年产1000吨食用菌栽培及深加工项目商业计划书.docx
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年产1000吨食用菌栽培及深加工项目商业计划书
年产1000吨食用菌栽培及深加工项目商业计划书
第3章市场分析与销售方案..........................................................................8
第四章建设条件............................................................................................12
第五章建设方案............................................................................................16
第八章投资估算与资金来源........................................................................28
第九章财务评价............................................................................................30
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
年产1000吨食用菌栽培及深加工项目
2、项目性质：
新建
3、项目承办单位：
XX县XX蘑菇专业合作社
4、项目负责人：
田XX
5、项目建设地点：
XX县XX镇七塔村
6、建设内容：
项目拟建造一个工厂化香菇栽培厂房和香菇深加工厂房，总用地30亩。
分为香菇栽培区、初加工生产区、包装车间区、冷库生产区、生活办公区等部分。
配套道路、绿化、给排水及消防等辅助工程；购置相关设备，形成年产1000吨食用菌栽培及深加工的生产能力。
主要建设内容是：
（1）香菇栽培区包括：
菌种室、栽培区。
（2）初加工生产区包括：
所有食用菌原材料仓库及相关设备购置。
（3）包装车间区包括：
更衣室,流水线包装和真空室。
（4）冷库生产区包括：
原材料冷库常年10度,成品仓库,常年15度车间、供暖、供水设备。
（5）生活办公区包括：
办公楼、职工宿舍等。
项目拟建设成为一个从香菇栽培、收购、加工、到销售为一体的食用菌供销网络,年销售量1000T。
7、项目投入总资金及效益情况
项目总投资500万元，其中建设投资400万元，流动资金100万元。
所需资金全部由项目单位自筹解决。
项目建成后，年可实现销售收入3800万元，实现税金616万元，投资回收期0.58年。
二、建设单位简介
XX县XX蘑菇专业合作社创立于2008年，合作社是在XX县委、县政府提出大力发展农民专业合作社的号召指引下，按照“民办、民管、民收益”合作办社的原则下创建的。
合作社初步走出了一条建一个合作社，兴一个产业，活一片经济，富一方群众，农民社员与合作社共享经营成果的“双赢”之路，使食用XX蘑菇专业合作社真正成为农民致富的“摇钱树”。
目前，在“XX县XX蘑菇专业合作社”组织引导下，种植蘑菇农户已达680余户，现已发展普及到4个乡镇20个村及周边县、市，产值达3400多万元。
第二章项目背景及建设必要性
一、项目背景
食用菌的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。
香菇种植简单，成本低，见效快，容易种植和管理。
随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。
项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大种植户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”香菇养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化种植，创造优势产业，增加农民收入。
二、项目建设的必要性
该项目是利用现有的食用菌种植技术和销售网络的基础上，扩建食用菌种植规模，实施人工加工，满足市场对优质商品香菇的需要，解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是农业可持续发展的方向，意义重大。
1、是加快种植业发展的重要举措
种植业是现代农业产业体系的重要组成部分。
大力发展种植业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。
经过改革开放二十多年的发展，我国种植业实现了由农村副业向支柱产业地位的转变，成为活跃城乡市场、繁荣农业和农村经济、增加农民收入的重要增长点，发挥了其他产业难以替代的作用。
