复合型动植物脂肪优质药食两用油商业计划书Word文件下载.docx

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3.4技术原理...................................................................................10

4.0市场分析...................................................................................13

4.1市场概况...................................................................................13

4.2市场细分..................................................................................14

4.3目标市场的选择......................................................................14

4.4市场趋势..................................................................................15

4.5市场增长..................................................................................15

4.6行业分析..................................................................................16

5.0策略和实施概要..............................................................................18

5.1公司战略..................................................................................18

5.2价值定位..................................................................................19

5.3竞争优势..................................................................................19

5.4市场营销策略..........................................................................23

5.5销售策略..................................................................................24

6.0管理概要..........................................................................................24

6.1管理团队..................................................................................24

6.2公司组织结构..........................................................................25

6.3部门职能及人事计划..............................................................26

7.0财务计划..........................................................................................26

7.12005年的财务报表.................................................................27

7.22006年的财务报表.................................................................30

7.32007年的财务报表..................................................................33

7.4财务分析...................................................................................35

8.0市场退出...........................................................................................36

第一部分执行概要

公司2006年成立于国家级博士创业园成都园区，是一个年轻的高科技公司，该公司主要从事高新生物技术的开发和应用业务。

在美国最高级别E11-特别杰出教授（等同诺贝尔奖）颜怀伟教授的带领和众多优秀教授、研究员等研发人员的参与下，该公司已成功研发出国家授权发明专利-ZL031357873复合型动植物脂肪优质药食两用油及其制造方法，并被世界权威期刊美、英、日WPI-世界专利索引和化学领域唯一世界权威期刊美国CA-化学文摘收录，是法定和国际公认的居世界领先地位的高新技术。

公司将首先将该技术用于保健食用油产品,并在未来几年内进行该技术在其他保健产品领域的应用。

关于保健食用油产品推广计划,公司预计在2007年实现8.6亿元的销售额，在2008年实现销售额17.2亿元并获得1.9亿元净利润，并在2009年使该项目的收入达到21亿元，收回投资资金。

下图是在未来三年的销售收入和利润的增长图。

公司对保健食用油的目标市场非常明确，即全国大中城市中高收入人群个人消费和单位福利品的中高端市场。

根据预计，在未来5年内，该目标市场规模将达到大约300亿元，目前的食用油市场提出了明确的需求趋势：

要求食用油具有健康、营养、保健的特点,并同时具有较高的性价比，而目前市场上还没有一款同时满足以上三点需求的食用油产品，本公司已经成功的开发出了一个创新性的产品来满足这一市场需要。

目前，这一市场的规模保守估计为2600亿元人民币。

公司希望找到资力雄厚的合作者。

上面的项目计划案的重点示意图展示了该项目在头3年的预期利润。

只要能按时建立目标市场的销售网络，该项目将在实施当年即2007年实现盈利，在2008年完成投资回收。

1.1目标

公司的主要目标如下：

1、2006年，实现一亿元的融资规模。

与国内一家具有中等规模的二线普通食用油厂商结盟使之成为原料供应商。

2、2007年，在全国大中城市建立完善的销售网络。

3、在2009年，在国内食用油市场达到10%的市场占有率，成为国内前五名的食用油生产厂家。

4、为保健食用油标准制定者，现已完成标准制订、随时备案全国性产品标准化妆品和调味品生产行业找到战略联盟伙伴共同开发相应领域具有保健功能产品。

1.2任务

本公司的任务是运用先进生物技术开发高品质的保健系列产品以满足消费者对健康生活的需求,使消费者、合作伙伴和公司实现多赢。

1.3关键性的成功因素

1、获得项目启动资金。

2、尽快建立生产基地.

