室内儿童游乐场项目策划可行性报告分析文档格式.docx
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5.4.8预留展示空间-17-
5.5项目选择原则-17-
5.6要紧设备的来源-18-
六、节能、环保、安全分析-19-
6.1节能分析-19-
6.2噪声对周围环境的阻碍及治理措施-19-
6.3消防、安全与卫生-19-
6.3.1消防系统-19-
6.3.2安全系统-20-
6.2.3卫生系统-20-
七室内儿童游乐场项目组织机构和人力资源配置-20-
7.1游乐场项目组织机构-20-
7.2游乐场人力资源配置-21-
7.2.1上班班制-21-
7.2.2劳动定员数量及技能素养要求-22-
7.2.3职工工资福利-22-
7.2.4职员来源及招聘方案-22-
7.2.4职员培训打算-23-
八项目实施进度安排-23-
8.1建设工期-23-
8.2项目实施进度安排-23-
8.3项目实施进度表-23-
九、投资估算和资金筹措-24-
9.1经济分析-24-
9.1.1固定资产折旧估算表-24-
9.1.2生产总成本费用及经营成本计算-25-
9.1.3流淌资金估算表-26-
9.1.4营业收入与营业税金及附加估算表-27-
9.2财务分析-27-
9.2.1利润表-27-
9.2.2项目财务现金流量表-29-
9.2.3财务打算现金流量表-31-
9.2.4敏感性分析-32-
十.评估结论-33-
一总论
1.1项目名称
貝多FUN室内儿童游乐场
1.2建设地点
1.3投资金额
人民币:
100万
1.4儿童游乐场项目概况
XX广场楼高五层,总楼面面积达57,534平方米(619,296平方呎),是位于长寿路地铁站上盖的综合商场。
XX广场与XX华庭紧密相连,加上广场备有充足车位,能够吸引附近高消费能力的居民光临购物,为商户提供了固定的消费群。
广场集美食、娱乐及购物於一身,其得天独厚的营商环境,可满足不同租户的需要。
拟将室内儿童游乐场设置在三楼,使用面积200m2,可同时容纳100名儿童入园游玩,场内有手扶梯和观光电梯上到三楼。
1.5建设目标
貝多FUN依照儿童特征设计,通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代儿童活动中心,讲儿童置身于一个危险刺激、又安全放心的游乐环境,该设施有利于充分发挥活力和想象力,在玩得快乐的同时,躯体又得到锻炼;
有利于提升小朋友争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理素养,使小孩们更加健康欢乐成长;
同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、坚韧的个性,锻炼速度、力量、平衡、协调等素养,达到强身健体、健脑益智的作用。
二室内儿童游乐场行业项目背景
2.1娱乐设施项目背景
2008年中国出生人口将近2000万人,中国独有的独生子女政策,让小孩成为家庭永久的中心,小孩的健康与成长自然确实是家家大人关注的重中之重!
一切为了小孩!
集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童游乐项目成为二十一世纪的投资热点。
究其缘故:
1、社会缘故
(1)中国的消费水平的日益提高同事社会竞争日益激烈,新生代父母对培训下一代有特不强烈的消费意愿;
(2)1-12岁的儿童活动场所凤毛麟角,儿童游乐场所具备巨大的成长空间;
(3)儿童乐园市场集中度底,现跨地域进展的垄断性企业稀少。
2、市场需求
(1)小孩快乐
好玩、好动是小孩的天性,小孩最大的爱好是与同伴一起做各种游戏,而游戏也是小孩在园一日生活的一部分,关于小孩来讲,凡是自己做的快乐、玩得痛快的游戏他们都专门喜爱。
给小孩提供足够的活动空间,为小孩创设宽松、自由的心理环境。
让小孩在足够的空间游戏时玩得快乐!
(2)家长放心
不是一味的让小孩傻玩,而是通过科学的安排,辅以先进的玩教具,使小孩在玩耍中积存科学常识,学会发觉问题,查找经验方法,进而解决问题的能力。
给小孩一个自由和谐的空间,一个解决问题的思维方式,一个健康积极的心态,一个平和淡定的性格,一个受益终生的适应!
