PPP项目农村污水处理项目实施方案文档格式.docx
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9224.92
8440.1
17738.61
1673.69
186780.87
注：
项目总投资为估算金额，以经审定的设计方案图纸及最终财政部门审核为准。
3、项目总投资使用计划与资金筹措表
序号
项目
建设期
2
3
总投资
186780.87
45232.30
68841.80
72706.77
1.1
建设投资
167368.58
42692.52
62982.14
61693.92
1.1.1
1.2
建设期利息
2112.85
5229.84
10395.92
1.2.1
1.3
流动资金
1673.68
426.93
629.82
616.93
1.3.1
资金筹措
2.1
项目资本金
37356.17
9046.46
13768.36
14541.35
2.1.1
2.1.1.1
政府方出资代表
3735.56
904.65
1376.84
1454.14
2.1.1.2
社会资本
33620.56
8141.81
12391.52
13087.22
2.2
债务资金
149424.70
36185.84
55073.44
58165.42
2.2.1
2.2.1.1
三、项目技术方案
1、污水收集方式
**县农村的污水大部分是通过明渠或者暗渠排入附近的鱼塘或者灌溉渠，且农村规划范围内市政道路排水管网大部分尚未实施，根据村镇发展规划及地形地貌，建议因地制宜采用以下多种方式灵活结合收集污水：
1）雨污分流制：
合流制排水系统的村庄，若现状合流管渠周围剩余空间宽裕可新建管渠的，或具有其他有利新建污水管道条件的，宜优先考虑建设污水收集管道，原合流系统作为雨水系统；
现状没有排水系统的按雨污分流的完全分流制建设排水系统。
2）截流式合流制：
合流制排水系统的村庄，若现状现状条件不具备新建排水管道条件，且雨水难以通过地表漫流自然排放的。
即可利用现有排水系统改造成截流式合流制。
3）不完全分流制：
若现状条件不具备新建排水管道，或现状条件不利于新建污水收集管道的，宜改造原合流系统为污水系统，雨水自然排放。
即可改造为完全分流制或不完全分流制。
2、污水处理方式
农村地区地形、地貌多样，地势高低起伏较大，故在污水处理过程中应该针对不同村落的实际情况，因地制宜地采用对应的工艺。
五华县农村地区无论村落大小其用地均受到较大的限制，可使用的建设用地比较细碎。
故在考虑农村污水处理设施工艺时，除顾及农村现有的生态面貌以外亦需考虑建设用地问题，在分散处理与集约化处理中寻找平衡点，在分散的小水量处理上尽量采用生态处理方式，而在较大水量的情况下则采用占地较少的处理工艺（一体化设备或活性污泥法AAO工艺）。
在人口多、集中的、水量处理很大的农村地区，应在完善收集管网、雨污分流的情况下，采用土建形式的“传统活性污泥AAO”工艺，可实现局部范围的污水集约化处理，在方便运行、管理、降低运行成本的同时，取得较好的处理效果。
在人口较多、较集中的、水量处理略大的农村地区，建议采用“一体化膜生物处理器”在方便运行、管理、取得较好处理效果的同时发挥一体化设施的长处，节省用地，配合农村的生态园林建设可取得不错的园林效果。
在人口不多、分散的、建设用地较宽松的农村地区，建议采用“厌氧+人工湿地”或“厌氧+生态沟/生态塘”，结合农村原有的生态面貌，应有较好的景观效果。
其中处理设施建设地点为旱地时，建议采用“厌氧+人工湿地”模式，处理设施建设地点为水塘时，建议采用“厌氧+生态沟/生态塘”模式。
根据项目可研报告，具体设计方案及最终采用的处理工艺应根据各村环境现状，综合考虑当地经济社会发展水平，结合广东省对**县当地水环境功能保护要求。
以及根据《**县水污染防治工作方案》华府函[2016]31号、《韩江流域水生态环境功能分区方案》等文件要求，统筹考虑各农村污水处理站工艺选择。
原则上主要以无动力及微动力处理方式为主，对靠近**县县城内重要江河湖库附近的农村污水可采用处理效果好的MBR工艺。
四、2019～2021年度项目实施计划表（详见附表）
2019年度推进思路：
以控制河流主支流、分支流的农村生活污染源，促使汇流水质达标为目的，优先推进水源保护区域各镇村、沿河各镇村及有主动改善农村生活环境意愿并已召开农村污水处理项目推进宣讲会的各镇村的农村污水处理项目建设为思路。
