施工单位履约检查附表文档格式.docx
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4
安全风险技术管理体系（10分）
安全风险技术管理体系人员到位情况0～10分
5
对项目经理部的综合评价
1、考核期内甲方代表对项目经理部工作的综合评价，0～10分加分。
2、考核期内监理单位对项目经理部工作的综合评价，0～10分加分。
甲方代表的综合评价内容：
监理单位的综合评价内容：
填表人：
检查组负责人：
表Ⅱ-2施工安全生产管理综合检查评分表
评分标准
满分
扣分原因
安全生产
体系
1、建立安全责任制，制定各项安全规章制度（如资金投入、安全保卫、安全管理及检查、安全巡视、安全管理档案、安全教育制度、应急预案等），落实到部门和人员，制定各工种安全职责，建立对分包单位的安全管理制度（6分）；
2、制定安全管理目标（伤亡控制指标、安全达标、文明施工目标），且进行安全责任目标分解、考核、落实、总结（3分）；
3、建立安全专项资金使用计划并依照执行（2分）；
4、施工单位应依法为工地所有职工（含农民工）办理工伤保险和意外伤害保险（3分）；
5、安全生产体系的各种内业资料全面、真实并且符合相关规定要求（6分）
20
安全教育
1、新入场工人进行三级安全教育，安全教育内容具体，有针对性，教育留有记录（5分）
2、各工种作业人员都须懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员经培训后上岗，有培训记录（3分）
3、施工管理人员、专职安全员、作业人员按规定进行年度培训，且考核须合格（2分）
10
安全交底
1、安全技术交底全面，应包含各工种和各特殊工种（4分）
2、安全技术交底有针对性（4分）
3、安全技术进行书面交底，签字手续真实（2分）
现场管理
1、建立定期安全检查制度，留有安全检查记录，检查出的事故隐患整改及时、到位（5分）；
2、现场各工作面专、兼职安全员管理到位（5分）；
3、安全防护符合相关规定的要求，坑边堆物符合安全距离（5分）；
4、施工机械的现场管理到位，无安全隐患，内业资料齐全、有效（5分）；
5、防汛物资准备充足，措施有效，消防保卫措施到位，符合相关规定（5分）
25
安全风险技术管理体系
（1）按照风险管理体系要求建立完善的组织结构，人员到位，有详细的管理及工作流程（5分）；
（2）施工准备期报告（如地质核查、管线详查、风险源分级调整表、专项安全施工方案等资料）全面、详实，并能及时上传信息平台（7分）；
（3）监测、巡视工作严格按照方案执行，监测人员、设备满足监测工作要求，监测数据真实，巡视工作有针对性（8分）；
（4）视频监控系统安装到位，使用过程中摄像头画面清晰、位置合理，满足摄像要求（4分）；
（5）按时完成信息平台资料上传工作，资料内容充实、完整（4分）；
（6）建立健全的预警响应机制，预警积极主动，处理措施及时有效，对风险源识别、监测、控制到位，不发生重大事故（7分）
6
临电管理
1、施工现场临电管理内业资料符合相关规定（5分）
2、编制的临时用电方案齐全，审批、变更符合相关程序（3分）
3、配电系统、电力施工机具按照规范要求设有可靠的接零保护系统，保护装置灵敏有效（3分）
4、施工区内实行分级配电，配电箱、开关箱的安装、配置和使用符合规范要求（4分）
15
表Ⅱ-3施工质量管理综合检查评分表
评分标准
质量管理
质量保证体系不健全、未按要求设置符合要求的专职质量工程师扣5分/项；
无项目创优规划、无质量管理制度扣5分/项，针对性，操作性不强扣1-3分/项；
关键工序无作业指导书扣5分/项；
未执行“三检”制度和首检制度扣5分/项次；
资料员、质检员、试验员、电焊操作、电气操作、防水作业人员无相关证件扣1分/人；
内业资料
检验批及评定资料缺项扣1分/项；
签字不及时扣1分/处；
