3万亩有机燕麦良种繁育基地项目可行性研究报告.doc

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3万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目

可行性研究报告

目录

第一章 总论 1

1.1项目单位基本情况 1

1.2项目建设方案 2

1.3投资结构及资金来源 3

1.4项目效益 4

1.5可行性研究报告编制依据 5

1.6综合评价 6

第二章背景及必要性 9

2.1项目建设背景 9

2.2项目建设的必要性 11

第三章建设条件 15

3.1项目区概况 15

3.2项目建设条件优劣势分析 18

第四章 市场分析与销售方案 22

4.1市场分析 22

4.2营销策略、方案、模式 26

4.3市场风险分析 28

第五章 建设方案 30

5.1产品方案和建设规模 30

5.2建设规划和布局 30

5.3产品标准 31

5.4生产工艺技术方案 31

5.5设备方案 34

5.6建设方案 40

5.7节能减排措施 37

5.8实施进度安排 37

第六章 环境影响评价 38

6.1环境影响 38

6.2环境保护与治理措施 38

6.3评价与审批 39

第七章 项目组织与管理 40

7.1组织机构与职能划分 40

7.2劳动定员 42

7.3经营管理措施 43

7.4技术培训 44

7.5劳动安全、卫生与消防 44

第八章 投资估算与资金来源 46

8.1投资估算依据 46

8.2投资估算 46

8.3资金来源 47

8.4资金使用和管理 47

第九章 财务评价 49

9.1财务评价依据 49

9.2营业收入、营业税金和附加估算 49

9.3总成本及经营成本估算 49

9.4财务效益分析 50

9.5不确定性分析 52

9.6财务评价结论 55

第十章 社会效益分析 56

10.1社会评价基本结论 56

10.2农业产业化经营 56

10.3农民增收、农业增效评价 59

附  录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

项目投入总资金估算汇总表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧估算表

附表7：

无形及递延资产摊销费估算表

附表8：

销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

附表9：

损益和利润分配表

附表10：

项目投资现金流量表

附表11：

资本金财务现金流量表

附表12：

银行贷款还本付息计算表

附表13：

资产负债表

二、附图：

附图1：

项目单位地理位置图

三、附件：

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：

土地使用证或租赁合同

附件5：

环保部门审批意见

附件6：

自筹资金来源证明材料

其它附件

60

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3万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目

第一章 总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目建设单位为xx，公司于2005年7月30日在xx县工商局登记注册，注册资金100万元，目前实有资产695.89万元。

经营范围：

有机燕麦种植、燕麦β－葡聚糖提取、燕麦米、片、面及烘焙类食品加工和销售。

公司现有员工86人，其中技术员12人，管理人员9人。

下设生产部、财务部、销售部、农业基地、办公室。

1.1.2财务状况

2008年，公司的总资产为695.89万元，其中流动资产266.85万元，固定资产336.64万元。

企业净资产292.10万元，所有者权益291.16万元；全年实现销售收入1446万元，主营业务收入1446万元，净利润142万元，销售利润率9.8%；企业负债为403.70万元，资产负债率为58%。

公司“重合同、守信用”，资信很好。

1.1.3法人代表基本情况

xx法定代表人兼总经理xx，男，1952年生，中共党员，大专学历。

曾任xx县所属林场的书记、场长；xx县食品公司书记、经理；xx林业局种子站书记、站长，xx县林业局副局长，等职，现在还兼任中国食品工业协会燕麦产业工作委员会常务理事。

无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

xx县3万亩有机燕麦良种繁育基地项目

建设性质：

扩建

建设地点：

繁育基地位于xx县有机农业基地，种植有机燕麦的农户遍布xx县全境，主要集中在xx县北部和东部四个乡镇。

xx县有机农业生产基地位于xx县东北方向的xx乡境内，基地拥有10万亩优质土地，位于小兴安岭、北纬48°以北的高寒山区，距离xx县城105公里。

1.2.2建设规模及产品方案

本项目按照有机燕麦良种繁育要求，扩建集约化有机燕麦良种繁育基地，项目总建筑面积27210平方米；繁殖基地3万亩，每年繁育种子6000吨，推广种植燕麦45万亩，主要建设内容主要包括：

有机燕麦种子库、有机燕麦麦种扩繁基地，贮藏设施。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

本项目引进加拿大燕麦良种“白燕二号”和张家口燕麦良种“坝莜一号”和“坝莜三号”，并与中国农科院技术转移中心和北京xx有限公司合作，确保技术先进、成熟、可靠。

本项目所需主要设备包括：

种子库1座；水泥晒场1个；机井一口及配套设备1台；大马力拖拉机3台；农用汽车2台；联合收割机4台；割晒机4台；播种机4组；农机具3套；生活用车1台；清粮设备2套；发电机组1套；四轮拖拉机1台；涵洞10处；有机生物肥生产线1条。

本项目种植基地建筑物主要包括：

良种库3000平方米，水泥晒场6000平方米，排水沟建设7500平方米，贮藏库500平方米，卫生化验室100平方米，办公场地200平方米，宿舍150平方米，机修及备件备品间80平方米，绿化800平方米。

本项目进度安排：

2009年10月—2010年1月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2010年1月初步设计；2月完成施工图设计；3月场地平整及现场清理；4月—9月项目土建及配套设施工程；7月—9月完成设备的购入及设备安装调试工作。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资概算

