海参养殖示范基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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3.3竞争力分析11

3.4市场营销策略11

3.5项目风险分析12

4项目选址与建设条件13

4.1项目选址13

4.2建设条件13

5项目建设方案14

5.1建设规模及产品方案14

5.2生产技术方案及工艺流程15

5.3设备选型、采购及卫生要求17

5.4建筑内容与卫生要求18

5.5原料供应及消耗20

5.6总平面布置20

5.7消防21

6环境保护与安全生产21

6.1环境保护21

6.2安全卫生22

6.3卫生保障措施22

7节能23

7.1能源消耗估算23

7.2主要节能措施24

８组织机构与人力资源配置24

8.1组织机构设置24

8.2人力资源配置25

8.3人员来源及培训26

9项目管理26

9.1项目组织管理26

9.2项目建设管理27

9.3项目财务管理27

10招标27

10.1招标范围27

10.2招标组织形式27

10.3招标方式27

11项目建议实施进度27

12投资估算与资金筹措28

12.1投资估算28

12.2资金筹措与资金使用计划29

13财务评价29

13.1财务评价说明30

13.2销售收入估算30

13.3成本费用估算30

13.4利润总额及分配31

13.5财务盈利能力分析31

13.6清偿能力分析31

13.7不确定性分析31

14社会效益33

15总论34

一、项目提出的背景及意义

1.01项目提出的背景

兴城市海滨乡是辽宁省政府命名的“海淡水养殖基地乡”。

该乡于2004年启动了海参养殖示范基地建设项目，经过3年养殖实践，初步完成了海参从育苗到养成的技术课题，首创辽西地区海参养殖成功的纪录。

目前，养殖面积已发展到240ha，示范基地建设初具规模。

项目区主养的海参品种为刺参，属于温带冷水参种，是营养价值和药用价值极高的海珍品经济动物。

由于受地理分布区域的限制，海洋环境恶化的影响，以及人类狂采滥捕的破坏，自然资源已濒临枯竭，市场商品源极为匮乏。

因为人们对刺参情有独钟，消费量与日俱增，供需矛盾非常尖锐，迫使人们不得不采取发展人工养殖的手段来满足消费量日益增长的需求。

因此，加强养殖示范基地建设，深入养殖技术和理论研究开发，推动海参养殖业发展，已是势在必行的当务之急。

多年来，日、韩、美等国家均投入巨资进行刺参养殖技术的深入研究开发，有了一定的进展。

东亚、北美诸国都将刺参开发为主养品种。

我国出在刺参养殖技术方面取得了创新性成果，研发出独具本国特色的养殖工艺和技术，为刺参养殖业的开发奠定了较为坚实的基础。

1.02项目建设的意义

本项目的开发建设，不仅可以填补辽西地区刺参养殖的空白，丰富种质资源，开发出在促进经济增长方面起主导作用的特色产业，极大地优化产业结构；

也可以通过项目示范作用的强大辐射力和影响力，有力地牵动辽西乃至冀东北地区刺参养殖业的快速发展，推动海水养殖业由常规化向精品化的转轨变型；

还可以通过刺参养殖创新性技术研发，创建适合当地环境条件的特色的养殖工艺和技术，进而丰富和发展刺参养殖理论。

二、技术可行性分析

2.01自然资源条件可行性分析

项目区地处拦海大坝分隔出来的海湾之内，属潮间带海蚀冲积滩涂，地面高程低于常潮位1.4-2.2m。

养殖区内可以随潮汐起落自流纳潮和排水，不需要机械强行排灌，完全可以达到刺参池塘养殖海水日交换量30%的技术标准。

区内海水的理化性状为：

盐度28-34‰，PH值7.5-8.4，溶解氧4.3-5.3mg/L，氨态氮含量8-12mg/m3。

光照强度1100-1800LX，混浊度70×

10-6-100×

10-6。

海水中的单细胞藻类饵源数量0.7-1.2万个细胞/mL，均在刺参生长发育最为适宜的外源环境范围之内。

由此可见，项目区具有其他地区无法比拟的优越的地理自然资源条件，其不仅可以简便生产程序，也可以大幅度的降低生产成本。

2.02技术条件的可行性

项目以大连市水产研究所及锦州市水产局为协作单位，聘请协作单位的海参养殖专家作为技术顾问，承担项目的试验和研究开发、技术攻关，并负责育苗及养成的技术指导和人员培训，为项目的开发提供强而有力的科研和技术保证。

