0624湖北省网上申报系统常见问题集文档格式.docx

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B.工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。

（3）地址输入是否正确：

（http:

//202.110.187.140/hbgs/tax/gov），注意“:

”在英文状态下输入。

（4）是否将网上办税系统设置为可信任站点。

（5）操作习惯上需注意：

1、在使用“网上申报”时，不要使用浏览器的“后退”功能，这会导致页面控制失效，发生操作异常；

2、任何操作只需单击鼠标，不要双击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。

1.5.输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符

请选择【重做初始化】功能，若所列报表仍与应报报表不符，请与主管国税机关联系，由税务人员通过税务端【企业应报报表重新认定】维护。

1.6.输完所属时期后，进项数据并未自动导入

选择【重做初始化】即可导入数据，若仍无法解决，请与主管国税机关联系。

1.7.登录进入后，发现纳税人基本信息表部分内容错误

纳税人的部分信息内容影响纳税人的申报表种类及部分数据项，纳税人发现基本信息有误的，应及时在办税服务厅办理变更。

2.报表填写类

2.1.报表填列的注意事项

（1）在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。

在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到“保存报表”即可。

（2）填写报表中，如要删除所填数据项，请使用键盘【DELETE】键，少使用【BACKSPACE】键，否则可能造成填报页面退回前一页。

（3）不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。

这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。

如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系主管国税机关纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。

2.2.部分报表无法创建或打开的情况

点击【重做初始化】即可解决问题。

初始化之后仍然不能解决问题的请联系主管国税机关。

2.3.填写报表时，发现税率出错或其他项目出错？

一般是纳税人税种登记信息或其他信息登记错误造成，纳税人应及时联系主管税务机关变更。

2.4.填写申报表时，发现页面自动退出

主要存在三种情况：

一是网上办税系统升级问题，一般会出通知或提示，用户在网上办税系统恢复正常时使用即可；

二是浏览器或CA程序安装错误，重新安装即可；

三是系统长时间未操作。

为保障系统的安全性，一般超过10分钟不做任何页面操作，页面会退出，重新登录即可。

2.5.在进行网上申报时，提示有前期数据未申报

纳税人如有前期未申报的情况，需到办税服务厅进行补申报后，才能进行当期网上申报。

2.6.农产品收购发票或者销售发票应如何录入？

可根据要求汇总后手工录入附表二第6栏。

2.7.当发生红字通知单业务时应如何处理？

根据相关业务要求，当纳税人（购货方）发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，网上申报系统自动将通知单中列明的进项税额转出额导入附表二中第20栏，经纳税人确认后，系统自动将第13栏“本期进项税转出额”中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。

如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，网上申报系统在提取数据自动进行过滤，不提取小于零的抵扣联。

如纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时，仍发现已认证的红字发票，应将红字发票中税额填写到附表二的第23栏，设为“其他应做进项税额转出的情形”，保存后，系统自动将第13栏“本期进项税转出额”中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。

2.8.增值税一般纳税人提交申报时提示“附表二第1栏税额应大于或等于"

固定资产进项税额抵扣情况表"

增值税专用发票当期数！

”

根据业务需求，纳税人当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏税额。

实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏的情况。

由于网上申报系统对红字发票抵扣联进行了过滤一般不会出现此类问题，如仍出现该这个问题时，请及时联系主管税务机关，确认后，对该情况进行特殊处理。

2.9.在录入进销项数据时系统不允许修改或弹出提示相关的提示框。

网上申报系统的进销项数据都从防伪税控等系统自动导入，一般不允许修改，即便能修改，系统也会作校验。

2.10.在辅导期内，纳税人专票如何导入到申报表？

在辅导期内的企业，系统会自动将稽核结果通知书中的稽核比对通过进项税额自动导入附表二第3栏；

本期认证相符的数据未稽核比对的进项税额自动导入附表二第26栏。

明细数据可以在《增值税抵扣明细表》（012）中查询。

2.11.增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表？

《增值税抵扣明细表》（012）上数据系统先自动导入附表二的相关栏次，待用户确认后，附表二的数据自动导入增值税一般纳税人主表的第11栏、第14栏的“一般货物及劳务和应税服务”中的“本月数”。

如果纳税人既存在“一般货物及劳务和应税服务”，又存在“即征即退货物及劳务和应税服务”，用户需要将进项税额等在这两项涉税业务中的“本月数”中调整。

2.12.没有任何进项或销项，如何处理？

仍需创建空报表（012增值税抵扣明细表、013增值税销售明细表、554代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、555应税服务扣除项目清单等表），然后按先附表后主表的顺序创建1052003版增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表并提交申报。