随着社会的不断发展进步，城乡居民生活水平不断改善，对食用菌品的需求呈现增量提质的趋势，食用菌业生产市场前景十分广阔。
我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大的发展潜力，同时还具有明显的自身优势。
项目建设对于加快食用菌业增长方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植业综合生产能力，保障产品供给和质量安全，都具有十分重要的意义。
2、是调整优化农业产业结构的迫切需要
推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务。
食用菌业上接种植业，下连加工业，是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展的重要关联产业。
加快食用菌种植业的发展，对于提高人民生活水平和质量，加快粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业链，具有十分重要的现实意义。
食用菌基地建设是推进食用菌业产业化进程，发展现代食用菌的基础和关键。
加快科技成果转化，促进产业升级，提升食用菌业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用菌业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变的必然选择。
3、是全面繁荣农村经济建设小康社会的需要
党的十八大以来，党中央、国务院顺应时代要求，遵循发展规律，与时俱进加强“三农”工作，作出了一系列意义重大、影响深远的战略部署。
坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，不断强化对农业和农村工作的领导；坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农业、城市支持农村的力度；坚持多予少取放活，不断完善农业支持保护体系；持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题。
经过全党全国人民的共同努力，农业和农村发展呈现出难得的好局面：
粮食连续4年增产，农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；农村党群干群关系明显改善，农村社会稳定和谐。
农业和农村形势好，为改革发展稳定全局做出了重大贡献。
繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地的多渠道、全方位地建立农业发展机制，优化农业产业结构，充分发挥地域资源优势、技术优势和产业基础优势。
食用菌种植业是XX食用菌业的重要缺口部分，在农村经济发展中占有重要地位。
因而，项目建设对于全面繁荣农村经济建设小康社会具有重要意义。
4、是落实中央精神，带动农民增收的需要
新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路。
七塔村是传统农业村，近几年，全村发展种植业已初见成效，香菇业已成为农民增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动村域经济整体走强。
公司食用菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。
预计本项目的实施后，可直接带动项目区1000户农民共同致富，产生3800万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著。
5、合理利用资源，引导农产品结构调整的需要
温饱在田，致富靠山是山区人民的真实写照，食用菌等农副产品深加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。
全乡60%的农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，从事食用菌生产的农民占总劳动力的40%，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。
近几年，随着XX镇食用菌产量的不断增加，七塔村以香菇为主的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的食用菌产品大都没有经过精深地加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用。
该项目拟立足于以香菇加工场为依托，以充分挖掘本县食用菌特色资源产品的开发潜力。