2.03主要攻关内容

1、亲参选育及室内育苗关键性技术的研究。

2、常见病害跟踪监测及防治的研究。

3、参苗营养需求及适宜饵料选择性的研究。

4、夏眠期控制技术的研究。

2.04技术路线

1、基本技术路线

项目计划采取紧密围绕养殖产业开发实际，结合开展实验生态学、生理学试验的研究方法。

借鉴、吸收和引进国内外先进的理论和技术，联系项目区实际情况，重点攻关，走自主创新的技术路线。

采用多层面合作，多学科交叉，突出重点，协同攻关的方略，联系项目区资源条件的客观实际，创造出先进的、系统的、因地制宜、经济实用的刺参养殖技术，从中获得技术参数，创建具有地方特色的人工育苗工艺和多方式的养成技术。

项目完成后，进行示范推广，促进该产业可持续发展。

2、创新点和关键技术

在苗种繁育技术中，拟探索良种选育、苗种繁育工艺和技术；

在养殖技术中，拟探索池塘养殖、海上完全养殖、低温井盐水工厂化养殖等多种养成方式的工艺和技术。

项目苗种繁育所用的亲参主要是由当地海域中自然生长的刺参驯化培育的。

虽然具有适应当地环境条件的优点，但也存在着种性不纯的弊病。

据观察，在野生参群落中个体间种性差异很大，其中有部分变异的个体。

这足以证明，从中选育出优良参种是极有可能的。

项目借鉴遗传学理论，利用外源条件提示和诱导下的内源基因变异，再从变异的个体中选育出具有稳定遗传性的个体，经过提纯复壮，培育出适宜当地养殖的高产优质参种。

这是项目的一个显著的创新点和关键技术。

刺参育苗培育水体的理化因子控制是一项十分重要而且复杂的技术，一旦控制失当，参苗便有产生畸形和局部死亡，严重则全部死亡。

因此，项目在育苗过程中，运用发育生物学原理，严格仿照其不同发育阶段对培育水理化性状的要求，采取物理和化学手段对培育水进行调试，用人工手段处理出完全适合参苗各个发育阶段健康生长所要求的培育水理化标准，保证参苗顺利的生长发育，这是项目第二个显著的创新点和关键技术。

刺参幼体对开口饵料的选择非常苛刻，对营养成分配比的要求特别严格，如果饵料的营养成分不协调，极大的可能会造成幼参离乳期或变态期死亡，甚至有全军覆没的危险性。

项目拟应用营养学原理，采取3-4种天然或人工合成的饵料组方，通过采取方差试验进行喂饲，从中筛选出营养最佳的饵料配方。

试图通过这种优化饵料喂饲，保证幼体安全离乳，稚参顺利变态，并从这种优化配方中提取出营养成分组成比例参数，这是项目第三个显著的创新点和关键技术。

刺参是温带冷水参种，当水温高于19℃时便进入夏眠，停止生长。

项目区的夏眠时间约90天左右，控制夏眠时间是保证刺参生长期有效延长的一种关键性的技术措施。

欲缩短海参夏眠时间，水温调制是一项极其重要的技术环节。

在刺参夏眠期间内，项目根据其生物学习性，拟采取外源温、光调控技术，低温井盐水应用技术，水层调节控温技术，多濒次低温水交换调温技术等，人为的创造出适宜海参正常生长发育的养成水温，以达到寻求适宜缩短夏眠期的新技术、缩短或消除夏眠期的目的，这是项目的第四个显著的创新点和关键技术。