3、在普通食用油生产厂家中找到战略联盟伙伴以取保生产原料供应。

4、建立一支精干高效的营销队伍和健全的营销网络。

5、在重新洗牌的国内食用油市场积聚最初创收的能力。

6、加速技术开发并不断增加市场占有率，确保在2009年的时候公司收入至少达到50亿元。

7、成为保健食用油行业标准的制定者。

8、找到合适的国际代理商。

第二部分公司概要

2.1公司介绍

本公司是国家级博士创业园区成都园区企业，成都市工商局注册号5101092008590，企业法人营业执照，经营生物工程、电子技术及其它高新技术研发、转让、咨询、培训。

2.2公司体制

本公司体制为有限责任公司。

2.3建厂要求

2.3.1环保要求

本工艺设计采取的是营养保存配平法，故无环境污染。

用水设计为循环回收用水，仅为水蒸气或循环冷却清水。

清洁卫生用水不仅用、排水量小，且与日常生活用水无不同区别，符合国家排放标准，不需要特别处理，无其他废物排放（工厂锅炉经批准安装使用，不在此例），按比例绿化工厂环境，环境污染很小。

2.3.2场地与绿化

本项目需场地500亩，其中第一期工程需场地300亩；

按照国际惯例，其中生产场地30%，绿化面积40%，厂区内外公用设施及交通等30%，容积率小于50%。

2.3.3建设标准

由于本产品属法定高新技术领域，故技术要求高，岗位责任重大，应按GMP要求的标准建厂，生产与销售，严格监督与管理。

第三部分产品介绍

3.1产品及应用概述

3.1.1产品应用范围

由本公司推出的法定高新成果复合型动植物脂肪优质药食两用油及其制造方法，是获得国家授权发明专利的高科技成果，其多用途的特点使之可以成为多种保健功能产品的主要原材料及以其为主要原料的营养品、保健品、饮料、调味品、婴幼食品、可食性化妆品可防治过敏（如皮炎、皮疹、痱子、秃发、色斑）、肥胖、脂肪肝、调节血脂及其它心脑血管系统疾病，并有提高细胞活力及免疫力，修复皮肤及神经细胞损伤，抵抗衰老，增强视力、智力及记忆，预防老年痴呆之功效。

本发明主要的四种主要应用方式如下：

1、亚油酸源复合油10份、亚麻酸源复合油10份、与80％菜籽油等低EFA食用油（包含动物油）充分混溶，配制成食用调和油，可大幅提高其营养、保健、生理效价等食用及经济价值并促进脂代谢、防治脂肪肝等疾病。

2、取亚油酸源复合油20份、亚麻酸源复合油20份、复合维生素3份、复合微量元素0．1份，在不锈钢搅拌器中充分拌匀，用于生产内服药品，如胶丸（每粒0．5-2克），口服液或营养液（5-10ml/瓶），加入适量环糊精固化压制成药片（0．5-2克/粒），或作保健食品、饮料添加剂，强化营养价值，用量按正常生产需要，无剂量限制，防治皮炎、色斑、肥胖等症。

3、取亚油酸源复合油15份、亚麻酸源复合油15份、复合维生素4份、复合微量元素0.2份，在不锈钢搅拌器中充分拌匀，用于生产外用涂抹药品，及可食性美容化妆品治疗皮炎特别是婴幼皮炎及各类护肤护发露、液，加入适量粉末状蔗糖酯固化或半固化，生产各类膏状化妆品，如面霜、面膏、口红、唇膏、唇脂、整发膏、防晒膏、霜、牙膏等。

蔗糖脂无毒，无味，无刺激，可食，故不影响安全性和可食性，且蔗糖酯具亲水亲油双向特性，与V·

B6联手控制皮肤油性在适度范围，防治皮肤干燥或脂溢性皮炎，改善皮肤外观。

4、亚油酸源复合油5份、亚麻酸源复合油5份、复合维生索2份、复合微量元素0.02份，在不锈钢搅拌器中充分拌匀，生产高级营养调味品或作为调味品添加剂如与食盐、味精、各种香、辛、麻、辣、鲜调味原料单混或合用，生产各类高级营养、增鲜调味剂。