填写不正确不规范扣0.5分/项；
资料内容和实际不符扣3分/项。
混凝土抗压、抗渗，钢筋焊接及联接试验报告不真实扣5分/项次；
不及时、规范扣1分/项次。
水管压力、风量测试、绝缘值试验报告不真实扣3分/项次；
原材料
没在监理批准的合格分供方中采购原材料扣5分/项次；
原材料进场后没经过检验就直接使用扣3分/项次；
原材料堆放不符合要求扣1分/项；
未标识或标识有误扣1分/项。
实体质量
明挖围护
围护桩、墙强度不合格扣10分/处；
出现断桩扣10分/根；
开挖后桩墙出现水流扣5分/处，渗水扣2分/处；
桩墙侵入结构扣2分/处。
50
暗挖初支
超前小导管、管棚数量不够扣2分/根；
钢格栅及联接筋间距不符合要求扣5分/处；
喷射混凝土厚度不符合要求扣5分/处；
平整度大于15mm或矢弦比大于1/6扣2分/处。
盾构
管片长度、宽度、厚度误差超过规范要求扣1分/处；
管片掉角扣1分/处；
管片裂缝大于0.2mm扣3分/处；
成形隧道管片错台大于8mm扣2分/处。
混凝土工程
混凝土外观有露筋、蜂窝、麻面现象扣2-6分；
混凝土平整度大于5mm或有跑模现象扣2分/处；
在养护期的混凝土未养护扣2分；
防水工程
成形地段渗水扣3分/处；
止水条、止水带、防水板、盲管施工不符合要求扣2分/处；
钢筋工程
钢筋加工尺寸、连接头、搭接、弯勾不符合设计及规范要求，扣1分/处；
钢筋安装种类、位置、数量、保护层、锚固长度、搭接等不满足设计及规范要求扣1分/处。
安装工程
动力照明、给排水和暖通空调系统安装不符合设计及规范要求扣1分/处；
环境影响
沉降变形控制不力，对周边建构筑物或其他造成不良影响扣5-10分
质量问题
建设行政主管部门处罚或质量事故扣10分/次。
7
合计
100
表Ⅱ-4施工进度计划管理综合检查评分表
施工计划
管理
1、计划管理组织机构是否健全，2分
2、是否有专职计划管理人员，人员能否胜任，3分
统 计
1、年度、季度、月度及周报等计划报表与总工筹、现场进展的符合性，8分
2、措施及情况分析的针对性，2分
3、报表的及时性，2分
4、报表的符合性、完整性及各项数据准确性，3分
执行
1、综合形象完成情况（以管理中心下达计划为准），40分
2、产值完成情况（以管理中心下达计划为准），20分
3、专项工作分工明确、积极主动，具有较强推动性不影响工程进展，20分
80
奖励
若关键线路工作超计划完成并对总工期有突出贡献的，视影响程度加5～20分
评 语
说明：
1、施工进度计划考核的依据为项目中心每季度下发的季度工程计划。
表Ⅱ-5现场文明施工管理综合评分表
满
分
扣减
分数
扣分
原因
现场总体
封闭管理
现场围挡
围挡低于2.5m或没有封闭，扣3分
围挡颜色不一致，表面不整洁，不美观扣5分
未按要求施作围挡基础、加强柱、排水洞、场内紧邻围挡堆放物资，扣2分
未建立治安保卫制度或责任，扣2分
大门设置、材质、颜色、装饰不符合要求，扣2分
无门卫制度和无专职门卫，扣1分
生
活
区
部
生活设施
生活区未设置厕所、盥洗设施、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾箱，缺一项扣0.5分
生活区未与施工区隔离，扣1分
生活区未设专人管理或未挂牌明示，扣0.5分
未安排保洁人员或生活区脏乱差，扣0.5分
无消防器材或设置不合理或无消防疏散通道或没有疏散标志，扣2分
宿舍
未制定宿舍管理制度，未安排卫生值班，扣1分
室内高度低于2.5m,通道宽度小于0.9m或宿舍人均面积不足2m2，扣1分
未设置生活用品专柜，没有防暑降温、防疫措施，扣1分
宿舍内脏乱差，扣2分
食堂
无卫生许可证或炊事人员无身体健康证，扣1分
炊事人员未制备工作服或上岗时未穿工作服，扣0.5分
未设置独立制作间、库房和燃气罐存放间，扣0.5分
未设置排风设施和消毒设施，扣0.5分