刺参最易发生的病害是细菌感染性疾病，是在其多种病害中发生频次较高、危害程度最重的一种病害，容易导致稚参感染患病，并很快蔓延感染，严重时可造成参苗大部死亡。

项目拟在育苗过程中进行病源学的跟踪监测，利用呋喃西林等4-5种药物，采取不同剂量防治方法的试验，进行病害防控攻关，从中选择出有效的细菌感染性病害防治的有效药物和最佳配方，这是项目的第五个显著的创新点和关键技术。

项目尽管可以借鉴国内、外的一些先进的刺参养殖技术成果，但有些专利项目则很难获取到相关资料。

且项目区地域环境又具有一定的特殊性，不可能教条地将引进技术盲目地照搬照抄加以套用。

因此，必须根据项目区特定的客观实际，消化吸收其技术成果进行各个技术环节的创新性攻关，独立自主的创立自已的成果，获取项目独有的知识产权。

三、市场需求情况分析

根据市场预测，目前在东亚、北美等国外市场上，刺参一直供不应求，每kg鲜商品参销价高达20-25美元。

由于受其特定分布地域范围的限制及特殊育苗技术要求的制约，今后很长时间其生产量也不可能迅速增多。

随着消费人群的扩大和加工领域的拓宽，消费量将不断剧增，因而，市场在相当长的时间内难以饱合，价格将保持稳中有升的趋势。

由于刺参育苗技术难度大，参苗产量低，苗种生产难以满足养殖的需求，因此参苗也价格不菲，每尾销价竞达0.5-1美元，苗种的市场前景也非常可观。

我国是世界上最大的产参国，年产量达4000万t；

我国也是世界上最大的海参消费市场，年度海参销售量达6000万t，市场价格每kg鲜商品参高达90-110元，缺口的2000万t主要依赖进口。

因此，项目达产后，产品完全可以在一定程度上取代进口。

因为我国北方生产的刺参品质上乘，在国外市场上具有无以伦比的竞争力，无论在国内、外都有巨大的市场潜力。

四、投资估算及资金筹措

4.01投资预算

本项目在项目期内计划投资3800万元。

其中自项目申报时已完成投资2200万元，来源于企业自筹，主要用于基础设施建设，设备购置及苗种购置等。

本项目尚需新增投资1600万元。

4.02新增资金筹措

本项目预算新增投资1600万元。

主要来源为企业自筹1550万元，申请省三项科技经费50万元。

4.03资金使用计划

本项目预算总投资3800万元。

其中，基本建设投资2700万元，设备购置投资250万元，种苗购置投资740万元，能源材料费用10万元，培训费用10万元，营销费用10万元，差旅费用5万元，工资费用75万元。

4.04科技三项费用使用计划

本项目计划申请科技三项费用50万元。

其中，用于建筑安装工程投资20万元，设备购置投资10万元，能源材料费用5万元，科技培训费用5万元，人员费用10万元。

五、经济和社会效益分析

5.01成本效益分析

产品成本：

本项目的生产周期为1.5年，每个生产周期投入成本850万元，其中可变成本340万元。

项目投资估算：

预算总投资3800万元。

其中，基础设施建设投资2700万元，设备投资250万元，流动资金投资825万元，其他投资25万元。

产品利润率：

项目达产后，每个生产周期成品总产量468t，总产值4680万元。

经计算，项目的产品利润额2478万元。

5.02财务效益分析

投资回收期：

经计算，项目的投资静态回收期为3.0年，动态回收期为3.7年。

投资利润率：

考虑到建设期的年平均利润率65.23%。

财务净现值：

按固定资产使用期限5年计算为6544万元。

财务内部报酬率：

为44.94%。

5.03社会效益分析

项目的经济内部报酬率为53.13%，投资净效益率为56.44%；

项目可直接就业240人，带动当地500户，联动人数2000人；

项目区每年人均增收300元。

项目通过刺参育苗和养成技术的研究开发，创造出适应地方实际情况的创新性的高新养殖工艺和技术，这种工艺和技术的推广应用，将对地域条件类似的地区有着普遍的指导作用，对促进刺参养殖技术研发，发展养殖学术理论，都将起到重大的作用。

