协大鞋业项目可行性研究报告管理资料Word格式.docx
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3
生产规模
万双/年
720
二
工程建设指标
占地面积
m2
50,000
建筑面积
53,000
容积率
三
经济指标
总投资
万元
60000
土地出让金
3000
工程费用
20,
设备及安装费用
13,
预备费
流动资金
20,000
正常年利润额
正常年利税额
4
投资利润率
%
5
投资利税率
6
销售利润率
7
财务内部收益率
税后指标（ic=13%）
8
财务净现值
7,
9
全部投资回收期
年
税后指标
第二章建设背景及必要性
第一节公司概况
广州协大股份有限公司，成立于2000年，系中外合资企业。
占地面积约两万多平方米，分别建有标准生产车间、宿舍大楼、仓库、办公大楼等。
产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。
广州协大股份实行董事会领导，总经理负责制，下设有行政部、生产部、销售部、采购部、财务部等部门。
广州协大股份有限公司是一家服装的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营服装、鞋业、手袋、服装、鞋业、手袋、创意饰物，公司位于中国广东广州市番禺区广州大学城广大商业中心。
广州协大股份有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。
第二节公司业务现状分析
公司的主营业务为休闲运动鞋的研发、生产及销售。
公司主要产品为主营服装、鞋业、手袋、服装、鞋业、手袋、创意饰物。
产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。
近几年的主要合作伙伴包括安踏、特步、三六一度、鸿星尔克、德尔惠等多家运动鞋品牌运营商。
近三年对主要客户的销售情况逐年上升，其中，对安踏的销售增长尤其明显，详情如下：
时间
向安踏销售额（万元）
占主营业务收入的比重（%）
增长率（%）
2007年度
2,
2008年度
2009年度
2010年度
9,
备注：
以上销售统计含向安踏指定加工厂的销售额。
通过以上表格分析，公司对安踏的销售份额逐年提高，公司与安踏的合作关系日益紧密。
第三节司与安踏的战略合作关系
安踏（中国）有限公司是国内最大的集生产制造与营销导向于一体的综合性体育用品企业，创建于1991年，地处中国鞋都——福建省晋江市。
根据安踏公司公开披露的2010年半年报显示，安踏连续九年稳占中国旅游运动鞋市场占有率第一。
安踏公司战略性地拓展零售网络，截止2010年6月30日，安踏店共7052家，比2009年年底净增加461家，发展迅速。
安踏公司视供应商为持续合作伙伴，一直致力为主要供应商提供支援，协助其提高营运效益及盈利能力。
公司与安踏一直保持着良好的合作关系，为促进双方持续、快速、健康、稳定的发展，公司与安踏建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，并签订了战略合作协议，为产品开发、产销合作等，创建了更为广阔及坚实的平台。
安踏（中国）有限公司（以下简称“安踏”）拟在安徽省安庆市建设“安庆安踏工业园”，主要为休闲鞋、鞋帮、成品鞋、服装制造及配套物流等。
安踏于2011年1月19日向公司发出投资邀请函，邀请公司参加投资安徽省安庆市安踏工业园项目，为其提供休闲鞋配套生产。
第四节设必要性
一、有利于满足公司总体规划建设的实施公司是重要的休闲鞋研发、生产企业，根据公司的总体规划，随着订单的增加，市场的扩大，必须增加自身的产能及技术力量，以满足客户的需求。
二、有利于满足下游企业的市场需求
根据安踏近几年的发展速度，预计未来几年销售仍将保持高速的增长，对休闲鞋的需求量也同比增加，本项目建设后，可满足安踏对休闲鞋产品的求，提高公司的销售份额。
三、有利于进一步优化优质客户结构目前公司的主要客户包括安踏、特步、三六一度、鸿星尔克、德尔惠、贵人鸟等多家运动鞋品牌运营商，公司向前十大客户的销售占比逐年上升。
该项目建成后，公司在安踏的市场份额将大大提高，公司的客户结构也将得到进一步优化。
四、有利于提升产品的技术含量和市场竞争力
中国鞋业市场的竞争不仅是国内自己的品牌在竞争，也面临国际上各方面的挑战。
公司作为一线的休闲鞋生产研发企业，为保持领先地位，除了在品牌的打造方面力求增值外，产品技术、质量等方面也在力求提高。
只有注重产业升级、研发设计的创新，才能在市场中保持强大的竞争力。
该项目的建设将使公司在设备、人员、技术研发等各方面有很大程度的提升，从而在原有的基础上提高产品的技术含量，实现了公司与安踏的强强联合，提升公司在休闲鞋行业的竞争力和领导力，也将使企业形成更明显的规模优势，成为鞋底行业的整合者。
五、有利于增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化该项目建成后，将进一步提高公司的盈利能力和水平，增强公司抵御风险的能力，从而实现公司可持续发展，实现股东利益最大化。
六、有利于公司未来长期、稳定、健康的发展及巩固与安踏之间的良好合作关系。
该项目建成后，公司将进一步扩大生产规模，扩大产品销售市场，提高产品在安踏及在中国市场的份额。
同时也加强了公司与安踏之间的合作关系，具有重要和深远的战略意义。
第五节风险分析
一、市场风险分析从近期国内市场分析，部分休闲鞋生产用原材料价格随原油走势有所上升，但因公司的定价采用“成本+管理利润”的模式，可被休闲鞋产品单价提高所消化，休闲鞋毛利率仍有继续扩大的空间。
二、经营风险分析公司是行业龙头企业，拥有成熟经营管理经验和长期稳定的经营模式，与上下游企业联系紧密，主要的供货源稳定，产品直接销售给安踏，因此项目的经营风险较小。
三、政策风险分析本项目的建设符合国家的有关产业政策，符合产业结构调整和产业化的发展方向，符合世界经济全球化的发展趋势，在国内产业政策方面，政策风险较小。
四、财务风险分析部分设备及原材料系向国外采购，汇率变化可能对项目投资产生一定影响，但进口设备所占投资比例不大。