让家长不必为小孩的成长而苦恼。
(3)投资省心
投资首先确实是要安全,尽量降低投资风险,其次要业务模式简单,治理方便快捷,儿童游乐园作为一个刚兴起的热门儿童室内游乐项目,不仅业务模式简单,而且治理方便快捷,因此这一个有游乐和教育双重功能的项目受到加倍关注和热烈追捧。
2.2游乐场儿童娱乐设施项目建设的必要性和可行性
有关专家认为,21世纪,世界将进入一个休闲经济的时代,休闲、娱乐和旅游业掀起的经济大潮将席卷世界各地。
可能,以后10年国际游乐行业增长率为5%;
中国游协可能,中国游乐行业在以后10年的年增长率可达到8%,游乐园娱乐在现代多种多样的娱乐方式中所占的比重显著上升。
随着社会的进展和时代的进步,群众需要有高品位、高水准的,更加侧重于互动体验式的新型乐园,尤其关于现代化主题乐园的期望值日趋高涨。
而XX广场位于荔湾区老城区的中心地带,周边商业氛围成熟,配套完善,上下九为广州知名商业步行街,交通方便,坐拥地铁的方便,人流量密集。
2.3游乐场儿童娱乐设施产品市场分析
玩具是小孩的天使,小孩是父母的心肝宝贝。
父母对自己小孩的投入是心甘情愿的,但由于各种缘故,又不能完全满足小孩对玩具的占有欲望。
同时,由于小孩的天性,对玩具喜新厌旧,一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。
而市场上层出不穷的高价玩具,差不多上小孩永不满足的需求,如此促使了"
儿童玩具出租行业"
的萌芽和进展。
比如婴幼儿大都需要童车,而中档童车价格大约在300~500元之间,高档一点的在1000元左右,而一部质量较好的童车起码能够用三五年,家庭购买的童车平均使用期为一年左右,不买童车不行,买吧,用完后又专门难处理,而且又白费。
相似的用品不仅仅局限于童车,还有童床,学步车,儿童玩具,等等。
假如开一间婴幼儿童玩具租赁中心,既给家庭减少费用,又给小孩带来更多的玩具,生意确信兴隆。
三市场分析
3.1市场调查
3.1.1广州市内室内儿童游乐场供给现状(包括打算中)
采纳随机抽取方法,调查了以下几间游乐场:
名称
开业时刻
面积
投资额
状况
海珠小区室内儿童游乐场
2005年
150m²
250万
良好
吉之岛室内游乐场
2000年
300m²
600万
优秀
奇乐儿儿童主题公园
2003年
200m²
300万
小太阳儿童主题公园
2008年
印象城儿童主题公园(规划中)
2012年
500m²
不详
3.1.2分析
总体上看来,广州市内的室内儿童游乐场(含打算中)呈以下特点:
在客源市场方面,广州处于珠江三角洲,皆为中国人口最稠密,社会经济进展水平最高的地区,有着巨大的区位和市场优势,旅游业也相当发达,因此也有一定的比较优势。
在开发时刻上,吉之岛室内游乐场开发最早,奇乐儿也比较早,但吉之岛制度更大,且设备上也更先进。
在经营状态上,吉之岛室内游乐场一枝独秀,取得了一定的成绩;
奇乐儿则次之,多年经营,成绩依旧有的,而其他则收效一般。
在开发规模和以后进展打算上,吉之岛的进展空间受到占地面积的限制,反而规划中的印象城主题公园则可能投资和占地都专门大,专门值得重视。
3.1.3门票价格调查
目前广州室内差不多建成开业的室内游乐场的票价为:
吉之岛150/次,奇乐儿100/次,海珠小区室内游乐场60/次等。
形成目前这种票价市场的缘故是:
1)投资规模大,产品新颖
2)从客源市场方面来看,广州属于中国人口最稠密的地区,社会经济进展水平最高的地区,有着巨大的区位和市场优势,人均消费能力较高。
3.2供给市场
广州地区目前大型的儿童游乐场有8家,供给远远不能满足需求。
3.3需求市场
广州在优生优育、子女成才、抵御风险、生殖健康、家庭致富、养老保障等六方面的打算生育有专门大的奖励优惠政策。
广州2008年户籍新生儿有80184人,创下2000年以来户籍人口出生最高纪录。
事实上从2000年到2005年期间,广州户籍人口出生率一直走低,“有一年出生还不到6万人”。
只是,从2006年开始,人口出生率又出现上涨的趋势。
“因为上世纪80年代是第三次生育高峰,在那个年代出生的婴儿,2000年以来都逐批踏入婚育年龄。