把本项目建设成为辽西最大、省内一流的海参养殖示范基地，可以其巨大的示范作用，强而有力的牵动辽西乃至冀东北地区海渗养殖业的飞跃性发展，预期在最近数年内，可将海参养殖规模扩大2000ha，推进水产养殖业更上一层台阶，创造出难以估量的显著经济效益。

5.04风险性分析

投资盈亏：

经计算，项目生产达设计量8.12%时，即可达到盈亏平衡。

风险性：

当销价下调15%、可变部分经营成本上升15%、投资额提高15%这几种不利因素同时发生时，其内部收益率仍达23.34%，比基准收益率15%高出8.34个百分点，由此可见，本项目有相当强的抗风险能力。

六、项目实施进度及实施方案

6.01进度安排

2007年度完善第一期示范基地基础设施建设工程和启动第二期工程；

完成刺参的驯化、养殖及缩短夏眠期等项试验。

4-10月，完善第一期240ha示范基地基础设施建设和改造工程；

启动第二期160ha精养池塘建设工程；

配齐已建成的0.65ha养殖工厂及育苗室的设备。

1-5月，进行育苗期饵料选择性试验。

1-12月，进行池塘精养和低温井盐水工厂化养殖试验；

开展病害跟踪监测。

7-9月，进行缩短夏眠期试验；

投入资金1100万元。

2008年完善第二期示范基地精养池塘建设工程，启动良种选育等试验。

4-10月，完善第二期160ha示范基地建设工程；

实施新增0.35ha养殖工厂建设工程。

1-12月，进行良种选育试验；

海上网笼完全养殖试验；

继续进行低温井盐水工厂化养殖试验；

投入资金300万元。

2009年完善示范基地全部建设项目，完成亲参初选工作。

4-10月，完成示范基地建设项目扫尾工；

新建养殖工厂0.5ha；

并配齐全部生产设施。

1-12月，完成亲参初选工作；

出产品，见效益；

撰写总结报告；

通过验收；

投入资金200万元。

6.02实施方案

1、示范基地基础工程建设项目实施方案

建成高标准海参精养池塘400ha；

建成优型海参育苗及养成温室1.5ha；

开发海上完全养殖网笼2000笼；

架设高低压输电线路3.5km；

修筑项目区内道路5km。

2、育苗及养成项目实施方案

亲参驯化及选育：

根据遗传学原理，从野生参的群落中筛选出种性优良的变异个体，经过驯化和提纯复壮，从中选育出遗传性稳定的个体作为亲参。

育苗关键性技术探讨：

严格控制育苗的外源环境因素，选用不同生育时期的最适饵料，使其安全“离乳”，顺利变态，繁育出优质的苗种。

育苗过程中饵料选择性试验：

按照营养学要求，选取3种以上天然饵料及人工合成饵料进行对参苗生长发育影响的对比试验，为大面积商品化养殖筛选出适合的饵料品种，并提出营养成分对比参数。

病敌害预防与控制：

对海参育苗及养成过程中可能发生的病害进行病源学的跟踪监控，经过分析，制定出合理的防治方案。

并通过采取在池塘的进出水闸门设置200目栅网的方式，防止害鱼侵入池塘，同时也防止参苗外逃。

夏眠时间控制：

采用室内温、光、水调控技术，创造海参生长发育的最适温度条件，有效地控制夏眠现象。

6.03预期成果

1、完成海参养殖示范基地建设，建成辽西最大、省内一流的刺参养殖示范基地。

2、完成刺参的驯化、育苗及养成，创立适合辽西地区外源环境条件的养殖模式。

3、项目达产后，繁育出参苗4000万头，生产商品参468t。

4、填补辽西地区刺参育苗及养成项目的空白，成果总体达到省内领先水平，某些关键技术达到国内国际先进水平。

5、带动周围地区刺参养殖业的开发，促进辽西乃至更大地域刺参养殖业发展，推动海水养殖业由常规化向精品化快速转移，为本地区的海珍品经济动物养殖业开辟出一片崭新的开地，创造更为显著的经济效益。