工艺设备变更管理程序Word格式.docx
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4.5车间主管技术员负责保留微小变更、紧急变更申批表及工艺风险审查文件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处室统一编号归档（复印件），生产车间保留复印件，原件送公司档案室保留。
4.6变更审查小组
变更审查小组成员应具有专业针对性，一般包括工艺、设备、安全等专业技术人员，如果公司技术力量不能满足专项审查的需求，由技术主管部门向主管副总经理申请专业人员支持。
审查小组负责：
a.审查变更的技术可行性；
b.识别和分析变更可能带来的风险；
c.提出防止或减弱风险的建议；
d.提出变更需要的专项研究和分析；
4.7专业处室主管工程师/车间（副）主任/技术人员：
a.根据需要申请变更；
b.将变更按微小、重大、紧急分类（若无法明确分类变更级别时,应采用较严级别处理）；
c.对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限；
d.参加技术与安全审查小组；
e.将技术与安全审查的结果传达给有关人员；
f.在变更实施之前培训有关的员工；
g.落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：
操作、维修规程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）；
h.密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。
5管理要求
5.1各单位应为班组长以上管理人员提供工艺及设备变更管理程序的初次培训及每两年一次的重复培训。
5.2单位属地主管负责对所有相关员工进行变更后的培训。
5.3技术与安全审查应当充分考虑变更对健康、安全、环境及工艺系统的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析。
5.4技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变更相适应。
5.5技术与安全审查应明确变更对产品质量、操作、维修规程及成本的影响。
5.6技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、审查和批准流程进行。
5.7申请人必须逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等进行确认；
审批人督导落实变更影响项目的整改责任人和完成日期。
5.8在变更效果验证后按照审批表确定的完成时间更新相关的工艺安全信息。
如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等。
5.9在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议,与变更的执行单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。
5.10变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管理程序。
5.11在变更完成投用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培训。
5.12在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的，必须执行《工艺设备启用前安全审查管理程序》。
5.13变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等，必须在变更申请单位、专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前的旧文件。
5.14在变更效果验证后，由变更申请人提出，变更批准人需组织相关人员对变更是否达到预期效果进行评价，确认变更的有效性，并签署意见进行变更完结。
5.15在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在48小时内实施的工艺及设备变更,必须申请紧急变更。
5.16紧急变更申请必须先获取主管部门、HSE部门、公司主管领导同意及授权后,并填写紧急变更审批表,方可执行变更（附录4）。
5.17变更完成后,紧急变更的申请人需补报书面变更审批表至相关部门归档。
5.18紧急变更后的有效期为一个月，到期前必须将工艺及设备恢复原状，若无法恢复原状需在期限内申请延期或申请正式变更。
6审核
6.1PSM分委员会应定期（年度）审核具体的工艺及设备变更管理程序的适用性、相关的工艺安全分析的质量、变更审批表以及人员的培训等。
6.2工艺及设备变更管理的主管部门每年应组织工艺及设备的专项审核。
6.3本程序由生产运行处、机动设备处负责解释。
7相关文件
《作业许可管理程序》
《工艺安全信息管理程序》
《工艺设备启用前安全审查管理程序》
《工艺危害分析（PHA）管理程序》
《承包商管理程序》
《某石化公司技术改造管理规定》
8附件
8.1、变更管理流程
8.2、同类替换范例
8.3、微小变更申请审批表