五、项目建设用地
农村污水处理设施建设用地初步选址应当考虑科学论证和布局的合理性，符合土地利用总体规划，用地均为低洼地、空闲地和未利用地等，不占用河道、耕地和基本农田用地。
建设期内，政府将按照工程进度计划向项目公司提供项目建设用地。
按上述投资计划，2019年政府方每月向项目公司提供不少于30个站点的建设用地。
2020-2021年，政府方每月向项目公司提供不少于50个站点的建设用地。
1、工作难点：
建设用地少，无法按计划提供，建设用地的合规合法性无法确定，管网施工路线协调工作难度大。
2、推进工作思路：
1）项目实施前的准备工作
建议成立由县政府、县水务局、镇、村四级执行机构领导小组，明确各级领导的农污政治考核任务，落实各级领导责任。
由县政府及实施机构牵头，通过镇领导组织全镇村委干部到镇政府召开农村污水处理项目推进宣讲会，由设计单位对整个农村污水处理项目的介绍、站点选址要求、各种处理工艺及选择的介绍、已完成站点的施工前与施工后的效果对比展示，同时由项目公司派发宣传单页，让各个村村委干部对农村污水项目的统一认识，回村召开村民大会，做好村民的思想工作，让村民充分理解做好农村污水处理项目的长远意义，并取得村民的支持与配合。
2）站点选址及管网施工路线确认
a、各镇、村干部充分了解站点选址技术要求后，根据要求结合村落地形及用地性质，初步选出合适的站点建设用地及备选地，上报给镇政府有关部门，并由镇政府有关部门汇总后上报至政府实施机构，由政府实施机构通知项目公司安排工程设计、技术人员对接村镇，进场现场调研。
b、由设计单位人员现场确定站点用地是否满足设计的技术要求。
对满足技术要求的建设用地通过测量仪器确定站点坐标，同时确定管网施工路线，并形成书面文件，上报项目公司，由项目公司汇总后上报至政府实施机构。
c、对符合技术要求的站点及管网施工路线，由县政府及实施机构组织政府有关职能部门、镇、村等相关单位核实站点建设用地及管网施工路线是否满足用地规划要求，确定站点用地及管网施工路线的合规合法性，并形成书面确认书。
d、由项目公司组织设计单位绘制实施站点用地及管网施工的总平面图，在各村委实施现场进行公示一周，让村民了解建设方案，公示期满后无反对意见，组织进场实施，避免出现施工过程受阻停工的情况。
3、工作职责：
主责单位：
政府实施机构
协调单位：
***有限公司
配合单位：
五、项目勘察
本项目的地形图测量及岩土工程勘察工作由中标人（含联合体）具有相应资质的勘察单位***有限公司承担。
进场进行地形图测量及岩土工程勘察工作时，常被当地村民阻挠进场，推进工作缓慢。
项目公司取得站点选址及管网施工路线书面确认书并汇总后，及时向勘察单位下发任务委托书。
1）勘察单位按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行地形图测量、工程勘察。
2）勘察单位进场地形图测量及岩土工程勘察工作受阻时，由政府实施机构、镇、村两委等相关部门派人全程参与协调工作，确保测量勘察工作顺利完成。
3）勘察单位按本合同规定的时间及时向项目公司提交质量合格的勘测成果资料。
六、项目设计
本项目的初步设计、概算文件、施工图设计及施工图预算文件的编制工作由中标人（含联合体）具有相应资质的设计单位***有限公司承担。
设计单位须按国家规定的设计标准、技术规范以及适用法律进行农村污水处理设施的设计，并提交设计文本、图纸、概算文件及施工图预算文件。
1、推进工作思路：
1）初步设计及概算编制
a、项目公司取得勘测成果资料后，及时向设计单位下发设计任务委托书。
b、设计单位根据勘测成果资料进行初步设计，造价人员根据初步设计进行概算文件编制。
c、设计单位按项目进度、合同要求向项目公司提交初步设计及概算，由项目公司汇总后上报政府实施机构，政府实施机构组织有关专家进行评审，初步设计报告评审会后5个工作日内出具评审意见。
d、设计单位根据专家评审意见对初步设计及概算进行修改后，向项目公司提交，由项目公司汇总后上报给政府实施机构。
e、政府实施机构收到修改后的初步设计及概算无异议后，出具初步设计及概算批复文件。
2、施工图设计及预算编制
1）设计单位取得初步设计方案及概算的批复后，安排设计人员根据已批复的初步设计及概算进行施工图纸的深化设计，预算员根据施工图纸编制施工图预算。
