企业管理流程及审批权限文档格式.docx
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总经理
小组主管
部门经理
分管副总
缺岗补员
普工
申报权
批准权
核准权
文员、专员、技工等人员
知会权
主管级管理人员
经理级以上管理人员
超编增员
审核权
招聘渠道筛选流程及审批权限
序号
招聘渠道
招聘专员
备注
1
公司门岗
建议权
适用普工、文员；
2
中介所
3
付费报纸
适用经理级或以下人员；
4
付费网络平台
适用各层次岗位；
5
校园招聘会
适用文员、实习、储备管理岗位；
6
现场招聘会
7
其它免费渠道
8
专业猎头
适用高层或特殊岗位；
9
其它特殊渠道
招聘面试筛选流程及权限
面试岗位类别
初试权
专业考核
复试权
笔试初试
专业复核
工程师、主管级管理人员
笔试权
笔试初试权
招聘录用流程及审批权限
录用岗位类别
员工薪酬评定流程及审批权限
岗位薪酬评定类别
岗位所属部门
申请建议
复核权
申请建议权
人事异动流程及审批权限
人事异动岗位类别
员工
本人
辞职
申请
主管级以下人员
主管级或以上人员
辞退、开除、轮调、降职、晋升。
员工请假流程及审批权限（包括事假、工伤假、病假、调休、产假、年假、丧假等）
请假岗位类别
请假时长
主管级以下
人员
1天以内
2天或以内
5天以内
5天或以上
工程师、主管级
管理人员
经理级以上
员工外勤审批流程及权限
岗位类别
外勤一
主管级以下人员及普工
批准
限公司与仓库之间公务；
副总级以上干部由前台负责登记证明外勤；
主管级人员
知会
经理级或以上人员
外勤二
限本市或邻近城市区域，且当天可回不需在外住宿的外勤公务；
副总级以上干部可知会行政经理证明外勤；
员工出差审批流程及权限
出差类型
出差
时长
人事
经理
省内出差
主管级或以下
＜3天
≥3天
经理级或以上
省外出差
＜7天
≥7天
国外出差
各层级岗位
不限
员工奖惩审批流程及权限
类型
奖惩范围
处罚
小过以内
建议核准
小过或以上
申请批准
奖励
小功以内
小功或以上
物料申购流程及审批权限
属性
类别
申报
部门
申购
审核
复核
采购
发放
非固定资产
销售产品、配件类
销售部
跟单部
跟单主管
采购主管
采购经理
采购部
仓库
常规销售产品类
办公用品、耗材类
各部门
行政部
行政经理
行政仓
劳保用品、工装类
固定资产
电脑等办公设备类
使用人
桌柜等办公设施类
天花灯具场地设施
采购行政
交通及运输设备类
仓库行政
工具仪器辅助设备
其它
开发类样品、器材
跟单采购
其它类
行政采购
急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或内部联络函经部门负责人审核，紧急事件经上级领导核准后，再购买或执行。
如果遇见相关领导外出公干，需先电话或微信联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。
跨部门沟通联络流程及审批权限（使用内部联络函文本沟通）
申请部门
联络部门签收
配合部门签收
直接主管
上级主管
部门负责人
联络应描述事项及完成期限要求
费用报销流程及审批权限
复审
核准
付款
收款
费用报销人
应付会计
财务经理
出纳
报销人
项目资金审批权限
项目
额度
经办
工资奖金福利
工资奖金福利社保
会计
额外奖金报批
部门主管
经理/副总
额外奖金支付
领款人
临时福利费报批支付
行政文员
固定资产采购报批
1千元内
1千元以上
固定资产采购支付
项目预算
部门公务经费报批
1万元以内
部门文员
1万或以上
部门公务经费支付
公司活动经费预算
公司活动经费支付
公关费用预算
公关费用支付
设备设施维修支付
月度资金计划预算
借款
公务借支报批
借支人
1千或以上
业务提成退款
销售提成报批
销售经理
销售货款退款报批
销售员
4附则
本程序最终解释权归属行政人事部，自签批之日起生效。
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