QC小组活动记录本空表Word文档格式.docx

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10

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小组类型

注册号

注册时间

发表人

活动时间

年月日~年月日

说明

1、QC小组活动记录是对QC小组活动全过程的描述,要求记录清晰、完整、准确。

2、记录严格按QC小组活动程序PDCA循环进行，即选题理由、现状调查、设定目标、分析原因、确定要因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施、总结等内容。

3、QC活动记录应尽可能使用数据、图表，对数理统计工具（如：

关联图法、KJ法、系统图法、箭条图法、PDPC法、矩阵图法、矩阵数据分析法，调查表、排列图、因果图、直方图、散布图、控制图等）应深入理解，灵活运用。

4、其它相关的具体活动记录可附在本记录内，作为原始资料存档。

一、选题理由：

（根据企业质量方针、质量目标、工序关键问题、薄弱环节，需进一步提高和完善的产品、工艺、工装、设备等方面说明选题理由。

）

参加人

时间

地点

具体活动内容：

二、现状调查：

通过一系列的调查统计或分析手段，掌握必要的材料和数据，发现问题的关键和主攻方向。

常用的统计方法有：

对比法、分层法、排列图、控制图、直方图、矩阵图等。

调查一、2008年矿煤层自燃倾向性鉴定表

地点

西一采区

西二采区

东一采区

1260采区

自然等级

Ⅰ

自燃倾向性

容易自燃

调查二、2003年至2008年C级以上煤层自燃隐患次数统计表

月份

12

平均

问题点（次）

调查三、自2003年-2008年度矿井煤层自燃隐患C级以上次数统计表

隐患地点

频数

频率（%）

累计频率（%）

１

停采线煤体破碎处

118

61.78

２

沿空巷道煤体破碎处

41

21.46

83.24

３

联络巷煤体破碎处

16

8.37

91.61

４

采面煤体破碎处

4.71

96.32

５

其它

3.66

100

合计

190

100%

因此，停采线、沿空侧隐患率占83.24%是A类影响因素，是防灭火工作的主要因素，停采线及沿空侧煤层破碎处防火问题更为突出，是主要矛盾。

三、设定目标值：

目标值分为指令性目标和自选性目标。

目标值要具体、尽量用数据说话，必须与课题一致。

目标值设定后要进行可行性分析，分析可从人、财、物、设备、时间、技术、条件、同行业先进指标、历史最好水平指标等方面切入。

`

活动前现状

活动后

目标值（自燃火灾）

C级以上煤层自燃隐患次数

活动时间：

2013年11月—12月

目标值可行性分析

“安全第一”要求

边角煤开采防火事关矿整体目标实现

目标值可行

各级领导支持

部门间协调

安全发展方向

安全、质量、环境、运控目标体系运控目标

资金投入保障

年度防火资金到位

现场条件允许

现场满足多种防灭火措施的实施

工作经验丰富

成员作风扎实效率高

增添企业亮点

是“一通三防”目标及创新点

走出国门之需

为境外开发持续提供防灭火经验

安全文化之基

靖煤安全文化内涵持续创新丰富

四、原因分析：

根据现状调查的结果找出问题产生的原因，一般可从人、机、料、法、环、测等方面分析，常用分析工具有因果图、系统图、关联图、矩阵图、排列图等。

为搞好防治煤层自然发火工作，找出导致停采线、沿空送巷煤体破碎处发火隐患的原因,小组成员根据现场调查结果，本着发扬民主、各抒己见、集思广益的原则，采用了关联图方法，进行了原因分析。

如下图：

五、要因确认：

在原因分析的基础上，对初步确定的原因进行认真验证和筛选，确认主要原因，一般采用逐一确认法，尽量避免主观判定。

因

确定方法

标准

确认情况

是否要因

完成日期

参加人员

培训少

调查分析

持证上岗

2009年3月2日，经验证：

2006年至2008年全队各工种人员均有上岗合格证书，考试合格，取得上岗证书100%

非要因

12月15日

仪器元件质量差

现场验证

按质量标准说明书规定校验

2009年2月，在仪器维修室抽验证：

安全仪器200台，完好率98%，4台待修待检即：

对出现误差大或超出说明书，误差范围的元件及时更新周检合格后使用，若出现不合格不予发放下井。

泥浆配比不够

水土比、胶按措施要求

经验证：

2009年3月1日，在地面制浆站用标准密度计，在搅拌好的泥浆中测试6次，符合措施、规定要求，在井下现场钻孔所注泥浆、胶体浆取样证实都有速凝作用。

煤体破碎处处没喷浆或喷浆不严

现场调查

无明显裂隙或隐含漏风通道

2009年3月1-3日，在西202切眼、上顺槽、7305面、3306面、7301面、10301面的进回风巷测风量31次后确认，回风量均大于进风量，沿空侧、停采线6～8米处、断层处压碎出现裂隙，已造成漏风氧化，对漏风严重区域没喷浆或喷浆不严则造成自燃发火隐患，有一定的漏风通道。