同时，人民币面临升值压力，即使人民币波动辐度较大，其变动方向对于进口设备投资也是有利的。
第三章建设条件
第一节区域方位
项目建设用地位于濉溪经济开发区内，大桥开发区位于濉溪县城市总体规划核心区，是2002年7月经安徽省人民政府批准设立的开发区，北临淮北主城区，是以新型工业、现代物流和商贸居住于一体特色鲜明的综合经济开发区。
区内地势平坦、空气清新，河塘水系纵横交错，自然环境得天独厚。
通过202省道受城市辐射带动较强。
同时，该区位于城市北部近郊区和市区之间，起着承上启下的作用，对于促进城乡贸易交流，构筑城乡一体化发展框架具有重要意义。
第二节自然条件
1、区域位置概况
项目区位于安徽省东北部淮北市，地处苏鲁豫皖四省之交，作为一座新兴的能源城市，淮北市既有工业城市的整洁开阔，又有江南水乡的旖旎婉约，凭借相山、龙脊山和众多的采煤塌陷湖形成的独特的地理条件，创造了依山傍湖的园林城市，并先后获得了“全国创建文明城市工作先进单位”、“国家园林城市”等称号。
淮北市城市总体规划确定城市性质为皖东北地区的中心城市，国家的重要能源基地。
城市呈组团式发展，在主城区内，形成三个城市组团和一个城市“绿心”的布局结构，由依山建城向依山傍水的城市空间结构形态转变。
至2020年主城区规划人口为94万人，。
全市辖三区一县和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，（），至2009年末，。
境域内公路村村相通，交通条件十分便利。
2、工程地质与水文地质
（1）水文条件
淮北市位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。
淮北市水资源总量包括地表水和地下水两部分，×
104立方米/年，×
104立方米/年，地表水和地下水资源的枯竭基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。
近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。
全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。
（2）地质地貌
淮北市地处淮北平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。
其主要类型是：
山丘、平原、湖洼地、河流。
山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400米之间，余者皆为一望无际的平原。
～，，占全市总面积的85%。
以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；
南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。
封闭型湖洼地主要分布在四铺、百善、铁佛等地区，全系耕地。
。
淮北市域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。
由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。
至1992年底，全市辖区内形成大小塌陷湖泊30余个，，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为3040万立方米，%。
塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。
（3）工程地质条件
淮北市东、西有寒武、奥陶系地质构成。
山丘平行延伸两侧，其余均为平原，，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。
北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。
地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。
项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。
建设用地的综合自然条件较好。
淮北区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，％。
本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。
浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。
地下水位升降随季节（降水量）变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。
根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：
①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。
②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。
③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。
④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，。
层厚不详。
除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。
3、气候条件
淮北市地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。
四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。
主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。
°
C，°
C；
，年均无霜期207天，年均相对湿度为70%，，。
项目建设自然资源环境条件良好,有利于项目建设.