到2008年创下10年来户籍新生儿出生人数最高纪录,但目前人口出生率仍能操纵在千分之十的正常比例。
”另外通过广州市计生局了解到,广州近年进入婚龄的人群维持在8万对左右,而且已婚未育夫妇有15万对,占已婚夫妇的11%,加上广州实施取消生育间隔等政策因素,生育潜力随时有可能释放。
另外,广州属于中国人口最稠密的地区,社会经济进展水平最高的地区,有着巨大的区位和市场优势,人均消费能力较高,人们可支配收入在逐年增多;
随着黄金周和双休日的推行,人们的闲暇时刻也在逐年增多,因此显然易见,广州本地市场需求旺盛,此项目进展前景良好,具有较大的潜力。
3.3.1客源结构
项目市场分级构成表
市场分级
客源结构
一级市场
经常来此商场的顾客
二级市场
广州市内各幼儿园、小学
三级市场
广州市外游客
3.4市场预测
贝多fun室内儿童游乐场市场规模预测表
建成后年份(年)
第一年(8月-12月)
第二年
第三年
第四年
第五年
客源量(次)
13000
30600
3.5市场竞争状况
广州地区儿童玩乐产品所供给类型多样,分布密集,品味较高,空间组合良好,为本地区服务业的进展奠定了雄厚的资源基础。
本地区现有儿童游玩页竞争比较激烈,但供给产品趋同,且要紧竞争者集中在越秀区,天河区,但门票价格都专门高,因此客流返回率一般,中意度也一般。
就儿童游乐场所而言,本地区的供给处于一个不太成熟的时期,打造真正意义上的儿童游乐场是市场的迫切需要。
3.6市场开发策略
现时期适合采纳产品开发策略和差异化营销策略。
随着项目的成熟度的提高,以后的市场开发策略将面向广州整个区域,实行市场渗透策略。
在营销手段上,可采纳灵活多样的方式。
如与幼教机构建立长远合作关系,特不是关于先期推广的幼教机构给予适当且长远的优惠措施,配合项目推广,降低项目的进入成本;
或采纳互联网,通过网站的团购、微博等扩散知名度;
还有派发宣传单等形式。
3.6.1贝多fun室内儿童游乐场定价原则
1)与目标顾客群的消费能力相适应原则
2)与地区经济增长相适应原则
3)知己知彼原则
4)承载力原则
5)搭售原则
3.6.2贝多fun项目定价方法
价格也是市场理念的一个重要部分,它是顾客为产品或服务支付的代价,定价方法通常包括以下几种:
1)超值定价
2)公平定价
3)渗透定价
4)对等定价
5)成本加成定价
3.6.3贝多fun定价建议
依照前期市场调查报告及上述分析,建议贝多fun室内儿童游乐场建成后的初期,在加强广告宣传营销,对贝多fun的形象品牌定位的基础上,采纳以超值定价方法为主的、多层次、灵活的方法。
综合各方面的因素,建议贝多fun室内儿童游乐场相关收费项目定价如下:
项目
价格
淘气堡儿童票
10元
亲子套票
30元
淘气堡成人票
5元
淘气堡月卡
100元
四、建设条件
4.1交通条件
XX广场身处一个交通繁华的地标,交通便捷,而且人流密集。
要到XX广场有三种交通方式:
A、自驾,XX广场内配有大型的室内停车场;
B、交通:
公交:
3路、6路、15路、55路、61路、74路、82路、226路、530路、541路;
C、地铁:
1号线E出口
4.2能源供应条件
(1)供水、电情况:
由商场内部提供,按照商场的收费标准缴费。
同时坚持环保原则,节能,节水。
(2)电讯等公用设施:
需要安装电话线和网线,用来提供游乐场里面的通信和交流。
由当地的邮电部门解决。
4.3场地装修条件
在装修貝多FUN室内儿童游乐场期间,我们需要缤纷的色彩,和安全的游玩环境。
聘请雅美装饰设计工程公司,承包游乐场的内部装修。
五、总体规划
5.1总体功能分区框架
拟建的儿童乐园场地要紧划分为四大块,如下表:
项目特点
游乐区
淘气堡系列,内有大型波波池、滑滑梯、弹跳床等
机动游戏系列
益智区
附带益智类图书、玩具
互动区
给家长一个与小孩同乐的时刻,给儿童制造发挥想象的空间,自由的涂鸦,并定期在室内外及周围进行展示,吸引行人来参观
休息区
给家长一个休息交流的空间
5.2总体功能分区图
设备预算表
单位:
元
项目名称
物品名称
单价
数量
总额
装修设施
室内招牌、户外LED广告
5000
家具、灯等其他设施
75000
设备购置
淘气堡
180000
1台