未设置隔油池或排水未与污水管连接或排水不畅，扣0.5分
没有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜，扣0.5分
生熟食品未分开加工保管或存放成品半成品为进行遮盖，扣0.5分
未设置密闭泔水桶，扣0.5分
未设置消防设施，扣0.5分
厕所
未设置冲水式厕所或未安排专人保洁，扣2分
厕所墙壁不严密或门窗不齐全或未进行水泥硬化，扣1分
未设置化粪池而将生活污水直接排入市政管线，扣2分
淋浴间
未设置洗浴器材或未设置冷热水管道，扣1分
未设置储衣柜或衣架或下水管不与污水管连接，扣0.5分
照明未安装防爆灯具和放水开关，扣0.5分
2.5
盥洗设施、开水房
盥洗室下水管未与污水管连接或排水不畅，扣1分
文体活动室未配备电视、书报、杂志和文体活动用品，扣0.5分
开水房未设置水炉或饮水保温筒，扣0.5分
未设专人保洁或存在脏乱差现象，扣0.5分
小计
40
续表Ⅱ-5现场文明施工管理综合评分表
产
施工场地
大门口未挂五牌二图或内容不全，扣4分
工地地面未及时进行硬化处理，扣3分
进入作业区人员未挂牌明示，扣3分
基坑、沟槽边无护栏、挡水沿或护栏高度低于1.2m、挡水沿高度不满足要求，扣3分
无排水设施或排水不畅通，扣2分
无专人保洁，洒水降尘或工地有积水或现场脏乱差，扣2分
建筑垃圾堆放不整齐或未遮盖，扣2分
工地有吸烟现象，扣2分
作业区发现赤膊作业，扣2分
坑道作业未设置通风设施或效果不达标，扣2分
材料堆放
材料混放或未挂名称、品种、规格、合格、待检等标牌，扣1.5分
堆放不整齐或该遮盖未遮盖，扣1分
未做到工完场清，扣0.5分
易燃易破物品未分类存放，扣2分
现场防火
消防通道不通畅，扣3分
无消防措施、制度或无灭火器材，扣3分
灭火器材配置不合理，扣2分
无消防水源或不能满足消防要求，扣3分
无动火审批手续和无动火监护，扣3分
未进行消防演练或无演练记录，扣1分
保健急救
无保健医药箱，扣2分
无急救措施和急救器材，扣1分
无经培训的急救人员，扣1分
未开展卫生防病宣传教育，扣1分
周边环境
保护
无防尘、防噪声控制措施，扣3分
未进行噪声监测或无监测记录，扣1分
现场焚烧有毒、有害物质，扣2分
未建立施工防扰民措施，扣1分
出土大门口未设置洗车槽，扣2分
未设置隔油措施，扣1分
60
检查项目合计
表Ⅱ-6投资控制管理综合评分表
被检查单位：
检查日期：
考评项目
分项考评内容
考评规定及分值
工程量清单管理
施工图纸核算及时性
及时提交核量计划（6分）
按计划对图纸数量或变更进行核算（6分）
工程量计算准确性
工程数量核算无误,每出现一项超过项目中心终审项目工程量2%的扣6分
清单编制准确性
新增项目增补单价组价依据的资料（包括现场照片）真实、完整（6分）
核算清单、增补清单、变更清单无涂改或计算错误（6分）
在本月25日前完成三方已确定工程量项目的清单报审（6分）
月度估验
月度估验及时性
按时估验，及时上报计量资料，满足生产资金需要（5分）
月度估验可控制性
月度估验工程量准确、未虚报、可控（10分）
季度计量
计量及时性
在规定的时间内提交计量支付报表（5分）
计量准确性
建立与计量支付相对应的工程资料台帐以备查（5分）
计量支付报表无涂改或计算错误（5分）
变更
（洽商）
变更费用估算审核
变更项目立项时的估算与终审变更费用差额控制在15%以内（5分）
工程清单的准确性
每个变更清单中变更前后数据或变更单价基本准确无误（5分）
工程资金管理
工程款专款专用
按时提交施工单位的《银行对帐单》看是否有挪用建设资金的情况（10分）
其他工作
资金使用计划
及时提交资金使用计划（5分）
资金使用计划与实际工程完成情况相符，如不相符需说明理由（5分）
及时、准确地建立安全防护及文明施工费用台帐，并及时备案（5分）
按照计量支付例会、通知等要求完成工作（5分）
升级会员 