4、社会环境条件
公用设施社会依托条件，项目所需的燃料及动力方向的煤、电、水都有非常有利的使用条件。
①淮北平原到处都是煤矿，原煤质优价廉。
②濉溪县经济开发区已经建设比较完备的供电系统，电力供应充足。
5、交通运输条件
淮北环境优越，交通便捷。
符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京沪线，西入大京九。
公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下合肥、东进港口城市连云港只需2小时左右。
距徐州观音机场仅有50公里。
内河航运入淮河、通长江，直达上海港。
6、公用设施社会依托条件
濉溪县经济开发区用地实现“六通一平”，可确保本项目的实施。
7、环境保护条件
淮北市环保局审批同意建设节能型建筑材料。
需由项目单位单独建设环保设施，切实做好三同时工作。
8、施工条件
本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、物流等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。
施工方面，本地区拥有许多具备资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，有能力实施本项目。
第四章生产规模
在项目建成后，设计产能为年产运动鞋休闲鞋720万双。
表4-1项目生产计划表
计算期（年）
年产运动鞋休闲鞋（万双）
备注
建设期第一年
建设期第二年
500
运营期第一年
运营期第二年
运营期第三年
2000
运营期第四年
运营期第五年
运营期第六年
运营期第七年
10
运营期第八年
11
运营期第九年
12
运营期第十年
第五章工艺技术方案
一双鞋要经过100多道工序才能成型，第一步，也是最重要的一步就是做鞋的楦。
鞋楦是以人脚为原型，手工雕刻出一块木头或做一个塑料模型。
足弓的形状及人体体重如何分布在脚掌上是制作鞋楦时必须考虑的两件事情，而且一点也马虎不得。
无论是单位订制还是批量生产，不同风格款式的鞋植也要有所区别。
制作鞋楦要具备精湛的技艺和老练的经验。
熟练、高超的匠人在对一个能显示人体体重分布情况的“脚印”进行多达35个测量项目之后，就可以判断出脚趾的平衡性，测定脚背部和脚掌的围长，计算大脚趾的高度，以及足背的轮廓。
他还能预见到脚会以何种姿态待在鞋里面。
制作鞋楦的难度在于，在不能改变鞋的外观造型的条件下，制作者要让鞋楦的各项结构指标都符合脚的需求。
对一款高跟鞋来说，他要想像着鞋跟的高度，再确定鞋品的大小。
接着是鞋帮的高度，如果太高，会摩擦筋腱；
如果太低，脚又会经常滑出来。
制作一双舒适、精致的鞋需要精确地测量（左足右庶）骨数据，因为它连接着脚背和趾球，占据着举足轻重的地位。
当人在行走和跑步的时候，（左足右庶）骨成为身体重量的支点。
纸样制作者依照鞋楦的形式裁剪出鞋的帮料和鞋里，并把它们缝合起来。
接下来是制作内包头和后帮。
然后把后料浸湿使其能够较柔顺地符合鞋楦的形状。
好鞋匠总是非常谨慎地把面料铺在鞋植上，再紧绷固定在恰当的位置。
鞋面在鞋楦上晾于，大约在两周后才能加上鞋底和鞋跟。
最后一步是修边、削跟、磨光鞋底、装鞋垫。
给鞋面擦油蹭亮之后就可以穿了
制鞋工艺中国的制鞋工艺在很长的时期内一直沿用手工缝合成型工艺。
20世纪以来陆续从国外引进先进技术和专用设备，制鞋工艺发展很快，大致可分为缝绱工艺、注塑工艺、模压工艺、粘合工艺、组装工艺等。
缝绱工艺主要是将鞋帮和鞋底通过手工或机器缝合成型。
是皮鞋和布鞋的传统成型法。
这类工艺有手缝、机缝两种。
手缝中的反绱、明绱、正绱是布鞋的传统方法，机缝中的压条缝和沿条缝是皮鞋的传统方法。
注塑工艺有4种方法。
①注塑法：
以中等注射压力，机筒温度较高，将合成树脂塑料注入模具内，一次完成鞋底固化及帮底结合成型。
多用于布鞋。
