管理评审输入资料Word文档格式.docx

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1、今年1-7月份无客户投诉。

2、客户满意度：

98.9%〔≥98%〕。

二、过程绩效及产品、效劳的符合性

1、与顾客有关的过程控制

2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进展100%评审、沟通，合同履行率为100%。

2、效劳提供控制

销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：

a.对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周办毕，特殊情况下不超过15天。

b.负责及时组织新版产品的合同评审。

c.及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反应和各类来电/来访询问事项，做好有关效劳工作并做记录。

d.建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。

e.派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。

f.根据销售部人员的回访效劳方案的安排，对所有客户进展了回访。

在回访中，对顾客所提出的问题〔质量、交期、价格〕等进展了充清楚确和回复，顾客对公司的效劳均给予了较高的评价。

三、顾客满意及相关方反应

2018.5通过分发顾客满意度调查表〔发放8份，回收8份〕进展了顾客满意测量，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及效劳满意率评价为98.9%〔详见顾客满意度调查报告〕，达成目标的要求；

今年暂未接到客户方的投诉。

四、风险及应对措施

1、风险

a.报价及工程确定

——产品报价和工程确立过程的市场调查判断失误

——提供本钱和利润指标信息不够。

b.合同评审

——客户要求没有准确识别和评价；

——未能确保能够满足客户要求就签署合同。

——客户订单、要求发生变化〔增加或减少时〕未及时评价。

c.产品交付

——不能按时交付产品。

2、应对措施

——市场销售负责产品报价和工程确立过程的市场调查、部沟通、信息提交、信息反应、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；

——总经理负责对可行性评审报告的审批。

——对客户的要施监视和测量；

——在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

——生产方案管制；

及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。

五、审情况

六、上一年度管理评审

七、资源需求

八、改良

无

报告人：

日期：

采购部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况〔目标≥90%〕

从上表可知，1-7月份供货及时率100%，今年通过：

根据销售预测、生产安排做好采购方案；

做好平安库存；

签订采购合同时，明确交货期；

时时与供给商进展沟通，及时跟踪供给商生产进度、物流运输情况；

供货市场信息的收集与反应等方式进展控制，确保供货及时。

1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进展采购，与供给商签订采购协议，并对采购订单进展有效跟踪，如期完成采购任务。

2、严格按照供给商管理程序对新老供给商进展调查，每年10月对当年度的供给商供给情况进展评价，确定年度合格供给商名录。

3、每月对供给商交货及时率进展统计分析。

4、2018.1～7月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供给商反应，并进展退货、赔偿等处理。

序号

原辅料名称

次数

投诉问题

1

2

3

4

三、风险及应对措施

a.供给商没有选择和评价的标准，采购本钱偏高；

b.供给商不能及时供货；

c.供给商交货品质不良多发。

a.在?

供给商管理程序?

中明确供给商选择和评价的标准，明确对供给商控制的类型和管理的方法；

b.在?

采购管理程序?

中明确并将供给商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进展管理；

c.供给商应急方案管理。

四、审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改良

人力行政部质量管理体系运行总结报告

1、人员流失率〔2018.1～7月〕：

8.88%〔目标：

≤10%〕

2、特定人员检定率：

100%

1、人员配置：

通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置，并优化人力资源，确保公司各部门各层次的人员满足公司生产及管理活动需求。

2、人员培训：

为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门提出的培训需求，制定有年度培训方案，组织实施公司全员培训、岗位培训、ISO9001标准及体系等知识培训，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。

培训实施率100%。

3、意识：

通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。

4、定期组织员工进展安康体检，各部门覆盖率为100%。

a.如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、生育报销等，给公司用工管理带来麻烦。

b.合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。

c.人员缺乏，员工流失。

d.能力缺乏。

a.每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保，目前员工五险覆盖率100%。

b.每月工资计算完成后屡次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。

c.建立员工岗位任职要求。

d.采取的适当措施可包括对在职人员进展培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

仓储部质量管理体系运行总结报告

1、“先进先出〞管理，严格按照仓库储存管理规定进展物料进出的管控，对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上，账目容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等容。

2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，核对准确后打印物料入库单向品管部报检，入库。

3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。

4、产品防护，后按“先进先出〞的原那么合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不得超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆绑等方式加固；

对仓库保持枯燥、通风，并做好防晒、防雨等措施；

对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监视检查，于每天上、下午由专人对温湿度进展点检，发现问题，及时改善；

为防尘，所有物料保存外包装并不定期进展清洁。

5、物料能按规定的时间进展盘点，以此保证账物的一致性。

工程

容

风险

应对措施

仓库管理

收错货〔入仓数量及产品与要求不符〕；

未经品管部检查合格已入仓；

货品防护不到位；

未实行先进先出管理；

发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损；

发错货；

出入库台账错误；

产品标识不明确。

在?

仓储管理程序?

明确收货的方法；

验收合格后入库；

对已入库的货品需进展合理防护，并不定期进展检查；

严格按先进先出原那么出入库；

叉车作业资格取得，应急方案筹划及运行；

明确领料单双重确认；

使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点；

按产品标识和追溯性管理程序执行。

产品交付

未完全筹划的安排及无相关授权进展产品放行；

出错货；

产品防护缺乏，运输途中受损；

交付的产品不符合客户的要求。

按?

成品检验标准?