电动摇摆机器
500
5台
2500
儿童书籍
20
50本
1000
手工坊
10
100个
治理系统设备
电脑
2000
3台
6000
红外线夜视监视器
130
5个
650
电话
100
2台
200
音响、影碟机等
3100
办公用品
办公用品、表格印刷等
固定资产投资总额=装修设施+设备购置+治理系统设备+办公用品
=80000+184500+9950+5000
=279450
5.3项目核心区规划
淘气堡作为我们的主打项目,内有波波池,滑滑梯,椰子树等众多适合小孩玩乐的设备,具体划分可参考下图。
5.4总体概念设计
5.4.1减少装修污染
最简单可行的方法一是用材考究,二是操纵用量,要紧是操纵木芯板和油漆的用量。
那种为了追求豪华装修效果,全墙纸包装及满墙打家具的做法容易造成甲醛等污染物超标。
5.4.2共同参与规划
通过平常与小孩们交流,了解其喜好与需求,并让小孩们共同参与设计。
5.4.3选材柔软自然
由于儿童的活动力强,因此在选材上,宜以柔软、自然素材为佳,如地毯、原木、壁布或塑料等。
这些耐用、容易修复、非高价的材料,可营造舒适的睡卧环境,也令家长没有安全上的忧虑。
5.4.4照明充足柔和
合适且充足的照明,能让项目空间温暖、有安全感,有助于消除孩童的恐惧感。
5.4.5色调明亮爽朗
家具色调,最好以明亮、轻松、愉悦为选择方向,色泽上不妨多点对比色。
5.4.6随时重新摆设
设计巧妙的同时应该考虑到小孩们可随时重新调整摆设,空间属性应是多功能且具多变性的。
家具不妨选择易移动、组合性高的,方便他们随时重新调整空间,家具的颜色、图案或小摆设的变化,则有助于增加小孩想像的空间。
5.4.7提高安全系数
安全性是设计时需考虑的重点之一。
由于小朋友正处于爽朗好动、好奇心强的时期,容易发生意外,在设计时,需处处费心,如在窗户设护栏、家具时尽量幸免棱角的出现,采纳圆弧收边等。
材料也应采纳无毒的安全建材为佳。
家具、建材应选择耐用的、承受破坏力强的、使用率高的。
5.4.8预留展示空间
学龄前儿童喜爱在墙面随意涂鸦,能够在其活动区域,如壁面上挂一块白板或软木塞板,让小孩有一处可随性涂鸦、自由张贴的天地。
如此可不能破坏整体空间,又能激发小孩的制造力。
小孩的美术作品或手工作品,也可利用展示板或在空间的一隅加个层板架放设,既满足小孩的成就感,也达到了趣味展示。
5.5项目选择原则
依照前期的考察,以满足目标市场为主,考虑盈利性、娱乐性、趣味性、创新性、竞争性等,结合市场需求,综合得出的结果,确实是本项目贝多fun室内儿童游乐场具有一定的超前性,具有较强的生命力和竞争力。
5.6要紧设备的来源
游乐设备及生产厂家
公司介绍
设备简介
广州欢乐岛康体设备有限公司是集研发、设计、生产、加工、销售服务为一体,属华南地区规模最大的大型综合玩具生产企业,产品远销全球五大洲,专为幼儿园、住宅小区、会所、公园、商场、私人庭院或其他公共活动场所设计生产儿童游乐设施、全民健身器材、淘气堡、水上乐园等康体设施和游乐产品。
坐落在广州市北郊,拥有自主兴建的占地面积4万5千平方米厂房,包括大型生产车间、全方位展示厅和质量检测实验室等。
通过不断研发和引进国外先进技术、完善和改进工艺流程、严抓产品质量,生产的产品具有工艺独特,环保、不生锈,不褪色、抗老化等优点。
EPDM橡胶地垫是广州市内首批领先通过了国家标准《健身器材室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2003),经国家体育用品质量监督检验中心的质量检测认证,并取得国体世纪体育用品质量认证中心认证(NSCC)证书。
让小孩接触使用,我们放心、安心。
童年之家玩具有限公司成立于1988年,总公司位于中国广州市,多年来先后创立了广州、北京、长沙等分属机构。
通过多年的努力,现有现代化厂房和办公楼,达一万贰仟多平方米,生产流水线多条,是一家集研发、设计、生产、加工、销售服务于一体的综合大型玩具公司。
专业为住宅小区、会所、公园、商场、幼儿园私人庭院或其他公共活动场所设计、生产儿童游乐设施、全民健身器材、淘气堡等康体设施和游乐产品。