现在皮鞋、塑料鞋、胶鞋也采用这类工艺。
②注胶法：
将橡胶通过机筒塑化，再以较高注射压力注入模具内，同时完成制底及帮底粘合成型。
〖专利鞋批发〗用于布鞋、胶鞋。
③浇注法：
将定量的反应性原料液（如聚氨酯，聚酰氨等）的A、B组分，在混合头内高速搅匀后浇注到模腔内，使其在常（高）压下固化结合成型。
现多用于生产胶鞋和少数布鞋。
④搪塑法：
将塑溶胶倾入靴、鞋阴模腔中，边加热，边旋转模具，使一部分塑溶胶在离心力作用下附在模腔壁上凝成坯体，倒掉多余塑溶胶液，继续加热使坯体熟化成型，脱模后再放入鞋的里料。
用于胶鞋和塑料鞋。
模压工艺在已绷上楦的帮脚下（鞋帮下口）贴合鞋底、围条（用于胶鞋），将胶坯放入模具内，进行加热和加压，经硫化成型。
多用于胶鞋、皮鞋和布鞋。
粘合工艺有3种方法：
①热硫化粘合法：
鞋的各部件粘贴后送入硫化罐，用蒸汽间接加热或用空气、蒸汽直接加热，在胶制部件硫化的同时，使帮、底粘合成型。
其中外底、底后跟等部件预先模制成型再与其他部件粘贴送入硫化罐中加热硫化的称二次硫化法，是胶鞋生产的传统工艺。
〖广州童鞋批发〗现在有些布鞋也采用此法。
②冷粘法：
鞋帮、鞋底涂上胶粘剂，在室温下加压粘合成型。
现多用于皮鞋、布鞋、胶鞋。
③粘缝法：
鞋帮和鞋底冷粘后，鞋底的周沿再用线缝，以增强底和帮之间的牢度。
组装工艺将注模、模压或冲切制好的鞋部件装配成鞋。
现多用于塑料拖鞋和胶拖鞋。
10-12寸女士靴子需要约7-8尺皮料
皮料价格大约为15-25之间不等。
女靴筒部使用革做的，革的里面用了一层衬布，防止其断裂。
鞋子的制作工艺可以由其做工看出来，包括粘胶、有无线头、鞋面中线是否笔直，鞋子制作出来是否合脚（包括磨脚、减震、等各方面）。
列举了它的21个步骤，以便让中国读者了解，手工制鞋是一件严谨复杂的工作：
在鞋面和衬里之间放置支撑物，为鞋楦上粉便于最后的取出。
，检查结果，检查尺寸是否正确，修正鞋面。
（这是DimitriGomez先生自己调制的胶水，叫VIENNA）。
，粘合，再调整，放上内衬。
，固定支撑物，上鞋面，修饰上面细节，上后帮。
，把面钉在鞋楦上。
（每厘米2根钉子）。
，计算前帽位置，在衬纸套上描摹前帽形状。
，矫正前帽，上前帽，上前帽细节调整。
（为了使其更柔软）。
，检查后跟连接，用银色铅笔描摹。
，准备处理边缝，开始边缝，缝纫边缝。
，打结，用锥子打孔，用骨刀平滑边缝。
，修建多余部分，再次收紧缝线。
，填充内衬（用皮和软木）。
，锤子固定，矫正边缝，修剪鞋底多余部分。
，调整边缝线条，调整其他线条。
，修剪，修剪顶部，平滑边缘。
，用玻璃平滑鞋底边缘，装饰边缘，用研磨轮修饰。
，给线上蜡，削去线头，粘合。
，结束缝合，上鞋楦并抛光打磨。
第六章环境保护
第一节施工期环境防护措施
一、应加强对施工期噪声污染的控制施工期噪声主要来源于施工机械作业和运输车辆辐射的噪声、施工现场调度噪声等，施工期噪声影响虽然是暂时的，但施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对周边环境产生一定的影响。
应最大限度的选用高效低噪声施工机械且合理安排时间避免高噪声机械夜间施工，且施工场地周围应设置实体围墙，尽量减少噪声污染周围环境。
各施工阶段建筑噪声应严格执行GBl2523—90《建筑施工场界噪声限值》中规定的噪声限值。
二、应采取扬尘污染防治措施在项目施工期内，产生扬尘的作业有平整土地、打桩、开挖土方、材料运输、装卸等过程，少雨季节扬尘污染更严重。
据有关资料显示，施工土地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，达到较好的降尘效果。
项目施工期应视具体情况采取洒水抑尘措施。
另施工工地应建设洗车台，对要离开工地的车辆进行及时清洗，减少运输车对市政道路的环境污染。
三、施工期废水、固废应妥善处理施工期废水主要包括泥浆和施工人员的生活废水。