3.1.2现状分析

随着现代人的生活水平不断提高，人们对于生活质量特别是身体的健康越来越关注，食用油作为关系国计民生的重要产品，随着我国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，其行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。

经过十几年的发展，中国老百姓的食用油消费观念发生了巨大的改变，人们选择食用油的标准已不再停留在符合卫生、安全标准的层面上，而是更加注重食用油的健康、营养。

在现今的国内食用油市场，对保健概念炒作已经持续了一段时间，然而，综观市场上各种食用油，不过是植物油和动物油两个种类，营养有余而保健不足。

实际上对消费者来讲，无论是植物油还是动物油区别并不大，集营养与保健于一身的食用油才是消费者的真正需求，这种产品一旦出现将极具吸引力，甚至影响消费者的消费观念。

以本公司发明为原料的食用油产品，正是符合了“营养+保健”趋势的划时代产品，无论对于消费者还是生产者都具有实际的意义，具有无可估量的市场潜力。

能够真正满足消费者需求——兼具营养性和保健功能——正是本产品的优势所在。

3.2市场竞争概况

在目前国内市场，食用油的主流分为散装油和小包装油两类，后者是竞争的主战场，也是我公司产品的切入市场。

嘉里集团和中粮集团是小包装食用油的领导者，两者总共建立了多达二十余种的各线品牌，占据了从高到低各端市场，并展开激烈竞争。

其余品牌数量据统计已达到四、五百种，主要集中在中、低端市场。

本公司打算首先涉足高端，虽然该市场接近垄断竞争状态，但凭借我产品独特的技术优势，仍然具有巨大的市场潜力。

3.3目前的销售计划

公司决定在形成规模化生产能力后在全国范围销售。

（具体实施见第五部分）

3.4技术原理

本发明依据的科技原理如下：

必需脂肪酸EFA（EssentialFatAcid）包括亚油酸族和亚麻酸族，人体不能自行合成，必须由食物供给，是不饱和脂肪酸。

由于人体可从亚油酸和亚麻酸依次合成一系列人体必需脂肪酸，故它们才是真正的必需脂肪酸，即母体必需脂肪酸。

在无母体亚油酸和亚麻酸存在的情况下，体内不能合成任何必需脂肪酸，只能从食物中获取。

EFA只需占总热量的4—5％即可达到适宜的热能生理效价，确保皮肤、视网膜、脑和神经系统正常结构与功能、正常的肺功能及一切能量依赖的代谢过程。

EFA缺乏导致脑、皮肤及视网膜细胞磷脂及其中的EFA含量均低，对髓鞘的形成和脑的发育损害极大，如直接降低脑的重量和产生智能缺陷，特别是对孕、乳母和胚胎、婴幼儿损害尤重，妊娠最后3个月至出生后18个月是人脑迅速生长期，因此孕、乳母EFA营养偏低及早产、低体重儿有脑和神经系统障碍的较大危害。

EFA是磷脂重要成份，磷脂又是生物膜的主要成份，EFA缺乏时上皮细胞及纤维母细胞成熟障碍，皮肤组织细胞膜脂质的脂肪酸结构发生改变，通透性增加，易被微生物侵染，及产生过敏。

EFA缺乏还会使脓疱症、痱子、皮炎等常见、多发皮肤病易发病且难以治愈，烫伤等皮肤损伤愈合时间延长；

EFA不足或代谢障碍使前列腺素合成减少，因为EFA的一些代谢产物如花生四烯酸与双均型γ-亚麻酸（亚油酸代谢生成）和20碳五烯酸（亚麻酸代谢生成）都是前列腺素的前身，前列腺素的众多功能之一是管理正常上皮细胞的分生与分化，不足会导致皮肤防御功能受损害，其它功能如调节血压和胆固醇合成，控制诸如过敏等炎症发生及促进细胞增殖等，均与皮肤健康密切相关。