其投资建设，不仅可以充分利用XX镇的资源优势，而且可以打响七塔村的品牌，发展XX镇七塔村食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动了当地人民致富奔小康。
第三章市场分析与销售方案
一、市场分析
1、项目产品市场供求现状及前景分析
香菇的营养价值高，特别是香菇的肉中富含蛋白质、维生素和微量元素，其中蛋白质含量高达24.5%，而脂肪含量仅为0.73%。
相比之下，香菇是一种低脂肪、高蛋白的产品，能满足生活水平逐步提高的人们对食品营养的需求；而且香菇质鲜嫩、味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴。
香菇还具有大补和养血的功效，早在400年前，香菇主要原料之一。
对于产妇、手术患者、久病贫血及营养不良的儿童来讲，用香菇与当归、党参等中药蒸服，能调心、养血、补气，具有大补元气的功效。
常食香菇可增进食欲，防止神经衰弱和健记，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。
种植简单，成本低，见效快。
香菇以栎树,杂树，我国农村林业有丰富原料来源，而且香菇的食量很小，比香菇用。
从食用菌转化率来看，且食用菌的植物性蛋白，，即可上市出售。
香菇适合于集约化种植,且占地面积小，比较简单，再加上香菇的抗病力比其它强，容易种植和管理。
随着人们生活水平的提高，需求量迅速增长，因此食用菌前业前景十分广阔；
资资料显示，香菇是世界需求量第二大的食用菌产品，也是我国特产之一。
在民间素有“山珍”之称。
自2008年以来香菇市场需求量呈快速上升趋势，尤其是2011年开始，香菇市场需求量增长率开始回升，业内人士根据市场行情预测2013年香菇市场需求量将达到370万吨，远高于其他主要农产品的市场需求量增长率。
这主要得益于居民收入增长和香菇质量的提高。
据统计：
2012年，全国香菇产量达到300万T，同比增长11.11%。
预计2013年全国香菇产量达到330万T，与年度需求约有40万T差额。
香菇供不应求的矛盾非常突出。
这将为香菇价格的上涨推波助澜。
。
专家预计：
2014年至2017年，连续三年内，香菇食品及深加工湿品香菇以及干香菇，全球需求量，将一路升高，达到年需求500万T的巨大缺口。
2、项目产品的市场竞争优势分析
经济效益：
该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年销售2000T，年销售收入达到3500余万元，利税近300多万元。
生态效益：
本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。
项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。
香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。
香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。
随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。
项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”食用菌养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业，增加农民收入。
社会效益：
项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产品，节约了大量的林业资源。
二、营销策略、方案、模式和进度等
1、营销策略
本项目运用科学的营销手段，通过组建专业化技术服务队伍，市场销售队伍，建立香菇市场销售网络，采用“外销与内售”相结合的营销策略，产品全部销售加拿大、丹麦，并结合本地市场情况降低销售成本就地销售。
2、营销方案
一是实行基地+农户模式；二是对出菇鲜菇冷冻，与食品加工企业长期合作，为其深加工提供货源；三是加强市场调研，积极开拓外销市场。
二是定期举办菌种农业产品展销会。
3、业内动态
目前香菇去向主要是鲜活和干货销售、食品加工。
香菇的消费主要在上海、南京、杭州、温州、广东、福建等地。
深加工后的即食香菇销售也比较乐观，主要出口到日本、韩国、港澳及东南亚地区等大中城市。
从目前情况看，不管是鲜活香菇和干货,产品均供不应求。
三、市场风险分析
1、项目产品市场风险因素分析
市场风险：
主要是原材料价格变动导致香菇市场波动，影响企业经济效益。
2、防范和降低风险对策
市场风险：
加强市场调查，随时了解市场行情，建立完善的营销网络，扩大成口香菇的销量；通过规模化种植，节约成本，降低费用，推行新技术、新产品，增强企业自身的竞争能力。
第四章建设条件
一、建设条件
1、选址
建设地址：
XX县XX镇七塔村。
项目拟建设占地共计30亩