8.4、重大变更审批表
8.5、紧急变更审批表
8.6、变更检查表参考内容
附录1：
变更管理流程
类型
同类替换
非同类替换（变更）
阀门
同类型：
闸阀—闸阀，截止阀—截止阀门，等
同类材料：
碳钢—碳钢，不锈钢--不锈钢，等
同等压力等级：
300#－300#,900#－900#,等
同尺寸：
4"
－4"
6"
－6"
10"
－10"
等
同种添料：
箔衬--箔衬，特氟隆--特氟隆，石棉绳--石棉绳
不同类型：
闸阀—截止阀/球阀，闸阀—导轨阀，导轨阀—双密封阀，等
不同材料：
碳钢—不锈钢，碳钢—5络钢，等
不同压力等级：
300#－150#,300#－600#,600#－900#,等
不同尺寸：
－8"
－12"
不同添料：
特氟隆—非特氟隆，绳--衬，衬--绳，等
管道与法兰
同材料：
同压力等级：
300#－300#,600#－600#,900#－900#,等
同类法兰密封面：
凸面－凸面，对接－对接，等
同厚度等级：
Sch.40－Sch.40,Sch.80－Sch.80,等
临时管线---只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其恢复原状。
不同法兰密封面：
凸面－对接，对接－凸面，等
不同厚度等级：
Sch.40－Sch.80,Sch.80－Sch.120,等
临时管线—内部有工艺物料，用于维持运行的管段，如内部有物料流的临时短管，等。
泵/压缩机
相同的材料（包括内部材料）如：
碳钢－碳钢，不锈钢－不锈钢，等
相同法兰：
压力等级，尺寸，密封面都相同
相同能力：
200m3/h－200m3/h,2000l/min－2000l/min等
相同密封：
一个制造商，同样的规格，同样的维护程序等
润滑：
制造商相同，同样的规格
不同材料（包括内部材料）如：
碳钢－不锈钢，不锈钢－碳钢，等
不同法兰：
压力等级，尺寸，密封面不同
不同能力：
200m3/h－300m3/h,2000l/min－1500l/min,等
不同密封：
不同的实际规格，不同的维护程序，等
不同润滑：
不同规格
物料/催化剂
同样的催化剂：
必须是完全相同，包括制造商，菜单现，以及反应过程；
工艺安全技术说明书信息保持不变。
同样的物料：
必须是完全相同，包括制造商，有同样的功能，进行同样的反应。
不同的催化剂：
不同的制造商，不同的菜单现，或不同的反应过程，安全技术说明书需要更换或修改，等
不同物料：
不同制造商，不同菜单现，或不同反应
附录2：
同类替换范例
仪表/电气
同量程：
0-50－0-50,200-250－200-250,等
同样放大倍数：
X10－X10,X50－X50,等
同样单位：
rpm－rpm,m3/h－m3/h,等
同样的额定值：
对因进料流量、产品规格等变化而需要经常性调整的警报的上下限进行改动。
除紧急应变系统与中央控制室以外的，其它电话号码的改变。
不同量程：
0-50－0-100,250-300－250-500,等
不同放大倍数：
X10－X20,X15－X2,等
不同单位：
m3/h－l/min,GPM－BPD,等
不同额定值：
改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值
其它
更换工艺区标志牌。
非工艺及设备的移位。
将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通。
可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动。
改变中央控制室或紧急响应电话号码。
移走工艺区内的标志牌。
工艺及设备或紧急应变设备的移位。
改变工艺说明，过程说明，或工厂标准。
临时维修（如：
管卡，盘根、法兰临时泄漏修补，等）
临时或实验性设备。
设备的拆除
工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改造。
工艺过程引入新的或改换不同的添加剂。
根据工艺危险评估或其它工艺危险分析建议作的变更。
造成设备卸压要求变化的工艺或设备上的改造.
工艺物料,催化剂,添加剂或反应物的替代供应,例如临时桶或槽
改变罐内安全出货液位的设定值.
附录3：
某石化公司微小变更申请审批表
装置/设备：
编号：
申请人
日期
变更原因及内容：
实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
新化学材料的MSDS和相关资料是否可获得
有承包商参与
对仪器/设备进行质量保证检查
对收率的影响
产能/产量
对质量的影响
对成本/节余的考虑
工艺危害分析（当有新的工艺危害时）
需要培训或沟通计划
其它方面的影响（如法规等）
技术负责人：
日期：
年月日
变更批准人：
分发：
注：
1、当MSDS没有获得时，不得批准。
2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。
3、当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时，不得批准。
附录4：
工艺设备某石化公司工艺与设备重大变更审批表
编号：
Q/NHJ.A12.005-2010
装置
申请日期
变更起止日期
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析?