EFA缺乏还会在导致前列腺素缺乏的同时缺锌，因为它协助锌吸收，出现湿疹样病变如口周围湿疹样病变，囊性纤维病变及胆摘除术患者因脂肪吸收不良也会导致。

EFA和前列腺素的减少，会抑制喜氧生物的磷酸化及一切能量依赖的代谢过程，如正常肺氧压下血红细胞膜氧合血红蛋白的形成被严重干扰，全身细胞内的氧合及细胞呼吸被抑制，动脉氧压降低，能量供应水平降低，健康情况恶化。

EFA还调节体内饱和脂肪酸使其不致过多，从而降低由过多饱和脂肪酸引起的心、脑血管系统疾病如动脉粥样硬化、肥胖、脂肪肝等死亡率极高，称为人类第一杀手的严重文明病。

由于EFA相对于脂肪及总热量的需求仅4—5％，（最低1％），量不大但极易缺乏例如遇缺氧、应激状态或发生感染性疾病等均大幅增加EFA的消耗，迅速表现出病状，且有上述诸多重要功能，又因体内EFA量及其他不饱和脂肪酸增加时，维生素E在体内的代谢作用及消耗量也增强，维生素E又可提高亚油酸的生理功效，缺乏时机体产生的相应病变与EFA缺乏时很相似，维生素E还可加速EFA缺乏的治愈速度等，故近年越来越多的学者公认EFA为维生素并将EFA排在维生素E之后称维生素F，也表示EFA是脂溶性维生素。

EFA中亚麻酸及功效值得进一步指出：

临床医学证明，人们摄食的亚油酸一般在体内先转化为γ—亚麻酸，此反应需与δ—6—脱饱和酶参予后再转化为双均型γ—亚麻酸即前列腺素，γ—亚麻酸降低血浆胆固醇的作用比亚油酸高170倍。

许多疾病如糖尿病、老年症、病毒感染和特异反应紊乱等，都会干扰δ—6—D酸的功能而阻碍γ—亚麻酸的生成，此时即使有充足的亚油酸也会导致前列腺素分泌不足，机体免疫功能调节系统和代谢机能进一步减弱。

α—亚麻酸在人体内经脱饱和与碳链延长作用，生成二十二碳六烯酸即DHA和二十碳五烯酸即EPA等代谢物质，DHA和EPA具增强记忆和视力功效，因为它们是脑磷脂和视网膜磷脂的主要成分，可很好地保护脑和中枢神经系统细胞的结构和功能，被美称为脑黄金，是昂贵的深海鱼油的主要有效成份。

α—亚麻酸还具降血脂、抗血栓形成而防治心脑血管系统疾病，抑制癌细胞扩散而抗癌等效果。

此外，EFA另一重要特性就是可通过皮肤涂抹而被迅速吸收而发挥各种功效，不仅无任何刺激作用，又防治皮炎等系列皮肤疾病，而且因EFA缺乏而引起的疾病，也只能由EFA来医治才能迅速见效和彻底治愈。

维生素C参予胶原的形成，使受伤神经康复，保持皮肤弹性及活力以及防治神经性皮炎等疾病，维生素C促使酪氨酸氧化，减少黑色素生成，利于去除皮肤色斑，还可降低胆固醇和甘油三脂防治动脉硬化，增加干扰素生成抗病毒和抗感染如金黄色葡萄球菌等。

维生素E如前述可加强EFA功效外，还可加速清除抗原，降低过敏反应如皮疹、色斑等，提高全身对感染的抵抗力、保护维生素A不被氧化等功效。

维生素A可减少胶原蛋白降解而抗皱、延缓或逆转皮肤衰老、维持上皮细胞完整性和细胞膜的稳定性、抵抗过敏及感染，缺乏导致皮肤迟发性超敏反应、皮肤角化丘疹、干燥粗糙脱屑、色素沉着、毛发干脆脱落等。

