应求的局面。
因此，牛奶市场潜力巨大、市场前景良好。
（3）项目产品的市场竞争优势
由于实施规范化饲养、机械化挤奶，公司生产的牛奶质量优于散养户，其销售价格每公斤高出散养户0.5元，每吨鲜牛奶可增收500元。
同时，园区建立优质饲草料集中生产模式，采用TMR饲喂技术和青贮技术，提高了饲料报酬，节省了养殖成本，提高了养殖效益，提高了资金的使用效率，相应的降低了总成本。
（4）销售策略、方案和营销模式
严格按照无公害牛奶生产标准，由项目单位负责统一组织加工饲草料和集中挤奶，并按照“优质优价”的原则，以高于散养户平均每公斤0.50元的售奶价格，销售给蒙牛乳业。
（二）风险分析
在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的因素是销售价格，当销售价格下降5％时，财务内部收益率下降了12.07个百分点，但仍高于行业基准收益率7.33个百分点。
说明该项目最大的风险是由鲜奶及农产品的价格波动引起的。
但从分析结果看，该项目具有很强的抗风险能力。
牛奶及其制品最主要的市场风险因素除了特殊的如三鹿奶粉事件外，来源于饲料价格上升而牛奶的价格不上升导致经营性亏损，为此要和牛奶收购单位按年份签订收购合同，将价格在一年内保持在一个比较稳定的水平，为下一年价格谈判时留下空间。
四、合作社成员对申请项目的支持情况
项目单位于2013年10月20日召开全体股东会议，一直同意申报2014年国家农业综合开发产业化经营合作社财政补助项目，并就实施方案、资金筹措、收益分配等达成了一致，形成了决议。
国家财政补助资金平均量化到合作社每个成员，并进行公示。
自筹资金一部分由累计未分配利润解决，不足部分由大股东增股解决。
第三章项目目标
一、项目名称、建设性质、建设地点及期限
（一）项目名称:
宁夏回族自治区2014年度**市某某区500头优质奶牛养殖扩建项目
（二）建设性质：
扩建
（三）建设地点：
**市某某区*镇宝马村2队
二、产品方案及建设规模
（一）产品方案
年均产鲜牛奶3600吨、新增900吨、年均出售淘汰母牛50头、年均出售公犊牛150头。
详见产品方案表。
表3－1产品方案表
项目
数量
规格
备注
一、自繁自育奶牛
500
（一）能繁母牛存栏（头）
360
（二）犊牛繁活率（％）
95%
（三）年繁活犊牛（头）
150
（四）年补充母牛（头）
100
1．出售公犊牛
2．淘汰母牛
50
二、牛奶（吨）
3600
销往蒙牛等大型乳品加工厂
（二）建设规模
该项目总建设面积63765㎡，其中扩建轻钢彩板双排牛舍2000㎡、晾晒场3000㎡；
消毒室20㎡。
项目建成后在10年的计算期内年均存栏荷斯坦母牛800头，新增200头，成母牛480头，占60%；
育成牛200头，占25%；
犊牛120头，占15%。
三、品种、技术（工艺）
（一）品种
荷斯坦奶牛
（二）来源
新增奶牛来源为合作社自繁的荷斯坦母牛。
该合作社社员现存栏荷斯坦母牛500头，其中成年母牛360头、泌乳母牛288，育成母牛150头、母犊牛116头。
四、主要技术、技术及来源来源的可靠性和可得性
（一）主要技术：
主要采用的技术有高产奶牛饲养和管理技术，高产后备母牛繁育、饲养和管理技术，同时采用人工冷配技术和性控冻精技术、奶牛体貌线性评定技术和DHI生产性能测定技术以及TMR全混合日粮饲喂技术。
采用保健和防疫措施提高和保持核心奶牛群的健康水平；
采用全面质量管理体质增效、提高企业效益。
（二）技术来源与技术依托单位：
某某区畜牧水产技术推广服务中心。
（三）技术及来源的可靠性和可得性：
全混合日粮饲喂技术由自治区农牧局组织在全区推广、示范、应用已有十几年的经验，技术成熟可靠；
**市建立了十几个冷配站、有技术人员100多人，负责对全市进行冷配等。
该项目奶牛养殖的全部技术来源于技术依托单位，已并签订了技术服务合同。
第四章项目建设方案
一、主要建设内容
（一）建设地点
1、建设地点选择
（1）选址原则和依据
地点选择应遵守便于防疫、地势较高，远离居民区。
并依据《荷斯坦奶牛养殖规范》中的选址原则和依据选址。
该项目属于扩建项目，建设地址符合选址原则。
（2）地理位置及具体建设地点
该项目地处某某区*镇宝马村2队，北临第三排水沟、南临京藏高速、西面为合作社饲草种植基地、东面为尾闸中心沟。
该项目在原场区预留地扩建。
（3）土地类型、来源方式及占地面积
该土地属于某某区三荒地，项目总占地95.6亩，已办理了流转租赁手续、详见附件土地来源证明。
（4）所占土地涉及社员的数量、土地面积
该项目不涉及新增社员农户的土地。
（二）技术路线及流程
1、奶牛养殖工艺流程图
奶牛养殖工艺流程见图4-1。
图4-1、奶牛生产工艺流程图
2、工艺流程说明
（1）奶牛良种繁育技术说明
选种：
根据改良目标的要求，选择在群成年母牛的80%和适当比例的优秀青年牛作为核心群。
每年10月将全场成乳牛及后备牛按谱系进行分类，结合外貌鉴定、DHI报告，对全场牛只优劣进行分析排队，从而确定核心牛群。
选配：
