浦东新区老港镇社区事务受理服务中心Word下载.docx

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浦东新区老港镇社区事务受理服务中心Word下载.docx

4,853.39

九、医疗卫生与计划生育支出

111.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,976.11

本年支出合计

4,964.54

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

76.09

年末结转和结余

87.66

总计

5,052.2

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,976.11

208

社会保障和就业支出

4,864.96

3,387.92

人力资源和社会保障管理事务

3,341.18

1,864.14

就业管理事务

16.3

劳动关系和维权

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3,316.88

1,839.84

行政事业单位离退休

0.6

事业单位离退休

就业补助

1,523.18

职业培训补贴

22.64

公益性岗位补贴

1,119.54

求职创业补贴

其他就业补助支出

371

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

新型农村合作医疗

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,944.54

3,020

1,874.67

2,978.72

3,329.61

1,874.07

1,455.54

3,305.31

1,431.24

69.87

41.28

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,499.07　

二、政府性基金预算财政拨款

3,380.04　

111.15　

3,491.19　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

7.88　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

3,380.04

401.32

1,856.26

400.72

1,831.96

3,491.19

471.19

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

419.89

基本工资

164.2

津贴补贴

71.16

奖金

68.64

其他社会保障缴费

81.92

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

33.97

302

商品和服务支出

29.67

办公费

3.97

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

1.66

因公出国（境）费用

维修（护）费

1.38

租赁费

会议费

培训费

0.07

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

15.4

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

7.19

303

对个人和家庭的补助

18.07

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

17.47

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

3.56

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

437.96

33.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2.4

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区老港镇社区事务受理服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为4,976.11万元、支出总计为4,964.54万元。

与2015年度相比，收入总计增加（或减少、持平）1,130.7万元、支出总计增加（或减少、持平）1,113.65万元。

主要原因：

机构合并等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计4,976.11万元，其中：

财政拨款收入3,499.07万元，占70.31%；

上级补助收入1,468.74万元，占29.52%；

其他收入8.31万元，占0.17%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计4,964.54万元，其中：

基本支出1,944.54万元，占39%；

项目支出3,020万元，占61%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算3,499.07万元，支出总决算3,491.19万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加492.42万元，增长16.38%。

财政拨款支出总计增加409.32万元，增长13.28%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.32万元，增长13.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）3,380.04万元，占96.82%；

医疗卫生与计划生育支出（类）111.15万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,499.07万元，支出决算为3,491.19万元，完成年初预算的99.77%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目调整等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）16.3万元、劳动管理事务（项）8万元、其他人力资源和社会保障管理事务（项）3,305.31万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.6万元；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）22.64万元、公益性岗位补贴（项）1,119.54万元、求职创业补贴（项）10万元、其他就业补助支出（项）371万元。

主要用于：

人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助。

年初预算为3,387.92万元，支出决算为3,380.04万元，完成年初预算的99.77%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）111.15万元。

农村合作医疗。

年初预算为111.15万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出471.19万元，包括人员经费437.96万元，公用经费33.23万元。

基本支出中：

1、工资福利支出419.89万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出33.23万元，主要用于：

办公费、差旅费、维修费、培训费、工会费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出18.07万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出3.56万元，主要用于：

其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；

公务接待费支出决算增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3.56万元，其中：

货物采购金额3.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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