维生素B5是具生物活性的泛酸形式，可减少伤口愈合40％的时间，光滑皮肤与毛发，快速被吸收并营养皮肤毛发，调节并保持水分，增强柔韧性，抵抗机械及化学损伤如梳洗及烫、染发，提高体液免疫力等。

维生素B1、B2及B6具有减少油性头发及皮肤的油性，防治脂溢性皮炎，水肿及色素沉着，提高感染抵抗力等功能。

微量元素锌缺乏使胶原合成产生障碍、皮炎、婴儿皮炎、秃发、细胞及体液免疫下降如杀伤肿瘤能力降低，体内100余种与免疫、能量及核酸代谢的酶都有锌参与或作组成成分。

微量元素硒使过氧化物加速分解，而维生素E防止不饱和脂肪酸过氧化物的生成，二者作用机理虽不同，但抗氧化的生化效果相同即降低机体过氧化物的生成或由此生成的产物浓度，硒对某些致癌物有抵抗作用，这对极易直接接触致癌物的皮肤及化妆品尤为重要。

肌苷是唯一能代替ATP，即三磷酸腺苷（不能直接进入细胞膜）和CoA即辅酶A直接透过细胞膜进入人体细胞以解除细胞低能状态的嘌呤类核苷酸源，使处于低能缺氧状态下的细胞特别是化妆品直接服务的皮肤细胞活力迅速恢复到正常水平；

胸腺嘧啶核苷是嘧啶类核苷酸，肌苷和胸苷同时存在可分别转化成合成核酸的各种嘌呤及嘧啶核苷酸及经核酸合成机制合成完整的核酸以提高细胞活力，从本质上解决抗衰难题，且胸苷具有代替V·

B12和叶酸维持细胞正常分裂，协助活性甲基合成及增强免疫等重要功能，这些对保护皮肤及机体细胞活力极为重要。

本发明防治过敏色斑衰老肥胖的药食化妆兼用营养素产品的用途除可作为生产各类可食化妆品及作为化妆品生产的主剂外，还可生产各类食品。

特别是婴幼品，饮料，调味品，保健品，药品及作为生产这些产品的主剂，用量均可按GMP（正常生产需要）规范添加，如各种饮料，甜食，咸食，汤料，动、植物性保健食用调和油，香、辣、麻；

辛、咸、甜；

鲜、酸、调味品，护肤护发膏，护肤护发液，药品及保健品如胶囊，药片，口服液及膏、冲剂，营养液及膏、冲剂等。

3.5未来的产品开发

公司将在保健食用油业务步入成熟后相继推出以本技术为基础的保健品系列实现多元化经营，并根据公司状况决定独立或合作进行经营，技术部门也将继续进行技术开发计划。

第四部分市场分析

4.1市场概况

随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，相应带动了对生活必需消费品质量要求的全面提升，最终引导着中国的食用油市场向安全、卫生、健康、营养的方向过渡和发展。

食用油作为人们日常生活的必需品具有十分巨大的市场需求。

根据国家统计年鉴公布的数据，2001年我国国产食用植物油1383.17万吨，进口食用植物油165万吨，进口值为39.64亿元人民币，出口食用植物油13.45万吨，当年食用植物油的市场总供给达到1534.72万吨。

2002年食用植物油国内总产量超过1531万吨，2002年比2001年递增10.7%；

进口食用植物油319万吨，进口值为108.7亿元，进口值比2001年增加了174%，而食用植物油的出口量9.74万吨，比上一年减少了27.6%，2002年食用植物油的市场总供给超过1634万吨，整体总供给量的增长幅度为15.39%。

可见我国对食用植物油的需求正呈快速上升态势，食用油的市场增长前景广阔。

与此同时，进口食用油的价值增幅远远超过数量增幅，说明进口食用植物油中，高价值食用油所占比例越来