建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册暂行Word文档格式.docx

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1.2.2项目管理人员配备、到位，不符合要求

1.3主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况

1.3.1主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定、到位

1.3.2主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定、不到位

1.4建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度

1.4.1按要求建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度

1.4.2未按要求建立及落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度

2.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠情况

2.1.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠符合要求

2.1.2企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠不符合要求

2.2项目部对施工现场的自查自纠情况

2.2.1项目部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠符合要求

2.2.2项目部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠不符合要求

3、施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况

3.1施工组织设计或施工方案审批符合要求

3.2施工组织设计或施工方案审批，不符合要求

3.3按方案组织实施

3.4未按方案组织实施

4.1按规定组织专家论证

4.2未按规定组织专家论证

4.3按方案组织实施

4.4未按方案组织实施

5、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况

5.1按规定配置

5.2未按规定配置

6.1未发现不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况

6.2存在未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况

7.1重大施工危险源辨识、监控与防治符合要求

7.2重大施工危险源辨识、监控与防治不符合要求

8.1应急预案的编制与落实符合要求

8.2未编制应急预案

8.3应急预案各项措施未落实

9.1未发生质量安全事故

9.2质量问题、安全隐患和质量安全事故处理及时，整改措施有效

9.3质量问题、安全隐患和质量安全事故处理及时，但整改不到位

9.4质量问题、安全隐患和质量安全事故未及时处理

10.1按计划使用安全文明施工措施费，做到专款专用

10.2未按计划使用安全文明施工措施费，未做到专款专用

处理意见

1.1、项目经理资格不符合要求，责令限期撤换；

项目经理不到位，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；

1.2、项目管理人员配备、到位，不符合要求，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；

1.3、主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定，不到位，责令改正；

1.4、未按要求建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，责令改正；

2、施工动态管理的自查自纠不符合要求，责令改正；

3.1、施工组织设计或施工方案审批，不符合要求，责令改正；

3.2、施工组织设计或施工方案未按方案组织实施，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；

4.1、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按规定组织专家论证，责令局部停工改正；

4.2、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按方案组织实施，责令局部停工改正；

造成严重安全隐患和质量问题的，立案查处；

5、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准未按规定配置，责令改正；

6、未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况，责令改正，情节严重的，责令局部停工改正；

7、重大施工危险源辨识、监控与防治不符合要求，责令改正；

8、未编制应急预案、应急预案各项措施未落实，责令改正；

9.1、发现质量问题、安全隐患，责令改正，情节严重的，责令停工改正；

9.2、质量安全事故未及时处理，责令停工改正，并立案查处；

10、未按计划使用安全文明施工措施费，未做到专款专用，责令改正。

备注

1原材料、成品、半成品、构配件进场验收与复验情况，涉及结构安全试件、试块见证取样和送检等的监督抽查、抽测记录见专项检查表；

2质量控制资料抽查抽测见专项检查表。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）

总监理工程师或专业监理工程师（签字）

监督组（检查组）成员（签字）：

*市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）

监理单位质量安全行为

内容（项目）

3、监理规划、监理实施细则

4、施工组织设计或施工方案审批情况

5、施工组织设计或专项施工方案执行情况

6、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案论证、实施情况

7、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