2.13.填写报表时，某些数字无法修改

这些数字是网上申报系统由税务机关的其它系统自动导入的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请联系主管税务机关。

2.14.上月已申报当月开具发票如何填写？

将上月已申报当月开具发票的数据冲减当月未开具发票的数据，但要确保附表

（一）中第9列数据大于等于零。

未冲减完的待下个申报期按上述办法继续冲减。

2.15.表一有红冲发票该如何填写申报？

当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票，如合计为负数，请纳税人到主管税务机关的办税服务厅进行上门申报。

2.16.申报成功后，如何查看自己申报的报表？

申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。

2.17.增值税抵扣明细表数据不对

重新做数据初始化。

如果还是不对，联系税务机关处理。

2.18.增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成

进入附表

（二），点【导入附表数据】，如问题仍没有解决请联系主管税务机关。

2.19.增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据

主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。

2.20.增值税主表第一栏次无法填写修改数据

该笔数据不需要填写，由附表

（一）第9列的合计数据导入，系统并作如下校验：

大于等于第2、3、4栏的合计数。

2.21.进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票

重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。

重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作

2.22.申报时上期留底数据与网报系统不符

发现这种问题需要先与税务机关联系更改，更改完毕，重新做初始化。

如问题仍未解决，请纳税人到税务机关进行上门申报。

2.23.点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？

用户可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与主管税务机关联系，不然申报会出现未知错误。

2.24.如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办?

需与主管税务机关联系，待处理好后再重新初始化即可。

2.25.消费税主表中应税消费品适用税率与附表中应税消费品适用税率不一致，怎么办？

因纳税人税种鉴定中消费税征收品目适用税率与相应征收品目代码不一致，纳税人应联系主管税务机关进行税种变更，变更为正确的征收品目。

2.26.消费税附表为什么有些列不能填写？

以消费税应税消费品分类的消费税附表填写时，是根据纳税人消费税税种登记认定的征收品目判断可填写内容，即纳税人没有认定相应的征收品目就不能填写相应征收品目的列。

如果填写时发现与实际业务不符，纳税人应到主管税务机关办税厅做税种变更，变更为正确的征收品目，或增加相应的征收品目。

2.27.成品油消费税主表“航空煤油”输入销售数量后，应纳税额计算为0？

因“航空煤油”为免税消费税应税项目。

2.28.消费税酒类附表一本期准予扣除税额计算表，为何不能填写？

本表只有认定了“啤酒”、“其他酒”征收品目的纳税人才可填写。

纳税人消费税征收品目认定了“啤酒”征收品目的，可填写本表“啤酒”相关项目，认定了“其他酒”征收品目的，可填写本表“葡萄酒”相关项目。

如果纳税人没有认定“啤酒”、“其他酒”征收品目，则不需填写本表，可直接点击“保存报表”

2.29.消费税卷烟批发企业月份销售明细清单为什么不能录入？

该表用于地市以上级卷烟批发企业导入销售明细清单XML文件，不提供手工录入功能，地市以下级卷烟批发企业可不填写本表。

XML格式应为：

taxML_Xfs2008JypfFb_01_起始日期_截止日期_纳税人识别号_V10.XML，并且不能进行修改。

2.30.所得税第9行次应纳税所得额无法填写

该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。

如确认计算结果不符，联系主管税务机关处理。

2.31.季度所得税中累计数据小数位显示多位

系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。

2.32.季报无法申报。

纳税人在申报季报时，需先申报财务报表后才能申报其他税种。

2.33.增值税、所得税、财务报表等无法同时选中

增值税、所得税、财务报表无法同时选择一起申报，单独选择进行申报即可，一般先申报财务报表再申报其他税种。

2.34.在数据输入过程中，合计数自动计算错误。

表格不能即时更新各合计数，利用回车键往下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在单元格后，才能自动计算并显示合计数。

2.35.“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数

报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用本申报系统的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改，下个月即可正常生成了。

2.36.运输发票和海关发票导入成功后发现有误想作废，怎么办？

先清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“导入海关完税凭证”或者“导入运输发票”，点击“清空运输发票”或者“清空海关完税凭证”，再重新导入文件。