总投资为1165.19万元，包括建设资产投资960.42万元，流动资金204.76万元。

其中，项目建设资产投资960.42万元中包括：

建筑工程费478.65万元，设备及工器具购置费400万元，安装工程费10万元，勘察设计费10万元，研究化验费10万元办公及生活家具购置费2万元，基本预备费18.61万元。

1.3.2资金来源

项目总投资1165.19万元。

具体包括：

财政资金300万元（中央财政资金200万元，省配套财政资金100万元）；银行贷款400万元，企业自筹465.19万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

本项目投入资金1165.19万元，项目达产后，将实现年均销售收入1440万元，年均成本551.2万元，年均税后利润888.8万元，投资利润率76.28%，财务内部收益率74.95%，财务净现值4690.2万元，投资回收期2.4年（含建设期）。

1.4.2生态效益

本项目建设起点高，应用先进的有机燕麦良种繁育模式，高标准、高起点，从良种的引进与繁育、基地选择，到生态环境建设、栽培模式等环节都要达到有机的要求，注重环保，对环境影响很小。

1.4.3社会效益

本项目的实施有效的调整了当地农业结构，保障了种植业，延长产业链，并且促进当地的农业龙头企业的发展，既实现了龙头企业拉动地方经济的发展，也实现了当地的农业促进龙头企业的发展，有效的利用了当地的农业资源优势，建立了完善的产业结构链条，实现了农业产业化经营。

该项目的实施，通过“公司+基地+农户”产业合作社的模式，有效的实现了当地的农民增收、农业增效、并转移了农村剩余劳动力。

无论从经济效益的角度还是从社会效益的角度，该项目的实施都是有利的。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）中共中央、国务院2009年一号文件《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；

（2）中共中央、国务院2008年一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

（3）农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目》；

（4）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；

（5）全国人大常委会《农产品质量安全法》（2006年11月1日）

（6）中华人民共和国主席令（第二十六号）《中华人民共和国种子法》

（7）xx省人民政府文件黑政发[2008]41号《xx省人民政府关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的实施意见》（2008年6月10日）

（8）《xx省十一五规划纲要》

（9）xx提供的相关资料

1.6综合评价

1.6.1项目建设的必要性与可行性

通过可行性研究分析认为，本项目符合国家农业产业化相关政策，且能够充分发挥当地自然资源优势及现有企业的加工能力、市场信誉和销售渠道优势，并能够辐射带动全县3000农民发展燕麦种植业，促进燕麦产业的规模化、标准化发展，促使当地向燕麦的繁育—种植-生产—加工—销售一体化发展，有利于农村经济结构调整和农业产业化，进而实现农业增效、农民增收、农村稳定和农村经济发展的目标。

本项目的建设内容和范围符合项目区的发展规划，有利于当地优势资源的开发利用，建设条件优厚。

本项目的建设，对进一步完善和提升当地的燕麦产业链，转变当地农业经济增长方式具有积极意义。

本项目技术先进，投资利润率高，抗风险能力较强，项目是可行的。

1.6.2风险评估

由于市场是不断变化的，如果不能及时获得准确的市场信息，并对其灵敏反应，就会承担巨大的市场风险。

随着国内统一市场的逐步形成和国外市场的逐步开放，信息的重要性就更加突出。

项目种植基地出产的燕麦由公司直接与农民签订产品购销合同，按保护价收购，可有效规避市场风险以确保农户利益。

加工企业对燕麦的需求远远超出其产量，产品出路有保障，不存在销售问题。

1.6.3带动作用

本项目的实施将有效地带动xx县有机燕麦产业化，以及标准化燕麦种植基地的建设。

项目通过向农民提供优良麦种和技术服务，指导农民扩大种植，发展有机燕麦系列产品深加工，形成完整的产业化链条，使其成为特色优势产业，并与3000多户农民签定种植收购合同，保障农民利益，推动了新农村建设。

本项目经济效益显著，可成为xx县重点财源项目，逐步发展成xx县的支柱产业，对推动当地经济发展起到重要作用。

1.6.4制约因素以及解决方案

本项目在种植过程、生产过程、经营管理和市场销售等环节都有一定的基础，但在实施和经营过程中资金缺口较大，恳请国家财政予以扶持。

1.6.5结论与建议

通过本项目的实施，充分发挥了当地自然资源优势与企业的技术优势，促进燕麦产业的产业化、一体化、规模化发展，将当地的环境优势、资源优势转化成为产品资源、市场资源和经济资源。

项目符合国家农业综合开发政策，适应了当地特色农业经济发展的要求；项目实施单位具有较强的综合实力，建设方案设计合理、可行；项目实施后将带动当地及周边地区发展优势种植产业，加快当地农村经济结构调整步伐，进一步促进农村经济的发展和新农村建设，具有良好的经济效益和社会效益；该项目符合当地资源条件，无环境污染。

因此，建议xx省xx与国家、省、市农业综合开发机构密切合作，争取国家给予财政支持和税收优惠，以促进xx燕麦产业的快速、健康发展。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

从2004开始，中央连续五年发了六个中央一号文件，对我国农业发展，农民增收，改善农业生