是要因

钻孔密度小

测量

按有关规定间距根据现场实际确定施工钻孔

2009年2月25日，在在西202切眼、上顺槽、7305面、3306面、7301面、10301面等地点现场验证：

钻孔周围存在一定程度的裂隙有漏浆现象11处，钻孔密度大小是影响防灭火工作的重要方面。

推进速度慢

月推进不小于80米采取有效措施后不低于60米过断层不低于80米

2009年3月1日至3日对在现状调查中的调查二、调查三中的数据再次确认证实：

综放面受顶煤松动和沿空煤柱压酥的煤体破碎处影响或其他制约，推进速度慢易造成自然火灾隐患；

西202面周边曾出现过五次火灾事故或隐患。

掏槽质量不合格

见硬帮、硬底煤岩结实无漏风

2009年3月1-3日经现场抽检61个永久性闭墙，有3个漏风占4.91%，闭墙有不结实顶帮的现象，会造成漏风供氧自燃现象。

注浆量少

按标准要求及措施规定的数量施工

2009年3月1-3日经现场在B面、西202面、3306面及10302面下顺槽外段验证，无因工作面坡度大或过断层注浆困难，引起溃浆漏浆现象时有发生，注浆质量符合要求。

六、制定对策：

要因确认后，要针对要因制定对策，制定对策一般遵循“5W1H”的原则，常用格式如下，可根据情况选择使用。

要因

对策

目标值

措施

负责人

完成时间

七、实施对策：

实施对策是对所制定对策措施的细化，应详细介绍实施过程及在实施过程中遇到的问题是怎样解决的，并能体现全员参与，尽可能使用数理统计工具、图表和数据来说明。

实施一：

喷浆堵漏。

2009年4月份至8月份，一是根据西202切眼、7305面、3306面、7301面、10301面、10302面现场情况，对停采线、沿空送巷及B1307巷采巷等地点煤体松动和沿空煤柱压酥段范围进行了及时喷浆堵漏风；

二是为确保煤体破碎处裸露煤体不发生自燃防火事故及时消除自燃防火隐患小成员坚持坚持每周一次隐患排查，做到措施编制落实到位。

在加强日常气体、温度检测的同时进行取样化验分析，特殊地点进行地点进行专人盯岗检测。

效果检查：

实施后停采线、沿空顺槽顺槽均在一个月内完成喷浆堵漏任务,检测数据准确。

实施二：

加密钻孔。

2009年4月份至8月份，一是根据现场煤体破碎7305面、3306面、7301面、10301面、10302面得推进速度、及煤体破碎实际状况，按照所制订的专门措施，加大了钻空密度，钻孔布置为：

特殊地点1-2米、重点地点3-5米、一般地点8-12米；

二是每天至少一次检查现场钻孔的施工间距、孔深、封孔质量及钻孔中的气体浓度、空气温度及水温等情况。

实施后防火钻孔设计施工密度符合对策措施要求。

实施三：

提高采面生产割煤推进速度。

2009年4月份至8月份，一是根据西202面、7305面、3306面、7301面、10301面、10302面得割煤生产推进速度情况，采用预埋注浆管路方法，累计4600米。

二是根据现场煤体破碎带实际情况分别对采面的架间、停采线、上下顺槽、联络巷及与采空区相连的闭墙等按照措施要求进行了防火注浆处理，特殊地点每班压注防火材料，黄泥浆、粉煤浆、胶体浆、固化泥浆等；

同时采用了通风系统均压措施，降低缩小了采空区上下顺槽的压差，减少了断层带漏风，为防火工作创造了有利的条件。

实施后防火工作超前，防火注浆及通风工作符合防火安全措施要求。

八、效果检查：

效益计算有经济效益和社会效益，常用方法有对比法、排列图、直方图、折线图、柱状图、饼分图等，同时应注意检查项目必须与目标值相一致。

1、目标值检查

通过防灭火措施的实施和质量保证体系的有效运作，现场对西202切眼、7305面、3306面、7301面、10301面、10302面、B1307巷采巷等8个采掘面生产、停采、采面撤除、，对西202、1306上顺槽、7304、10302下沿顺空侧等掘进地点防灭火措施的实实施，将各类自燃防火隐患消除在萌芽状态。

防灭火QC小组实现了预定目标，即截止到9月底，效果检查时自然发火事故为零。

2、质量效果检查

以上次数统2008年1－9月份煤层自燃隐患C级计表

小组活动抓住了防灭火的主要矛盾，通过9个月的实施，质量效果有了明显提高了采面、停采线、沿空侧煤体破碎处的发火隐患得到及时治理，已将主要矛盾降低为次要矛盾，确保了防火地点的安全生产。

3、成果效益检查见表

4、巩固期简介所定措施经过3个月的巩固落实，井下现场没有发生任何地点的煤层自燃发火事故,即质量指标不低于目标值。

九、制定巩固措施：

对确有成效的对策措施，需标准化的应经有关部门认可后及时纳入工艺、技术文件、规程和制度等，涉及到工装、设备和检测设备的成果，应经有关部门认可。

措施

巩固方式

监督、考核、批准单位

边角煤开拓安装生产中的防火处理方式

编入综放面边角煤开采“一通三防”设计内容之中

安监处、技术科、通防科、企管科

停采线煤层破碎处防火处理方式

编入采掘工作的“一通三防”设计内容之中

沿空顺槽煤层破碎处防火处理方式

编入综放面边角煤开采“一通三防”防火设计标准之中

生产面缩面停采中的防灭火处理方式

编入通防队防灭火工作标准之中

十、活动总结：

认真总结本次活动的体会，制定对遗留问题的解决计划和新的奋斗目标。

1、遗留问题：

一是边角煤开采的西202面安装后的生产、停断、撤除中的防火、B1307巷采巷的防火正在进行中;

二是10301面停采线、7301上下顺槽煤层破碎处防火、10302停采线、下顺槽煤层破碎处防火处理、停采后和撤除防火及安全封闭；

三是长期使用的煤巷破碎处防火等需认真对待解决。

2、今后打算：

在2010年中，将以《消除矿井煤层自燃发火事故》作为实施课题。