3.申报提交类

3.1.报表保存成功后，为什么不能提交申报？

在网上申报系统中，如要提交申报某类报表，需要该类报表中每一张报表均已创建、保存（不可以是暂存）的基础上，选中该类报表标题前的方框后，方可提交申报。

3.2.在“向税务机关申报”时，系统提示“请选择申报税种”。

某一系列报表的税种标题左面有一个选择框，用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报，同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中，此税种的报表才可向税务机关申报。

若有一张报表处于“未填写”、“暂存”、“已发送”、“申报成功”等状态时，此框无法选中，也不可向税务机关申报该税种报表。

若向税务机关申报时，没有任何税种选中，就会出现上面的提示。

3.3.“申报成功”过后，发现数据有误，如何重新申报？

请联系主管国税机关，如果应纳税额是0的，主管国税机关可以通过税务端将纳税人申报作废，作废后纳税人可以重新申报。

如果已缴纳税款，不能作废，需向主管国税机关办税服务厅办理退税申请等手续。

3.4.正式申报时提示累计数出错

纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击“继续提交申报”即可。

若存在错误，请在主管国税机关办税服务厅申请更正。

3.5.报表状态栏显示“已发送”，且长时间（最低2小时）不改变为“已申报”状态。

报表无法进行修改

联系主管税务机关检查申报情况，如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统，导致报表锁定，由主管国税机关解除锁定，重新申报即可。

3.6.申报提交时，显示是“申报成功”，但扣款信息提示“银行方面金额或笔数不符”

此种情况一般是纳税人缴款账户余额不足造成，纳税人在规定的申报期限内在缴款账户上存入足额税款即可，不必再进行扣款操作。

3.7.未签订《委托银行（金融机构）代缴税款三方协议书》如何实现扣款？

纳税人要实现网上扣款功能，需先与国税机关、缴款银行开通《委托银行（金融机构）代缴税款三方协议书》。

若未开通的，需到国税机关办理税款缴纳。

3.8.正式申报时，系统返回“CTAIS2.0应用异常”信息，无法申报成功，如何解决？

此种问题一般是由于税务综合征管软件出现异常或传输过程中出现数据丢失造成，用户应及时与主管国税机关联系解决。

3.9.网上办税系统是否可以在晚上申报或非工作时间申报？

网上办税系统只要是在申报期内，除了系统维护升级外，可以实现全天24小时申报。

4.报表打印类

4.1.报表为什么不能打印，而是出现“下载文件”的对话框？

纳税人没有安装AdobeReader9.0阅读器，指导安装后再进入打印，没有安装网页则显示不出来。

目前，网上申报系统中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作，该服务器定时检测网上申报系统后台数据库，找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单，并根据申报数据生成报表打印文件。

由于该服务在运行时，对后台数据库进行大量的查询操作，对《网上申报系统》性能造成一定的影响，为兼顾报表生成效率和申报系统性能，该服务启动的时间间隔暂定为10分钟。

对于纳税人未申报成功的报表，可以浏览、修改，不可打印。

当纳税人申报成功后，打印服务会在下一次运行时自动生成该报表。

4.2.查看、打印报表时出错应如何处理？

目前，网上申报系统中生成供纳税人下载、打印的报表为PDF格式文件，如查看、打印该格式文件时出错，则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF格式文件阅读器。

目前，流行的PDF格式文件阅读器为AdobeReader和福昕阅读软件，纳税人可自行下载、安装。

4.3.打印报表时显示为乱码。

这是由于用其他应用程序打开了PDF格式的报表文件，而不是用AdobeReader打开，解决方法是将其他应用程序与PDF文件的关联去掉，打开资源管理器，选择工具，选择文件夹选项，在文件类型中，将PDF开头的删除，再重新安装AdobeReader。

4.4.打印时打印按钮无法按下。

请先确定你的状态栏上是否显示“申报成功”，申报成功后，系统需要一段时间过后才能生成打印文件，请稍后再来打印。

4.5.打印时，如果你的打印机是针式打印机，并且打印出来字模糊。

请在打印时，将“按图像打印”选中。

4.6.《增值税抵扣明细表》打印不出增值税发票。

《增值税抵扣明细表》打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击"

浏览"

查询。

4.7.如何只打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料

（一）、

（二）

如果仅打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料（表一）、（表二），那么应在打印设置对话框中，将打印范围设为[页面从：

1到：

1。

4.8.网上办税系统无法查询和打印前期的申报数据？

为保证系统的稳定性，目前网上办税系统仅能查询和打印通过网上办税系统上传的数据，对在办税服务厅上门申报的数据无法查询和打印。