施工产生的泥浆应先在简易沉淀池内停留沉淀后方可排放。
工地应设置临时厕所，生活污水的上清液定期排放，粪渣要定期清运。
建筑垃圾应按指定地点收集清运，不得随意倾放。
四、生态环境保护措施
（一）土地资源保护措施有：
因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，尽量做到挖、填方平衡；
所需砂石料应向当地周围砂石料市场购买，不要另行设置采砂、石料场，以免产生新的土地生态破坏。
（二）施工期水土保持措施为严格遵守国家和地方有关水土保护法律、法规，并按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204—98）要求编制项目建设区初步设计阶段和实施阶段的水土保持实施方案。
水土保持设施应与其主体工程同时设计、同时投资、同时施工、同时验收、同时运行。
（三）主体工程竣工后，必须相应完成绿化工程建设，建设区用地总绿地率不低于20%。
总的说来，本工程在建设过程中对环境有一定的不利影响，但一些弊端可以通过工程措施或加强工程管理加以控制和解决。
第二节项目运营期环保措施
大气环境运营期废气主要来自锅炉房及制鞋工艺“三苯”废气。
锅炉废气中氮氧化物、烟尘按GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》（表1、2）中Ⅱ时段标准执行。
本项目建议采用天然气锅炉，以减少对周围环境的影响。
安装“三苯”废气治理设施，制鞋生产车间“三苯”浓度和经治理排放的废气应达到DB35/156-1996《制鞋工业大气污染物排放标准》。
采用先进技术工艺，减少生产车间粉尘的产生。
加强项目区内的道路管理工作，道路定期卫生清扫和洒水等，以减少道路扬尘污染。
职工食堂油烟，必须安装高效油烟净化设施，并满足相应排放高度，达标排放，排放标准执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。
二、水环境项目运营期产生的废水主要为生活污水。
制鞋工艺过程中基本不产生废水，生活废水经化粪池处理后通过工业区污水管道经污水处理厂处理达标后排放，不会对周围环境产生废水污染。
三、声环境本项目运营期产生的噪音源主要为空压机和空调除尘、排风机、水泵、冷却塔等。
营运期各类机械设施产生的噪声按GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行。
为了降低噪音污染，针对以上噪音污染源，建议采取以下措施：
在工程设计、管线设计、隔声消声设计等方面严格按照GBJ87-85《工业企业噪声控制设计规范》的要求进行，对施工质量严格把关；
在进行设备采购的招投标中，选用国内外先进的工艺设备和公用设备并配备必要的噪声治理设施，如空调机房、风机房等安装吸音板，风机进出口安装消声器；
厂房设计时充分考虑和采用吸音和隔音等材料和技术措施，如车间面向厂界一方应采取双层隔声玻璃窗户隔声；
总平面布置时将高噪音设备尽量远离围墙，以免对项目区外部造成影响，采取远离厂边界的合理布局；
维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时造成的周界噪声升高；
加强交通管理，进行交通分流，减少交通噪声影响；
加强绿化植树，保护植被，以提高消声隔音的效果。
四、固体废物项目运营期产生的固体废物主要为制鞋生产过程中边角废料、生活垃圾等。
加强对工业固体废物的综合利用，提高其综合利用率，生产剩余边角料回收使用；
生活垃圾应采用袋装化分类收集，以达到资源回收与垃圾减量的目的。
第七章实施进度及达产计划
本项目建设期为2年，主要包括前期工作、初步设计、施工图设计、土建施工、设备采购、设备安装、联动试车、试运行、竣工等。
具体实施进度计划
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