2）设计单位将设计施工图纸及预算文件提交给项目公司，经项目公司审查汇总后上报政府实施机构，政府实施机构组织有关部门对施工图及预算文件进行审查确认。
3）政府实施机构对施工图及预算文件进行审查后上报五华县财政局审核。
2、工作职责：
七、工程质量监督
1、工作推进思路：
1）项目公司取得初步设计方案及概算的批复后，根据广东省水利工程建设质量监督要求，及时向**县水利水电工程质量监督站提交办理质量监督的相关资料。
2）**县水利水电工程质量监督站收到质量监督报备资料并审查合格后，及时向项目公司下发广东省水利工程建设质量监督书。
八、项目施工
本项目的施工工作由中标人（含联合体）具有相应资质的施工单位***有限公司承担。
施工单位按国家标准、技术规范、项目合同等要求组织项目施工，确保工程进度、质量、安全、文明施工。
1、确定项目建设主导思想及总体方案
以控制河流主支、分支的农村生活污染源，促使汇流水质达标为目的，水源保护区、沿河村先行，先易后难，先地下、后地上的原则，以建设用地选址、管网施工路线为难点，以各工程项目作业程序的先后为关键，点线结合，抓住关键，合理组织，精心施工，以镇为单位，逐个镇、行政村推进，形成平行流水作业局面，分段推进、逐段逐项成型。
2、施工组织设计及方案
依据国家标准、规范、项目合同、施工图等相关文件编制有实施性、可行性的施工组织设计及方案，报监理单位及建设单位审批，严格按经审批后施工组织设计及方案组织实施。
3、项目组织机构
根据本项目工程量及项目特点，设立一个项目总负责人，根据开工情况按要求设立项目部。
项目部根据需要划分为多个施工区，各个施工区再按单位工程划分为若干施工段，以便流水作业施工、缩短施工工期。
根据本项目施工的要求及工程量结合现场实际情况，按照项目法施工的要求成立“五华县人居环境综合整治PPP项目农村污水处理项目经理部”。
根据本项目特点及各单位工程预期目标，选派同类工程施工经验丰富的国家一级注册建造师、高级工程师担任本项目项目经理。
（详见项目组织机构及管理及技术人员一览表）
项目经理部由项目经理负责项目实施的全面管理，项目副经理负责协助项目经理管理施工生产，项目技术负责人负责项目技术、质量管理工作，下设工程技术部、质量安全部、材料设备部、经营核算部、预算财务室、驻场设计部。
负责施工现场协调指挥、设计控制、技术控制、安全质量控制、施工进度计划控制、设备物资供应保障、现场资金使用的保障及劳动力合理调配等工作。
项目组织机构图
项目管理及技术人员一览表
姓名
在本项目中拟担任工作
职称
项目负责人
一级建造师/高级工程师
技术负责人
环境工程高级工程师
项目副经理
/
4
一级建造师/工程师
5
设计项目负责人
6
专职安全员
7
专职质量员
助理工程师
8
施工员
9
预算员
10
资料员
11
财务人员
12
驻场设计（工艺设计）
13
驻场设计（管网设计）
14
驻场设计（土建设计）
4、进度控制管理
本项目社会影响较大，为确保工程项目按预定的时间启用或提前交付使用，必须对本工程进度实行动态管理。
1）以项目施工工期的总目标控制分部分项工程的施工进度（工期），以此为据确定分目标，将目标层层分解、落实，以保证分目标的实现来确保总目标；
2）采用信息化施工技术、计算机辅助管理技术、网络计划技术等方法进行进度控制；
3）分别采取或综合采取技术措施、组织措施、合同措施、经济措施来加快工程施工进度，提高劳动生产率；
4）优化施工程序，通过计算机辅助管理，确定并控制好关键线路：
5）工程调度会与生产协调会、例会的方法；
6）以实施“工程流水作业计划”来保证主体控制进度的实现。
5、质量控制管理
依据人、机、料、法、环五大要素管理的理论和对施工全过程进行分析，明确项目质量控制的内容。
通过工作质量的控制、工程所用原材物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、产成品保护养护的质量控制以达到保证工程质量的目的。
6、安全控制管理
安全生产是永恒的主题，是我们各项工作的基础。
要认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，紧密结合安全生产工作的现状，联系实际，抓住关键，把握重点，及时有针对性的解决建设过程中的存在地问题。