8、质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发及整改结果的复查情况

9、安全文明施工措施费审核情况

1、人员资格及到位情况

1.1总监理工程师资格及到位情况

1.1.1总监理工程师资格符合相应要求，人员到位

1.1.2总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位

1.2其他监理人员资格及到位情况

1.2.1其他监理人员资格符合相应要求，人员到位

1.2.2其他监理人员资格符合相应要求，但人员没到位

2.2项目监理部对施工现场的自查自纠情况

2.2.1项目监理部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠

2.2.2项目监理部对施工现场未执行工程施工动态管理的自查自纠

3、监理规划、监理实施细则的编制审批

3.1监理规划、监理实施细则按规定编制、审批

3.2监理规划、监理实施细则未按规定编制、审批

4、施工组织设计或专项施工方案审批情况

4.1施工组织设计或施工方案按程序审批

4.2施工组织设计或施工方案未按程序审批

5.1按施工组织设计或专项施工方案执行

5.2未按施工组织设计或专项施工方案执行

6、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案审批，并组织实施

6.1超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案经过总监理工程师审批

6.2超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案未经过总监理工程师审批

6.3按审批施工方案组织实施

6.4未按审批施工方案组织实施

7.1对重点部位、关键工序按要求实施旁站监理

7.2对重点部位、关键工序未按要求实施旁站监理

8、质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发及整改结果的复查情况

8.1质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发手续齐全，整改结果的复查及时，资料齐全

8.2质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发手续不全，整改结果的复查资料不全

9、对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故上报情况

9.3对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故，及时上报

9.4对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故，未及时上报

10、安全文明施工措施费审核情况

10.1按计划审核安全文明施工措施费使用情况

10.2未按计划审核安全文明施工措施费使用情况

1.1、总监理工程师资格不符合要求，责令限期撤换；

总监理工程师不到位，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；

1.2、其他监理人员配备、到位，不符合要求，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；

2、施工动态管理的自查自纠情况不符合要求，责令改正；

3、监理规划、监理实施细则未按规定编制、审批，责令改正；

4、施工组织设计或施工方案未按程序审批，责令改正；

5、施工组织设计或施工方案未按方案组织实施，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；

6.1、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未经过单位项目总监理工程师审批，责令改正；

6.2、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按方案组织实施，责令局部停工改正；

7、对重点部位、关键工序未按要求实施旁站监理，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；

8、发现质量问题、安全隐患通知单签发手续不全，整改结果的复查资料不全，责令改正，情节严重的，责令停工改正；

9、质量安全事故未及时处理且未及时上报的，责令停工改正，并立案查处；

10、未按使用计划审核安全文明施工措施费，责令改正。

1、原材料、成品、半成品、构配件进场验收与复验情况，对分包单位的资质的审查，涉及结构安全试件、试块见证取样制度等的监督抽查、抽测记录见专项检查表；

2、质量控制资料抽查抽测见专项检查表。

模板支撑体系

单位工程名称:

楼层　　；

轴线

1专项施工方案审批及执行情况

2超过一定规模危险性较大的分部分项工程（搭设高度8m及以上；

搭设跨度18m及以上；

施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的模板支撑系统）施工专项方案论证、实施情况

3钢管、扣件、U型顶托、方木等材料由施工单位按规定进场自检（复检）、监理单位验收情况

4支撑基础

5顶托、立柱设置

6主要构造措施

7后浇带位置的模板的搭设与拆除

8施工单位自检、监理单位验收情况

9监督抽测

抽查（抽测）方式

依据部、省、市相关文件；

模板支撑体系专项施工方案

抽查（抽测）记录

1.1专项施工方案施工单位审批、监理审查符合要求

1.2专项施工方案施工单位审批、监理审查，不符合要求

1.3未发现不按方案组织实施

1.4存在不按方案组织实施（基础、主要构造措施、主要传力途径等）

2.1按规定组织专家论证

2.2未按规定组织专家论证

2.3未发现不按方案组织实施

2.4存在不按方案组织实施（基础、主要构造措施、主要传力途径等）

3.1自检（复检）、验收符合要求

3.2自检（复检）、验收不符合要求

3.3现场抽查发现上述材料质量（钢管壁厚、扣件重量、方木规格、U型顶托规格等）存在不符合要求

4.1地基土坚实，垫板（铺设长度不少于2跨、宽度200mm、厚度50mm的通长木垫板）、排水措施等符合要求

4.2地基土不坚实，垫板（铺设长度不少于2跨、宽度200mm、厚度50mm的通长木垫板）、排水措施等不符合要求

4.3架体落在楼面等建筑结构上，经验算复核，符合要求（超过一定规模的的危险性较大的模板工程，需要验算模板支撑部位的主体构件的承载能力的，应按规定验算，并报设计单位确认）。