是（分析方法）□故障假设/检查表法□失效模式与影响分析
□危害和可操作性研究□故障树分析□事件树分析
否原因：
投资估算：
总投资（万元）：
；
其中，设备费（万元）：
建安费（万元）：
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
质量
成本/效益
其他影响（能耗、法律等）
完结报告交付日期
负责人
1、以上内容由工艺设备变更申请人填写。
变更具体方案：
变更方案描述:
（必要时附图纸）
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所需设备及材料及费用明细表
名称
规格型号标准
材质
单位
数量
单价
金额
审查批准：
审查方
审查人意见（可附页）
签名
使用单位
主管技术人员
主管领导
生
产
处
机
动
安全环保处
科
技
其他部门
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措施，批准此变更。
主管经理/副总师：
____________________日期:
年月日
需要的连带变更:
连带变更项目
是否
需要
需投运
前完成
计划完成日期
完成
确认
完成日期
操作规程
□
维护程序
工艺安全信息如工艺图纸、设备数据表等
应急预案
维护记录
工艺操作记录
操作工培训
维修维护培训
承包商培训
开车前安全审查
材料、备件的补充
（其它）
完成确认：
确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
变更效果评价及完结
申请人意见
____________________日期:
申请部门意见
批准人意见
附录5：
某石化公司紧急变更审批表
编号：
日期:
填写人：
标题：
变更背景（说明问题）：
细节（说明变更计划）：
已考虑及排除的方法：
部门主管意见：
口头核准者：
主管部门安全环保部门公司主管领导
时间:
时间:
_______________时间：
_________________
附录6：
变更检查参考内容：
变更检查表（参考项）
安全健康
是
否
不适用
是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？
检查化学反应矩阵模型。
*
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？
是否存在任何有危险的原材料流速、组分或温度条件变更？
是否会因在加热、冷却过程中因温度失控而导致安全问题？
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？
检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
是否存在空气排放问题？
检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？
如：
石棉，放射性物质？
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？
阀门位置错误对于安全问题是否重要？
是否需要吹扫或惰性气体保护？
是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗？
检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？
是否存在压力容器？
泄压是否受变更方案的影响？
不同压力等级的容器之间是否有连接？
检查泄压要求。
温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？
温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？
是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？
检查尺寸。
消防系统是否需要进行变更？
是否存在任何机械伤害？
通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等
是否需因安全原因变更照明？
考虑高空照明和应急照明。
是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？
静电或雷电是否会构成危害？
拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
对需要改进的控制器是否明确？
经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？
采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？
是否能够对误操作进行提示和纠正？
是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？
是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？
人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？
工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？
例如：
将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；
或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。
在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
I.空气问题
增加了新的排放源？
更换/重建了现有排放源?
修改了现有排放源?
改变了排放点的相关参数?
（高度、速度及横截面）
现有排放源中有新的化学品排出?
建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
上下游排放是否因变更引起变化？
排放量评估：
●排放点源的变化
●短时排放的变化
●排放的总变化量
●包含的化学品（仅列出那些增加、减少或者新出现的即可）：
是否符合国家规定的有关气体排放标准？
是否要求持续的排放监测/报告?
是否要求排放检测？
增加工艺设备或者更换现有设备（包括工艺容器、辅助设备等等）？
对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。
这些改变是否会导致现有控制水平下降？
增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？
提高生产率（按小时计，按年计）？
提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？
引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？
使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*（*前两年的平均排放量）
排放量减少？
创造了一个新的乙烯排放源？
在乙烯使用中增加短效的零件？
对可见排放、可见火焰排放的影响?
II.废水问题
废水流入量增加了吗？
有新包含的化学品吗？
（仅列出那些增加、减少或者新出现的）：
是否需要测试新建废水处理能力？
排污流量增加了吗？
对生物监测结果有影响吗？
是否需要建筑许可或者修正案？
是否需要排放许可或者修正案？
是否要求雨水许可或者修正案？
是否已经通知废水管理人员？
III.废弃物问题
本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生
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