2、自然条件
XX县位于XX省东南部，苏浙皖三省八县（市）交界处，东连浙江省长兴县、安吉县；南邻宁国市；西接宣州区、郎溪县；北接江苏省溧阳市、宜兴市，北倚苏锡常、南接杭嘉湖，地处长三角苏南经济圈和浙北经济圈的夹角地带，是长三角经济由沿海向中部地区梯度转移的第一站。
全县总面积2165平方公里，总人口51.5万人。
XX镇位于XX县西部，与本省的郎溪县、宣州区相邻，属天目山余脉的丘陵地区。
XX镇属于亚热带湿润性季风气候。
气候资源特点是气候温和，雨水丰富，光照充足，四季分明。
初春气温回升快，常伴有阴雨连绵的天气；夏季气温日变化大，梅雨期降雨集中，后期常出现干旱；秋季天气平和稳定，气温逐渐下降，空气日渐干燥；冬季气候寒冷，空气干燥，常有冬旱天气。
3、原材料条件
本项目原材料供给充足，可利用山区林业改造的大量杂柴和木料加工厂的废料作为本项目栽培用料，不仅为本项目提供了原材料保证，也为当地大力发展循环经济做出了贡献。
4、社会经济状况
XX镇交通便捷，宣广高速、宣杭铁路穿境而过，县内最大的水系——桐汭河贯穿全镇，水、电等基础设施完备。
目前全镇已基本形成农产品深加工、竹木制品、精制绿茶、纺织服装、矿产开采、建筑建材、花卉苗木、生态旅游等八大主导产业，加快发展已具备良好的基础和条件。
5、本行业及相关联产业发展现状
近几年，随着XX镇食用菌产量的不断增加，七塔村以香菇为主的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的食用菌产品大都没有经过深加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用。
该项目拟立足于以香菇加工场为依托，以充分挖掘本县食用菌特色资源产品的开发潜力。
其投资建设，不仅可以充分利用XX镇的资源优势，而且可以打响七塔村的品牌，发展七塔村食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动了当地人民致富奔小康。
二、项目建设条件优劣势分析
1、政策、资源、市场、科技、基础设施等条件
（1）项目建设符合国家鼓励农业进行产业结构调整政策
发展省级标准化规模种植食用菌，由原来单一、零散的种植，向集约化、规模化、科学化发展，可很好解决“农民、农村、农业”三农的问题，符合国家及省市区政府有关政策，利于优化农村产业结构，为当地农民提供致富平台，为当地农业经济起到“领头人”的作用，为建设社会主义新农村添砖加瓦。
（2）XX镇有丰富的资源优势
本镇盛产杂木,等经济林业，为发展食用菌种植提供充足的原料资源。
（3）交通便利
XX镇交通便捷，宣广高速、宣杭铁路穿境而过，溧广高速正在修建中，县内最大的水系——桐汭河贯穿全镇，水、电等基础设施完备。
能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出，能够方便各种物资的自由流动。
（4）科技力量雄厚
本项目是集香菇种植、加工、包装、销售为一体的多元化项目以及其他菌种集群化发展项目，拟聘请一位长期从事食用菌种植研究的种养殖能手作为企业基础技术人员，重点对食用菌种养殖技术改良创新进行研究。
（5）场址选择合理
项目区选择于XX镇七塔村地理位置十分理想，且交通方便，该地距XX县城约45公里，交通十分便利。
（6）水电供应有保障
本地采用地下水，水源充足。
2、主要障碍因素及解决方案
（1）面临主要障碍因素
一是企业生产经营管理体制和企业运行机制对生产经营效果的影响，项目重大决策过程对实施结果的影响，决策作出后执行的力度对企业效益的影响等，上述因素势必影响企业的经营，给企业发展带来风险。
二是配套资金投入不足，财政支持杯水车薪，金融信贷比例过低，制约扩大再生产，成为项目单位发展的瓶颈。
（2）解决方案
一是实现企业体制创新和运行机制的创新，重大项目和生产经营活动组织事前科学论证，提高企业运行效率，对企业运行做到“高效、高能”。
二是积极与政府相关部门配合，争取各种优惠政策。
在取得金融部门信贷支持的同时企业积极自筹资金，解决食用菌加工发展的瓶颈问题，让企业更上一层楼。
第五章建设方案
一、产品方案和建设规模
项目拟建造一个工厂化香菇栽培厂房和香菇深加工厂房，总用地30亩。
分为香菇栽培区、初加工生产区、包装车间区、冷库生产区、生活办公区等部分。
配套道路、绿化、给排水及消防等辅助工程；购置相关设备，形成年产1000吨食用菌栽培及深加工的生产能力。
主要建设内容是：
（1）香菇栽培区包括：
菌种室和栽培区。
（2）初加工生产区包括：
所有食用菌原材料仓库及相关设备购置。
（3）包装车间区包括：
更衣室,流水线包装和真空室。
（4）冷库生产区包括：
原材料冷库常年10度,成品仓库,常年15度车间、供暖、供水设备。
（5）生活办公区包括：
办公楼、职工宿舍等。
项目拟建设成为一个从香菇栽培、收购、加工、到销售为一体的食用菌供销网络,预计年销售量1000T。