4.4架体落在楼面等建筑结构上，未经验算复核或未采取加固措施

5.1顶托、立柱设置符合要求（梁底顶托的设置数量应根据实际施工荷载验算确定。

梁板模板钢管立柱顶部不得单独利用横杆和扣件传力，普通梁下宜设两根顶托，属超过一定规模的危险性较大的模板工程，梁下顶托依计算结果确定。

宽度350mm以内，高度700mm以内的梁，梁底不得少于一根顶托，顶托应设置于梁中央。

顶托下钢管顶部应设置纵横水平拉杆。

梁两侧楼板立杆应对称设置，立杆距梁侧的距离不大于300mm。

梁板支撑应以梁为中心对称布置立杆，梁宽度范围内顶托应与梁两侧板立杆同时施工，不得采用后补的施工方法）。

5.2顶托、立柱设置不符合要求

6.1主要构造措施，符合要求（模板工程必须严格按施工方案及相关标准的规定设置剪刀撑、水平拉杆等构造措施，并与已浇筑主体结构可靠抱顶）。

6.2主要构造措施，不符合要求

7.1后浇带位置的模板的搭设与拆除，符合要求（后浇带位置的模板应单独搭设，后浇带模板不得提前拆除，不得采用先拆后撑的施工方法）。

7.2后浇带位置的模板的搭设与拆除，不符合要求

8.1施工单位自检、监理单位验收符合要求（检查立杆间距、水平拉杆步距、立杆垂直度、剪刀撑设置、固结点布置及扣件的拧紧扭力矩等）

8.2施工单位自检、监理单位验收不符合要求

9.1监督抽测符合要求（立杆间距、水平拉杆步距、钢管壁厚、扣件的拧紧扭力矩等）

9.2监督抽测不符合要求

1.1专项施工方案施工单位审批、监理审查，不符合要求，责令局部停工改正；

1.2存在不按方案组织实施（基础、主要构造措施、主要传力途径等），责令改正，情况严重的，责令局部停工改正；

2.1超过一定规模危险性较大的分部分项工程未按规定组织专家论证，责令局部停工改正；

2.2超过一定规模危险性较大的分部分项工程存在不按方案组织实施（基础、主要构造措施、主要传力途径等），责令局部停工改正，存在严重安全隐患的，立案查处；

3.1钢管、扣件、U型顶托、方木等材料由施工单位按规定进场自检（复检）、监理单位验收不符合要求，责令改正；

3.2现场抽查发现上述材料质量（钢管壁厚、扣件重量、方木规格、U型顶托规格等）存在不符合要求，责令改正；

4.1地基土不坚实，垫板、排水措施等不符合要求，责令改正；

4.2架体落在楼面等建筑结构上，未经验算复核或未采取加固措施，责令局部停工改正；

5顶托、立柱设置不符合要求，责令改正，存在严重安全隐患的，责令局部停工改正；

6主要构造措施，不符合要求，责令改正，存在严重安全隐患的，责令局部停工改正；

7后浇带位置的模板的搭设与拆除，不符合要求，责令改正，存在严重安全隐患的，责令局部停工改正；

8施工单位自检、监理单位验收不符合要求，责令局部停工改正；

9监督抽测不符合要求，责令改正。

*省危险性较大的分部分项工程安全生产监督抽（检）查工作标准

基坑支护工程

建设（代建）单位

抽（检）查

内容（重点）

一、安全行为

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案和监测方案

3、专家论证

4、基坑监测报告

5、监理旁站、巡视和平行检验相关记录

6、验收记录

二、安全实体

7、基坑支护形式

8、截、排水措施

9、积土、料具堆放

10、分层开挖

11、降水

12、导墙设置（地下连续墙）

1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为

2、现场检查

抽（检）查记录

1重大危险源网上登记

1.1有重大危险源网上登记□

1.2无重大危险源网上登记□

2专项施工方案和监测方案

2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□

2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定

2.2.1无专项施工方案或监测方案□

2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□

2.2.3其他情况

3专家论证

3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。

□

3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。

4基坑监测报告

4.1有基坑监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。

□

4.2无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。

4.2.1变形监测结果有异常且未采取措施□

4.2.2沉降观测结果有异常且未采取措施□

4.2.3其他情况

5监理旁站、巡视和平行检验等检查记录

5.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□

5.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□

6验收记录

6.1有验收记录，且签章完整□

6.2无验收记录，或签章不完整

6.2.1无验收记录□

6.2.2验收记录相关责任主体未签章□

6.2.3其他情况

7基坑支护形式

7.1基坑支护形式符合设计要求□

7.2基坑支护形式不符合设计要求□

8截、排水措施

8.1有设置截、排水措施□

8.2未设置截、排水措施□

9积土、料具堆放

9.1积土、料具堆放距槽边距离符合要求□

9.2积土、料具堆放距槽边距离不符合要求□

10分层开挖

10.1按施工方案分层开挖□

10.2未按施工方案分层开挖□

11降水

11.1深基坑施工按规定进行降水□

11.2深基坑施工违规采用坑外降水□

12导墙设置

12.1导墙设置符合设计及施工方案要求□

12.2导墙设置不符合设计或施工方案要求

12.2.1未按每隔1-1.5m距离设置□

12.2.2导墙开挖后，直至导墙混凝土浇筑前，导墙槽边未设围挡和安全标志□

12.2.3其他情况

1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。

2、无专项施工方案或监测方案，已开始施工的，责令局部停工；

未开始施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。

3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。

4、专项施工方案或监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。

已施工的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正；

未施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。

5、无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

6、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

7、无验收记录，或签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

8、基坑支护形式不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

9、未设置截、排水措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

10、积土、料具堆放距槽边距离不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

11、未按施工方案分层均匀开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

12、无临边防护措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

13、导墙设置不符合设计或施工方案要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。

1、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应按进行监督抽（检）查并填写本表。

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护工程。

2、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。

（1）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（2）开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护工程。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。

注：

1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

1、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

2、抽（检）查具体部位：

写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

外脚手架工程

建设（代建）

单位

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、监理旁站、巡视和平行检验相关记录

5、验收记录

6、架体基础处理（落地扣件钢管脚手架）

7、立杆间距（扣件钢管脚手架）

8、纵横水平杆设置（扣件钢管脚手架）

9、连墙件设置（扣件钢管脚手架）

10、剪刀撑设置（扣件钢管脚手架）

11、架体变形情况（扣件钢管脚手架）

12、悬挑架基础设置（型钢悬挑钢管脚手架）

13、主框架与水平梁桁架设置（附着式升降脚手架）

14、附着支承设置（附着式升降脚手架）

15、防坠落装置设置（附着式升降脚手架）

16、防倾覆装置设置（附着式升降脚手架）

17、升降机构与同步控制系统（附着式升降脚手架）

18、架体构架搭设（附着式升降脚手架）

2专项施工方案

2.1有专项施工方案，且签章符合规定□

2.2无专项施工方案，或签章不符合规定

2.2.1无专项施工方案