根据个体母牛性状，选择最适宜的公牛冻精进行选配，以得到符合要求的、品质优良的后代。
选配时应考虑公母牛的体型、生产性能和亲缘关系等。
选配原则：
优秀公、母牛采用同质选配，品质较差母牛采用异质选配。
但是要避免相同缺陷或不同缺陷的交配组合。
一般近交系数应控制在6%以下。
（2）机械化挤奶技术工艺
机械化挤奶是现代化挤奶工艺的标志。
挤奶工艺是奶牛生产面向市场的最后一道工序。
它直接影响到奶产品的安全卫生、市场的需求与发展，直接影响到饲养奶牛的经济效益。
其原理是模仿犊牛吮奶的生理动作，由真空泵产生负压，真空调节阀控制挤奶系统的真空度，脉动器产生挤奶和休息节拍，空气通过集乳器小孔进人集乳器，以帮助把牛奶从集乳器输送到牛奶管道或桶体中。
机械化挤奶器件主要包括真空泵、管道、真空调节阀、脉动器、集乳器、奶衬等， 奶牛在分娩一般3天后即可用机器挤奶。
每天2-3次挤奶，最佳挤奶间隔是12小时，一般三次挤奶奶产量可比二次挤奶提高10%。
（3）青贮饲料制作技术工艺
制作青贮的玉米最适宜的收割期为乳熟后期至蜡熟前期；
入池时原料的水分控制在65%左右为最佳，水分过高过低都会影响青贮的品质。
青贮原料应含一定的可溶性糖：
最低含量应达2%，当青贮原料含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉、糖蜜等。
原料在青贮前，要切碎至1.5-2厘米左右。
往青贮池中装料，应边往池中填料，边用装载机或链轨推土机层层压实，时间一般应不超过三天。
对于容积大的青贮池，在制作时可分段装料、分段封池。
应用防老化的双层塑料布覆盖密封，密封程度以不漏气不渗水为原则，塑料布表面用砖土覆盖压实。
在青贮的贮藏期，应经常检查塑料布的密封情况，有破损的地方应及时进行修补。
青贮饲料一般在制作45天后可以使用。
密封完好的青贮饲料，原则上以1年使用完毕为宜。
（4）全混合日粮饲喂技术工艺
TMR饲料配方设计根据牧场实际情况,考虑泌乳阶段、产量、胎次、体况、饲料资源特点等因素合理设计配方，按各牛群的大小,设计不同的配方模型。
TMR搅拌
搅拌时间：
边投料边搅拌，掌握适宜搅拌时间的原则是确保搅拌后日粮中大于4㎝长纤维粗饲料占全日粮的15～20%。
搅拌时间过长,TMR太细,有效纤维不足,搅拌时间太短,原料混合不匀,一般在最后一批原料加完后再搅拌4～5分钟搅拌顺序：
遵循先干后湿，先精后粗，先轻后重的原则投料顺序为谷物→蛋白质饲料→矿物质饲料→青贮→粗料。
最适投喂量
在散栏式的饲养模式中，奶牛必须有20小时可接近全混合日粮（TMR）且确保充足的饲槽空间和数量，饲喂全混合日粮（TMR）每日2次，在热而湿的天气喂3次，以确保饲料的新鲜。
为了达到最大的干物质采食量，饲槽中必须有5%～8%的饲料过剩，饲槽中有3%～5%的剩料量为最佳的干物质采食量。
（5）奶牛疫病防治工艺简述
奶牛疫病防控包括消毒和灭菌、免疫接种，按规程进行免疫接种、卫生消毒、定期保健护理、病牛隔离治疗，重点做好乳房炎、消化系统疾病、代谢病、蹄病和犊牛腹泻病的预防治疗。
环境消毒
牛舍周围环境定期用2%的火碱或撒生石灰消毒。
牛场周围及场内污染地、排粪坑、下水道出口，每月用0.3％过氧乙酸消毒1次。
在牛场、牛舍入口设消毒池并定期更换消毒液。
人员消毒
工作人员进入生产区净道、挤奶厅和牛舍，要更换工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒。
外来人员必须进入生产区时，应更换场内工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒，并遵守场内防疫制度，按指定路线行走。
挤奶厅、牛舍消毒
要每天清扫，定期喷雾消毒。
用具消毒
定期对分娩栏、水槽、饲料车、料桶等饲养用具进行消毒。
废污物无害化处理与环境保护情况（废污物无害化处理设施、措施及执行标准）主要废污物
3、生鲜牛奶质量标准
奶牛养殖的最终产品是牛奶，其生鲜牛奶标准见表4-1；
奶牛养殖技术路线见图4-1。
表4-1、生鲜牛奶理化指标
指标
相对密度（d420）
1.028～1.030
脂肪（%）
≥3.2
蛋白质（%）
≥3.0
非脂乳固体（%）
≥8.3
酸度（oT）
≤18.0
杂质度（ppm）
≤4
4、物料消耗及平衡
年均总消耗量9157吨，其中精饲料2014吨、青贮玉米秸秆年总消耗量5987吨、其它粗饲料1156吨。
年均产鲜牛奶3600吨。
投入产出比2.54:
1。
（三）设施建设
该项目总建设面积63765㎡，其中扩建轻钢彩板双排牛舍2000㎡，晾晒场3000㎡；
表4-2设施建设任务表
序号
工程名称
建设性质
建设面积
单位造价
投资额
（新/改建）
（平方米）
（万元/㎡）
（万元）
1
主要生产车间
1.1
牛舍（10m×
100m×
2）（轻钢彩板结构）
新建
7200
0.5
2
挤奶车间
0.1
3
青贮池
3000
2.1
消毒室（5m×
4m）
20
0.25
3.1
晾晒场（40m×
12m×
3）
2000
0.012
24
小计
升级会员 