房地产各部门平衡计分卡绩效指标及考核表Word文档下载推荐.docx
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居住户数的×
%
1、通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并
'
.
推荐购买率
居住户数的×
%
不断提升公司形象，
良好的社会形象，强大的口
逐步提升
增加品牌附加值
碑效应
方案策划阶段
与项目结合紧密，完美物业
提升产品附加值
实
管理策划方案
现
前期准备阶段
切实可行的物业管理服务及
可操作性强
经营方案
附
入住阶段
无投诉（良好有序的）入住
促进销售
着
高效的流程
实用
内
在
项目的操作水平
良好
部
产
正常管理阶段
计划的执行力
100%
运
项目独立核算能力
强
营
品
及时反馈。
2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验
勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。
1、对以往管理的总结和提炼；
2、准确了解目标客户的需求目标
1、对准业主持续关怀；
2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础，通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。
1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；
2、良好的入住氛围形成良好的客户感受
1、编写、使用、反馈、完善流程
2、实施1拖N管理模式
3、建立完善的在岗培训
4、加强对项目业主的理解
5、万平米管理成本最优化
上
利用集团的规模优势共享资源，并整合资源和公司内部流程。
学营造企业文化氛围，推习动人力资源管理
与
成
长
品质核查能力完善
完善并推动聚焦战略的管理
有效执行
体系
共享度理解提高
有利于提供项目操作水平的高效，利于发挥合理组织架构
领导团队建设造就优秀团队
强烈责任心主动服
全员意识务务实认真的工作
态度
管理能力100%执行
6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控
偏执执行
经验的总结推广，交流与学习
领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系
畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰
上岗培训，现场案例教学，整体观念
专业技术能力服务专业化
人才培养及储备满足公司发展要求梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
支持公司增长型战
略，保证资金供给，提增长高资金使用率，保证现
金流畅通
财务方面保证公司盈利模式，
加快收款进度，控制成
利润
本费用支出
在增长与利润的矛盾平衡之间寻求平衡
考核指标年度目标
贷款额度亿元
新型融资渠道融资额亿元
股份有限公司财务制度全面推行
工程付款停工率0%
销售回款入帐时间24小时内
预算与实际的偏差率5%
资金成本同类融资最低成本
当期现金净流量亿元
措施考核标准考核得分
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；
加强与合作伙伴的联系与沟
通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。
在房贷政策变化的新情
况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程，
同时建立、完善相关内部控制体系。
与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。
建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收款效率，节约人力成本。
将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；
加强项目
公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反
馈，分析原因，提供合理建议；
加强各部门的协调与统一，积极配合并大
力推动公司全面预算和考核指标体系。
综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。
同时详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高
资金使用效率，从而间接降低资金成本。
与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相
应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利模式的推行，保护资金安全。
可动用日均现金余额
合理
每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资
金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。
贷款欠息逾期率
合理安排组织资金，编排资金计划
建立与当地银行和非
加强合作关系，支持公司
建立本地区融资平
扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；
提出
银行金融机构合作关
我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。
战略
台
系
建立与税务、财政等
创造良好外部环境，保持
各级政府部门深层
加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限
政府机构良好的合作
度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部
信息畅通
次的理解与支持
外部
门的良好形象。
关系，加强沟通
创造良好的客户关
针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提
客户方面系，从而获得最大的支
客户投诉率
供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。