同时在实际施工过程中不断健全和完善安全生产责任制，切实履行安全管理职责，及时解决安全生产中的薄弱环节，超前预测，有针对性的采取防范措全监督检查，及时发现和消除安全隐患。
1）认真执行国家标准、行业标准、公司标准，深入开展安全标准化工地建设。
认真执行公司“安全控制程序”，使安全管理程序化、制度化，确保安全控制程序有效运行。
在施工过程中以开展安全标准化工地建设为载体，强化施工过程控制，施工现场作到布局合理、施工规范。
工地做到管线整齐、标志醒目、防护设施齐全。
2）针对工程特点、施工环境、施工方法、劳力组织、作业方法，抓好基坑开挖、高空作业等方面的安全管理。
3）技术措施
针对工程特点、施工环境、施工方法、劳力组织、作业方法，使用的机械、设备、变配电设施及各种安全防护设施制定切实可行的安全施工措施。
施工安全技术措施必须在开工前编制，并经过审批。
经过批准的安全技术措施具有技术法规的作用，在施工中严格执行。
安全技术措施中的各种安全设施、防护设施的实施列入施工任务单，责任落实到班组和个人，实行签收制度。
技术负责人、安全技术人员经常深入工地检查安全技术措施的实施情况，及时纠正违反安全技术措施的行为、问题。
各级安全部门以安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性地对工地施工情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。
对安全技术措施的执行情况，建立严格的奖惩制度。
4）落实安全负责制和严格事故报告制度
实行安全生产逐级负责制，做到职责明确，权责统一，充分发挥各级职能作用。
在本项目推行安全生产包保负责制和安全风险抵押金制度，明确项目经理是安全生产的第一责任人。
严格事故报告、调查和处理制度。
坚持实事求是的原则。
5）严格安全检查，落实安全奖惩
将安全生产纳入考核指标，实行安全生产一票否决制。
安全生产直接与工资晋级、奖金、评优挂钩。
项目经理部安全生产领导小组每月组织召开一次安全生产专题会议，对安全生产做得好的单位和个人给予奖励，同时对安全工作不力的单位和个人给予处罚。
6）劳动安全措施
施工人员注意劳逸结合，防止过度劳累。
工地设立卫生室，根据不同季节和气候情况，配齐劳动保护用品。
7、专业分包、劳务分包的协调管理
1）自身施工队伍管理
利用自身优势，组织高素质的施工管理人才精良的施工队伍，对本项目实施全过程的施工组织管理，全面履行计划组织、协调和监督的职能，实施统一计划、统一管理、统一调度，严格履行合同条款，优质按期完成本工程全部内容。
2）对专业分包商的管理
a、严格审查分包商的专业资质，在挑选中选择企业信誉较好的分包商进行工程施工。
b、在合同中详细指明材料品牌、材质、性能参数等，现场严把材料关，堵住分包商的空子；
提高自身业务水平，动态检查，研究质量缺陷，分析原因，指定改进计划，实施和督促分包商改进。
c、合同报价阶段注意考察分包商施工技术能力、人员素质；
施工前，采用样板工程引路的办法，实际考察，防止低劣素质队伍进入。
d、总包加强现场进度检查监控，制定激励奖罚措施与有关方及时沟通。
e、在合同中要求分包商承担协调配合义务，现场管理采用奖罚等激励措施，强化分包商主动配合总包管理的行为，弱化分包商内敛行为．教育分包商树立项目整体的系统观念。
6、建立分包商要与总包方利益共同体的观念，切实履行合同，承担各自义务；
同时建立同期记录，完善书面凭证。
九、项目运营
1、明确运行管理的目的
明确运行管理的目的是本项目重点之一。
运行管理的目的在于确保各项设施正常运行，确保运营项目达到各项要求，污水、废气和噪声达到相关排放标准要求，运营管理符合“谨慎运营惯例（指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法）”，并全面超额完成上级各主管部门下达的各项考核考查指标与任务。
在本项目的运行管理上，大致可分为“运行”和“维护”两大主要任务，也是本项目运行管理中两项最重要的最基本的任务。
“运行”主要围绕运营项目的管理为中心，通过对现场的设备设施在的运行过程中进行的各项工序，使得本项目设备设施不仅符合国家规定，而且能够达到优于国家标准的项目公司目标值。
