煤矿安全生产标准化验收五定表Word文件下载.docx

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签字

预案或

措施

时间

落实人

整改结论

1

安全风险分级管控每旬检报告中缺少对上旬安排重点工作的落实记录

完善

天

机电管理部

论丽荣

建议

　作业规程中存在重大风险的地点标注最大作业人数

安全生产标准化验收五定表

事故隐患排查治理（92.8）20**年1月5日

采掘队组井下隐患台账部分整改日期及处理结果未填写

综采队

张志明

2

采掘队组井下隐患台账未按煤业公司隐患清单销号制度标注隐患等级

通风专业（92.5）20**年1月5日

五采区辅运巷回风绕道风量调节设施前5m范围内堆积有机电设备材料

综掘队

王进伟

15208工作面回风机尾往外10m，巷道变形严重，影响通风断面

综采准备队

王三红

3

15208工作面回风巷、工作面架间浮煤积尘超规定

4

通风设施检查台账缺少150108密闭墙巡查记录

通风队

王红则

5

风机房在线监测风量显示132m³

/s（7920m³

/min）小于实际值10020m³

/min

机电队

王红刚

6

风机房监测静压、动压、全压的U型水柱计无液位高差

7

黄泥灌浆站设备未定期试运行，灌浆黄土堆积室外上冻结块

1.15209工作面尽快撤架封闭；

2.加强矸石山治理、日常烟气检测、巡查；

3.3.加强立井安全出口巡查管理，保证安全出口正常使用；

地质灾害防治与测量（92.7）20**年1月5日

无独立的地测防治水科室，缺地质、水文地质、储量专业技术人员

生产技术通风部

鲍远堂

采掘工程平面图、剖面图上标注的断层及连接线，未按地质测量图例绘制

2018年矿井资源/储量“三量”台账、图纸不完整

建议及

要求

1.为适应煤矿现代标准化工作的需要，集团公司2019年将把地测空间信息系统应用列入职工技能竞赛比武项目，矿方加强地测空间信息系统使用专业人员的配置和培训工作；

尽快完善地质、测量数据库，为维持一级标准化矿井和集团公司数据联网打好基础

2.井田东南角由环保等部门划定的IB禁采区（羊头岭风景区），采矿证于2019年11月4日到期，结合国家新环保政策，在更换新的采矿许可证前，考虑是否可以申请退回部分禁采区资源价款（权益金）

亮点

15102工作面采掘受15101工作面老空水（静态积水约100万m³

，净水压力约0.08MPa，15101疏放水孔）

采煤专业（92.5）20**年1月5日

15102工作面38#支架初撑力不够，部分支架无压力表及其它现场检测手段39#、62#支架护帮板未打开，42#支架端面距超出作业规程规定

15102工作面运输顺槽300--500m范围内淤泥、积水、浮煤较为严重；

回风顺槽800--1000m范围内浮煤、积尘较多，工作面内文明卫生较差

15102工作面无作业前安全确认资料

15102两顺槽顶板离层仪观测记录，单体支柱压力观测记录填写有误

15102工作面单体支柱无入井检测记录

工作面辅助运输采用无轨胶轮车，建议将顺槽运输道路进行硬化

掘进专业（92.8分）20**年1月5日

15210运输顺槽作业规程审核签字缺少签字具体时间

作业规程中防止片帮、冒顶安全措施不具体

矿压分析、总结不完善，且缺少下月矿压预报情况

工作面迎头后30米右帮有1根锚杆预紧力不达标，两根锚杆失效

15210运输顺槽每50米未安装锚杆压力表，现场无锚索压力矿压观测牌板；

顺槽与15208二切眼联络巷交叉口未安装锚索、锚杆压力表

工作面迎头后50米有1处顶板高度与设计高度不符（设计高度4米，实测高度3.5米）

工作面迎头后50M有1处积水、煤泥（长度约6M，厚度30MM）

机电专业（92.3）20**年1月5日

⑴机电四率统计不规范，⑵风机房3#4#电机温度监测数据有误，故障记录填写不认真

崔红刚

15208工作面皮带机头一个本安接线盒喇叭嘴挡板有锈迹

15208工作面皮带机超温自动洒水装置安装位置不正确，1#驱动滚筒接煤装置擦皮带

15208工作面皮带机有5个托辊不转，机尾约有100米跑偏

15208工作面6#架推移连接头损坏，16#20#21#架左立柱漏液

15208工作面采煤机后滚筒两个齿座损坏，后摇背漏油严重

15208工作面溜子不平，倾角过大，易引发采煤机掉道和行走部缺油

8

东翼主运巷与15208工作面交叉点，皮带机拉力电缆铁丝吊挂

9

五采区辅运巷运输机多个下托辊未入槽，多个托辊缠杂物，皮带机尾清扫器用铁丝吊挂，未固定

10

五采区辅运巷皮带机尾护罩未完全封闭，防护效果差

安全培训与应急管理（92.8）20**年1月5日

应急物资中铁钎数量不足，瓦检仪药品失效

调度指挥中心

樊晓剑

兼职救护队办公室电话不通

永久避难硐室内压缩饼干数量不足

15102综采工作面采煤机司机未携带应急处置卡

调度与地面设施（92.8）20**年1月5日

调度员下井记录内容填写不规范，部分作业情况记录不详细

调度领导值班记录有涂改现象，字迹不清晰

人员定位数据库未进行定期备份

食堂操作间地面湿滑，需铺防滑垫，部分电器设备线缆拖地，没有上墙吊挂

服务中心

招待所卫生间部分设施损坏，需维修

　加强木料厂、小庙、35KV变电站、工程队宿舍消防及卫生环境管理　

职业卫生（92.7）20**年1月5日

工会监督落实记录缺少活动组织安排

工会

侯学文

辅助运输（92.6）20**年1月5日

井下集中辅运巷和东翼辅运巷胶轮车运行路面未硬化

井下机运队

宋璐军

井下集中辅运巷和东翼辅运巷岔口限速和警示标志不明显

1号联络巷交叉口缺少防撞装置（胶轮车）

副井口和井底车场管理牌板中未明确最大提升车辆数量数及最大提升载荷数

设备管理台账中6#胶轮车型号与实际不符

副斜井跑车防护装置检查试验记录中未填写具体检查内容