持
提高内部协作水平，
支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的
部门间工作运转情况
运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺
内部创造整合优势
畅。
加快融资速度，提高资金效
贷款谈判周期（申报至放
15天
深入了解相关金融知识及办理流程，预先准备完整全面的资料，充分沟通，
率
贷的时间）
提高公关水平，缩短办理时间，提高融资效率。
合理协调资金运转，提高资
现金到现金的周期
缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款
金使用效率
分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财
高质高效的财务管理水平
财务体系建立
务体系。
做到资金调控高效，核算思路清晰，财务管理科学，资产管理专
内部运营
业，审计独立高效。
和服务质量
贯彻财务制度的落实，在树立服务意识的前提下恪守原则，同时严格遵守
财务制度建立
健全
并监督本部门员工遵守财务保密制度。
强化全面预算管理的实施，
执行预算，监控指标
加强监督职能
监控考核指标体系完成
调整预算，调整指标
及时
报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算
利用集团规模优势，产生
集团内部交流、共享
充分
以核心价值观为指引
有利于提高部门整体水平
关注集团动态，吸纳集团内优秀管理方法及经验，提高自身能力及水平
整合效果
有效果
的专业交流
培养人才、储备人才，支
相关专业人才的配备
部门工作高效运转
建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架，因事设人，预先规划，加
强招聘及选才工作，让合适的人担任合适的岗位，明确责任，重点培养，
持公司发展战略
管理人员的培养和储备
10人
分工细化，加强岗位管理。
组织专业知识学习，熟悉新形势，新政策，结合工作重点、难点进行讨论、
研究，提高专业水平，创造良好的学习成长环境，鼓励交流，鼓励创新，
提升能力
团队专业化程度
保持并提高
增强员工的使命感和团队精神，使员工的专业能力和综合素质都得到全面
提高。
充分调动个人积极性，给予充分的权力，使其主观能动性得到充分
学习与成长
发挥。
推动企业文化建设，确保
核心价值观的理解和执行
理解、认知
组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行，将部门的每一
战略目标的最终实现
步行动，都聚焦在公司的发展战略之下。
创造好的工作氛围，支持
责任心、沟通配合、支持、
全员具备
反复强调责任心和主动协调意识，营造良好的学习氛围，加强沟通与学习，
战略执行
创新、团队精神
在实践中不断前进
考核权重根据公司实际情况确定
考核分数根据考核完成情况确定
项目考核指标体系
制表日期：
项目名称：
总用地面积：
万平米
总可售面积：
可售套数：
套
项目总投资：
亿元
容积率：
建筑形式：
单方土地价（万元/亩）：
1-9
200
四
月
4年
项目目标
年度目标
分解
10
11
12
1
2
3
5
6
7
8
9
2003年合计
合
季
计
度
项目利润总
当期及预计
实现
额
项目累计及预计
项目
毛利率
当期及预计（%）
预期
项目累计及预计（%）
项目销售利
本年累计及预计
润率
至上期末调整后
亿
预算
元
销售额
至本期末实际完
成及预算调整
销售
差异
收入
项目累计与预计
提高项目盈利能力
销售均价
元/m2
元/m2
控制
成本、
优化
直接成本
成本
结构
费用
提高
资金
利用
率，保
现金流证项
目现
金流
通畅
准确把握市
场，合理的方
案，提供客户
满意的产品。
客户方面
合作客户的满
意和支持
销售费用
元/平方米
（×
万元）
管理费用
元/平方米
至上期末调整
后预算
至本期末实际
回款
完成及预算调
整
-
土地费支出
工程费支出
项目净现金
流量
开盘后一个月
内的成交量
销售面积
M2
累计销售比
例
客户购买体
验
《物业服务
最优
方案》评价
政
提供
府
优惠
最大
政策
门
职
能
批件
满足项目要求
速度
贷款
金
满足项目用款
融
要求
机
金额
构
客户
天
放款
正面
提升项目品牌
报道
和知名度
媒
量
体
媒体
满足项目操作
支持
推广要求
严格
作
履行
严格执行
合同
连锁
当期
（套数）
置
推荐
及预
业
成交
（金额）
充分体现土
定位
地价值
限额设计
满足限额指标
出图质量
高
方案
出图时间
满足开工要求
组织
适度超前，引
水平
产品创新
导市场
设计变更
严格控制成本
各项手续齐
备
保证项目开
手续
满足项目时
工、开盘、入
办理
间节点需求
住
提高项目操作和管理水平
解决规划难
点
工程进度
按计划执行
工程合格率
施工
控制工程变
合理，满足成
更签证
本要求
现场管理
市级文明工地
提
思对项目的理解
准确、深入
路项目形象定位
准确
清
销
晰
销售推广思路
推
明
广
确
项目形象与
力
知名度
开盘前准备
现场销售水平
客户来访量
操
来访客户成
交率
水
平
销售回款速
客户成交周
期
缩短项
开工时间
目开发
开盘时间
周期，保
证重要
时间节
入住时间
有效降
具备抵押贷款
低风险，
条件的时间
为项目
开发提提供融资抵押
供资金
物
清晰清晰
充分、有效
全面提高
万元万元
加强对
招标管理
招投标、
合同、付
款、变更
签证、结
合同管理
算等环
节的管
理，流程
高效
结算管理
置业、物业
公司利用
建立良好的
外部关系（土
地、政府和合
整合
作方）
资源、
项目内部协
创造作和配合
合力
集团内部交
流、共享和外
部资源的利
用
组织架构
专业人才配备
队伍建设
领导团队成长
对行动纲领
学习和成长
的理解
公正、严格、公正、严格、
及时及时
相关部门建立相关部门建立
合同台账，并合同台账，并
定期核对，变定期核对，变
更签证、款项更签证、款项
支付严格按照支付严格按照
规定执行规定执行
准确、及时准确、及时
充分充分
保证项目实施保证项目实施
无缝搭接无缝搭接
合理、高效合理、高效
齐备齐备
快速、全面快速、全面
高度一致高度一致
对客户、市场
深刻
与项目的理解
责任心、创新
创造良好的行
和协作意识
动氛围
执行力
强势
集团总裁办公室
月考核指标模板
措施
聚焦行动纲领,支持集团
对战略的理解，高效的战略支持
高效、满意
主动沟通、了解并有效满足需求、达成满意的结果
战略目标的实现
升级会员 