进展产品放行；

销售、仓库出货信息核查；

产品搬运控制；

产品采用缠绕膜包装固定；

物流运输合同明确要求；

出货前的品质检验。

五、上一年度管理评审

日期：

工程部质量管理体系运行总结报告

1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷工程按方案检修，使设备保持完好运行状况。

2、严格执行日常保养〔维护〕和定期保养〔维修〕制度。

日常保养：

操作者每天进展保养，包括班前的巡回检查；

班中责任制，注意设备运转、油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；

班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。

发现隐患，及时排除；

发现大问题，找维修人员处理。

定期保养：

设备管理员每月进展保养。

定期保养完后，由生产部进展验收，填写好保养记录。

确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、平安、经济运行。

3、设备维护管理

预防性维护：

编制年度检修方案，根据方案做成了阅读检修方案和检修记录，分发给维修人员进展实施。

关键设备：

对关键设备备品备件进展评估，积极协调关键设备备件的储藏，确保设备正常运行，保证生产任务按时完成。

4、特种设备指行车、叉车、电梯等设备，严格按照有关规定进展使用和管理，定期年检，发现隐患，必须更换或立即进展处理.

5、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定〞即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好记录。

a.设备损坏，影响生产方案达成；

b.备件损坏，无法顺利生产。

c.特种设备未定期检定；

a.建立日常保养制度，制定保养方案；

b.建立易损件备品备件清单；

c.特种设备定期备案和检定。

生产部/车间质量管理体系运行总结报告

1、设备管理：

严格执行公司制定的设备管理制度，按方案要求进展设备日常维护和定期保养；

设备能力能持续满足生产需求。

2、生产过程控制：

严格执行技术部制定的生产工艺要求，按生产方案单要求，及时、合理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。

3、不符合品控制：

对生产过程中的不合格品,已按要求进展了处理并做了纠正措施。

4、特殊过程：

按要求每季度对印刷在保质期是否变色及复合在保质期是否有复合不牢现象进展验证。

工程

生产方案

方案制定不合理，导致无法按时完成方案任务，从而延误产品交付。

合理计算公司的实际产能；

依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案

生产过程

领错料；

设备异常没有及时发现；

作业者不知道作业方法或不遵守作业方法；

关键控制点管控缺失；

不良品多发，品质异常重复发生；

产品状态标识不清楚，混料或漏工序发生；

不良品流出，客户投诉发生；

紧急情况下生产停顿；

作业环境没有进展管理，产品劣质化加速。

生产前原材料点检确认；

生产前设备日常点检进展；

作业者培训并进展资格认定；

首件检验；

生产过程中车间自检，品管抽检；

在线监测系统；

成品检验；

首件检查，及时发现不良，生产停顿进展改善，设定不良率目标进展管理；

产品状态标识方法在?

产品标识与可追溯性控制程序?

中明确；

不良发生时，按规定进展隔离和处置，按?

不合格管理程序?

进展管理；

制定应争方案；

明确作业环境管理的容的要求。

品管部质量管理体系运行总结报告

二、过程绩效〔监视和测量〕及产品、效劳的符合性

1、检验控制

a.来料检验

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

原纸

来料批次

合格批次

聚乙烯

铝箔

油墨

溶剂

热封条

栈板

纸芯

b.过程检验

2018.1～7月份生产145批次，共发现原辅料异常28批次，已向供给商开具书面异常反应单，进展退货、索赔等。

从下表可知，今后要加强原纸套印不准、铝箔皱褶的监控，从源头控制产品的质量，防止或加少公司的损失，提高产品的质量。

异常反应

c.成品检验〔客户投诉0次，客户反应4次〕

出货批次

22

26

9

28

37

客诉批

合格率

客户反应：

反应日期

客户名称

产品名称

反应问题

已进展原因分析，采取纠正措施。

d.不合格控制

对工序检验时发现的不合格品，及时处理，坚决不让不合格品留入下道工序，从而防止返工浪费和质量损失。

对状态不明的待判定在制品、成品都一律进展标识，防止误用。

同时，不仅对不合格品，车间质检员定期在工序巡检，对违反操作规程，不符合工艺要求的现象也及时提出纠正，确保了生产的一致性。

对重复发生的或严重的质量问题，均开出“不合格品报告〞或质量整改通知单，要求采取纠正措施。

2、监测装置的控制：

公司的监测装置按标准按规定的时间间隔或使用前进展检定和校准，编制有量具台帐，作有校准记录。

截至7月份，计量设备共检定/校准28次，检定/校准结果“合格〞，确保检验工作的有效性。

3、文件管理：

按文件和记录控制相关要求进展管理，根本符合要求。

4、纠正和预防措施：

对生产加工过程中发现的不合格，我们进展原因分析并采取纠正措施，对一些经常发生质量通病我们进展了识别，进展了原因分析，制定了相应的纠正和预防措施对策。

监视和

测量设备

没有按筹划的周期进展计量；

计量的结果没有确认和进展有效管理，计量过期发生；

计量不合格发生时没有评估对以往测量结果的影响；

计量人员没有计量的资格或能力；

计量器没有进展维护，导致故障发生或使用寿命低减。

制定年度量具检定/校准台账，方案进展管理；

对检定/校准报告进展确认并使用合格标签管理；

不合格发生时，对以往的测量结果影响进展评价；

人员资格取得；

日常点检。

生产过程的品质控制；

成品的品质检验；