随着市场经济的不断成熟与公司规模的拓展,也预示着广州童年之家玩具公司将稳步向“高、新、特”的产品结构迈进。
以“高质量、高起点、守信誉、服务佳”为宗旨,销售与售后服务等方面为顾客提供有效的质量保证,产品远销北美、欧盟及东南亚等几十个国家和地区,赢得海内外客户的高度信赖和赞誉,并通过ISO9001:
2000质量治理体系认证。
淘气堡作为我们的主打项目,综合各方面的考虑,并参观了由该公司负责设计的实地淘气堡,该公司的淘气堡符合我们的项目情况。
该公司的实地淘气堡有:
增城泰富广场,番禺区大润发等幼教机构。
六、节能、环保、安全分析
6.1节能分析
跟住时代的走向,我们必须支持环保,而且实施行动的支持。
环保设施,不仅能够爱护地球环境,而且排放的有毒物质比较少,能够减低对人体的损害。
从游乐场的装修开始,我们就要注重节能和环保。
首先,要求工程公司采纳环保材料,例如:
环保油漆、节能灯等等。
再是,我们的主打产品淘气堡差不多上采纳环保材料制造的。
我们的小卖部的冰箱和其他的电源,要求晚上是完全断电的,减少能源的消耗。
6.2噪声对周围环境的阻碍及治理措施
为减少施工期运输车的噪声对附近居民的阻碍,一方面工程承包商应尽量采纳低噪声的机械和采取降噪声措施,另一方面在夜间少开或不开噪声大的机械。
6.3消防、安全与卫生
6.3.1消防系统
本建设项目设置火灾报警系统,当发觉火灾异常现象时自动报警系统启动,警告人们火源的位置。
使用火灾监测仪能够实现火灾的早期发觉,早报警、早灭火,减少火灾损失。
当遇到大火灾的时候,应该安排顾客按照商场的防火安全通道,快速离场。
同时依照不同的消防对象选用不同的灭火剂,例如:
灭火筒、水等进行灭火。
6.3.2安全系统
一个好的游乐场,不只需要有好的玩具,好是娱乐设施,还需要有一个安全放心的环境。
游乐场内部会有3个治理员,看守着,以备儿童意外的发生。
另外,场内的设施,桌子,椅子差不多上合成胶做成的,而且桌子椅子的台角是圆角设计,防止小朋友不小心撞到而造成重大损害。
同时,游乐场的会有药箱,以备不时之用。
6.2.3卫生系统
作为一个儿童的世界,卫生是专门重要的。
而且小朋友的免疫力比较低,必须提供一个洁净的场所给他们放心地玩。
每天晚上结束营业后,就进行一次全面完全的清洁和消毒。
在游乐场内,有专门给小朋友洗手的洗手盘和洗手液,让小朋友干洁净净地玩,玩完干洁净净开快乐心地回家去。
七室内儿童游乐场项目组织机构和人力资源配置
7.1游乐场项目组织机构
为了游乐场更好地经营与运行,本项目的组织机构要紧设立行政治理部门,采购部和技术与维修部门。
1、行政治理部门。
设立一名执行董事并兼任公司经理,要紧负责日常生活经营决策和治理,做出各种有力的决策和决定,同时对室内游乐场的一切经营活动进行指挥、协调和操纵。
2、采购部。
设立一名采购专员,要紧负责游乐场设施的采购打算,并按打算完成采购任务。
3、技术维修部门。
设立一名技术维修师和3名治理人员,技术维修师要紧负责游乐场日常生活设备和设施的现场调试、维修和保养,保障设备和设施的正常良好安全运行。
同时也需对每台游乐设备进行复检及定期维护,并保持与供应商技术支持部门的沟通、交流,及时猎取最新信息。
治理人员要紧负责游乐场的卫生与治理,保障场内人员正常游玩及安全问题。
以上,若有新增人员,可向社会招聘并择优录用。
7.2游乐场人力资源配置
人力资源配置包括体力、智力、知识力、制造力和技能等方面的能力。
为了更好地运用“人力”,需要通过一定的途径,制造良好的环境,合理而充分地利用好人力资源配置,使其与物质资源有效结合,以产生最大社会效益和经济效益。
7.2.1上班班制
游乐场虽拥有大量体育运动器械及活动场地,但属于室内服务机构,因此实行单班制,正常的八小时工作制度。
若有专门情况,可按实际情况加班加点。
7.2.2劳动定员数量及技能素养要求
游乐场完工后,需要人员6名。
行政治理人员可在经营后的实际需要,提出增减人员的打算。
关于行政治理人员,要求素养较高,既有较强的行政治理能力、指导能力、专业技术,还要具有一定的沟通协调能力和公正公平的人格魅力;
关于采购专员,技术维修师和治理人员,除了有较强的业务能力外,还必须有吃苦耐劳的精神。
7.2.3