“维护”包括农村污水处理站点等的设备设施维护和管网维护，即为了使设备设施和管网能够在生活污水输送、在污水处理、水质净化、景观提升的全过程中保持良好的运行状态与工况，并发挥其最佳性能所必需的日常检查，定期保养、小修、中修、大修计划的制定和备品配件的储备。
2、组建运营管理组织机构
根据项目特点及招标文件要求，项目公司在经营期限内做好五华县农村污水处理运营和管理工作，项目公司将组建运营中心，为五华县农村污水处理项目建设提供全生命周期的技术支持。
项目公司将以先进的管理思想，以精干、高效为原则，采用先进适用的技术、设备以及科学的经营管理方法，保证服务质量和社会效益，以“扁平化”管理模式来设计专业运行项目公司的组织机构，消减管理层次、压缩职能部门、缩减管理半径、提高执行力和管理职能。
污水处理运营中心分为六个部门：
综合管理部、运行维护部、管网维护部、设备维修部、检测中心、计划财务部。
运营中心的组织管理结构图如下图所示：
图1运营中心的组织管理机构图
3、运营方案
1）污水处理工程运行维护方案
a、污水处理设施试运行管理
污水处理设施的试运行，不同于一般建筑给排水工程或市政给排水工程的试运行，污水处理设施包括复杂的生物化学反应过程的启动和调试，过程缓慢，耗费时间长，受环境条件和水质水量的影响较强，而一般工程仅仅需要系统通水和设备正常运转便可以。
污水处理设施的试运行与工程的验收一样是污水处理项目最重要的环节。
通过试运行可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量，是保证正常运行过程能够稳定运行的基础，进一步达到污水处理项目的环境效益、社会效益和经济效益。
b、污水处理设施运行与管理
污水处理设施的运行管理人员必须熟悉处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标，运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。
各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等，并应示于明显部位。
操作人员应按时做好运行记录，数据应准确无误。
操作人员发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门。
污水处理设施必须加强水质和污泥管理，应对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量，至少应到达国家三级计量合格单位的标准。
c、污水处理设施安全生产
污水处理设施涉及有高压电路、高速风机、易燃气体、有毒气体和压力容器等，安全生产特别重要。
从以往教训中应该明确：
没有安全措施、未经批准不得进入地下井室或管道中。
污水处理设施各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，并经考核后持证上岗。
凡是在具有有害气体或可燃性气体的构筑物或容器进行放空清理和维修时，应将甲烷含量（体积分数，下同）控制在5%以下，H2S含量、HCN和CO的含量分别控制在4.3%，5.6%和12.5%以下，同时氧含量不得低于18%。
污泥处理区域严禁烟火，并严禁违章明火作业；
具有有害气体、易燃气体、异味、粉尘和环境潮湿的车间，必须通风；
有电气设备的车间和易燃爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材并定期检查。
启动设备应在做好启动准备工作后进行。
电源电压大于或小于额定电压5%时，不宜启动电机。
操作人员在启闭电器开关时，应按电工操作规程进行，各种设备维修时必须断电，并应在开关处悬挂维修标牌后方可操作。
雨天或冰雪天气操作人员在构筑物上巡视或操作时应注意防滑。
污水处理设施各种机械设备应保持清洁，无漏水、漏气等。
水处理构设施堰口、池壁应保持清洁、完好。
根据不同电机设备的要求，应定时检查、添加或更换润滑油或润滑脂。
各种闸井内应保持无积水。
清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦试设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位
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