二、工艺（技术）方案
1、产品工艺流程
（1）香菇木耳工艺流程
产品（香菇）→筛选除尘→精选分级→蒸汽擦面→微波干燥杀菌→金属探测→真空包装→封箱冷冻储藏→出口
具体为：
①蒸汽擦面工艺
蒸汽擦面是保证干香菇等产品色泽、清洁的一种特有方法，其原理在于利用持续的高温的蒸汽,辅以风机使其定向流动,通过被擦物的表面时带走被擦物表面的杂物等。
其好处是能使产品擦面后保持原有形状和颜色，感观效果好，而且清洁卫生无污染。
②微波干燥杀菌工艺
利用微波能穿透被加工食品的热效应和非热效应，可分别对各类含水食品进行加热、干燥、脱水、解冻与灭菌。
微波处理物质的同时也对物质进行灭菌防霉。
利用微波的非热效应（生物效应），可在相对低温下，对物质进行迅速的灭菌处理，大大延长物质的保存期和减少对防腐剂的依赖。
由于微波能穿透一定厚度的物质进行处理，微波干燥、脱水的效率是传统方法的几倍至几十倍。
与此同时，它不破坏物质原有的营养成分、色泽和风味。
③真空包装工艺
真空充气包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定的真空度后，再充入氮，二氧化碳，氧等气体，然后完成封口工序。
真空包装的主要作用是除氧，其原理也比较简单单，因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成，而大多数微生物（如霉菌和酵母菌）的生存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉，使微生物失去“生存的环境”，从而有利于防止食品变质。
三、设备方案
购置主要设备如下表：
序号
名称/型号
单位
数量
1
自动封口机
台
10
2
二次高温杀菌机
台
4
3
高压锅炉
台
1
4
筛选机
台
5
5
冷冻设备
套
1
6
化验仪器设备、药品
套
1
7
水处理设备供水系统
套
1
8
中心化验室
平方米
100
9
包装车间
平方米
500
11
冷库
平方米
250
12
半成品、成品库
平方米
500
13
锅炉房
平方米
100
14
烘干机
台
4
15
筛选机
台
5
16
真空机
台
8
17
打码机
台
6
18
微波真菌机
台
4
19
流水线
套
4
四、工程方案
1、设计原则和依据
（1）设计原则
满足生产工艺流程和总图规划的要求，符合节能、环保、安全、消防、抗震、防噪、绿化、交通运输、工业卫生及劳动保护等规定。
充分利用地方材料，降低造价，在保证安全、适用、经济合理、技术先进、方便施工的前提下，力求建筑物造型美观大方，具有现代化企业风格，力争创优秀设计工程。
（2）设计依据
设计标准和规范
《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
2、建筑设计
（1）平面设计
a、根据各建筑物的使用功能和性质，进行合理的平面布置，在满足消防的前提下，充分利用各项指标，使平面布置优化。
b、根据工艺生产的要求，结合地区气侯的特点，装置尽量露天化，开敞化、轻型化、一体化，以便利生产、节约投资。
（2）立面设计
立面设计力求突出化工厂的特点。
建筑采用简单几何立体及平直的装饰线条，经过悉心处理以减少建筑厚实堆砌的体积在视觉上的影响，外观色彩明朗、肯定。
白色实墙与蓝灰色线条为主，透空框架线条与厚实的罐体形成强烈的对比，使整个建筑具有鲜明的个性和时代特色。
（3）建筑作法
a、尽量采用当地的通用做法和习贯做法，做到简洁实用，降低工程造价。
b、屋面：
为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。
c、建筑做普通门窗,有隔声要求的建筑,采用隔声门。
d、地面：
生产车间地面采用混凝土地面。
3、结构设计
栽培厂房和深加工厂房一律采用轻钢结构，层高大于8米。
五、公用工程与辅助工程方案
1、给排水工程
（1）给水工程
水质要求：
本项目生产过程中不消耗水，生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-2006卫生要求。
（2）排水工程
本项目排水主要来自于生活废水，道路绿化浇洒水等。
其中生产生活废水处理达标排放。
道路绿化浇灌下水无污染。
厂区雨水排水组织。
厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排至厂处。
排放方式和管材：
厂区内的排水管网采用放射状集中方式，经污水处理设施后排入污水管网。
室内排水管采用PVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。
2、供电工程
本项目用电负荷为350KVA，电源来自厂区外供电网，架空引至厂区后改用电缆引至厂区总变
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