包装工作说明书Word下载.docx
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3、了解客人的包装要求及具体特点。
4、客人的分类：
WTM大客人与NOVI小客人
（五）包装材料的订购
要求：
严谨，细致，勤问。
1.内盒的订购
及时，严谨，细致、避免数据错误。
（1）、根据客人提供的图稿安排厂家打样，给客人确认。
（2）、根据样鞋量内盒尺寸。
（3）、根据订单要求订购大货。
（4）、根据生产进度安排厂家送货，并及时追踪内盒到位。
2.外箱的订购
及时，严谨，细致、避免数据错误
（1）、根据盒规及装法计算箱规。
（2）、根据订单要求确定箱唛及材质。
（4）、根据生产进度安排厂家送货，并及时追踪外箱到位。
3.包装辅料的订购
注重细节，分类合理，处理及时
（1）EU标、网板及转印纸
a.从样品室借到样鞋后，根据样鞋的面料、内里、中皮、大底材料成份订购EU标。
需注意一般封口里的材料无需体现，材料不占整体材料的20%也无需体现。
b.有需要加7位数字型体字码的根据客人订单的ARTNO.得知具体数字。
c.有需要加客人地址，需按照客人的要求增加地址，注意区分大客人的地址还是小客人的地址，印刷字母不许错，最后按照客人的要求排版定稿，通知厂家生产。
d.根据样鞋中皮的材料决定是订购网板还是转印纸，通常中皮材料是PU的用网板印刷，中皮材料是网布的需用转印纸。
（2）布标、保暖标
a、由订单得知客人的LOGO即为布标的规格及样式。
b、根据客人提供的图稿确定其规格大小。
c、根据样鞋内里材料得知是否需要订购保暖标。
d、结合客人的具体特点分类订购保暖标。
e、因保暖标印刷的字体较小，需仔细核对其字母无误。
（3）挂牌、标签
a、根据客人提供的图稿发给厂家打样，注意核对颜色及规格。
b、客人确认OK后订购大货。
（六）做好与生产部门的协调,提高采购的效率,并保证异常问题的及时有效的处理,确保生产顺畅
保持密切沟通、及时有效。
保持及时有效的沟通,了解生产过程中原材料的问题,确保在最短的时间内解决,保证生产的需要
（七）月底的对账挂账
严谨，细致、避免数据错误
1、月底根据仓库每日入库，配合厂家对账。
2、核对无误后通知厂家开发票。
3、整理挂账资料，包括订购合同、发票、入库单、送货单及签呈上交财务。
（八）包装资料的整理
严谨，细致，分类合理
1、对客人资料进行分类整理。
2、对不同客人的具体包装要求进行分类汇总。
3、对正本订单按客人分类装订。
4、对本季度的样鞋，按不同的楦型将盒规进行整理分类。
5、对本季度在订购的过程中出现的问题及解决方法进行总结。
（九）学习相关采购知识,提升自身的专业知识,创新工作
深入,熟练,积极思考
1、在完成日常工作的同时,深入的学习各项采购的专业知识。
2、熟练掌握采购知识,技巧,能在后续的工作问题中更好的提高工作效率。
3、在工作中学会探索更好的工作方法,不断创新。
（十）完成上级领导交办的其它各类工作
及时,有责任心
要有着良好的团队精神,好的责任心,积极完成上级交办的其它部门需要协助的各类工作,认真积极地对待。
三、工作流程
（一）了解数据库
数据库是资料集中的地方，通过数据库可以快速找到所需资料。
数据库的路径：
电脑桌面SERVER数据库2012W12PU数据库。
（数据库是有变动的。
）
打开数据库与包装采购相关的项目如下：
1.预接日（预接订单的日期）
2.寄样期（上面的日期代表寄样时间，可知是否已经有样鞋了）
3.确认期（上面的日期是客人确认样鞋的时间，若有时间，说明客人已经确认了，可去样品间借样鞋订购材料）
4.序（业务接到订单后，会进行选单，安排每个月生产的订单，体现在序中，可知订单需生产的月份，及时订购材料）
5.订单号（客人的订单号）
6.客户（可知每季接了哪些客人的订单）
7.指令号（工厂编的，以利于生产）
8.确认单号（在发正本订单之前业务会先发确认样品单，确认单的又上角会体现单号）
9型体如：
141571（客人确定的鞋子款式名称）型体2如：
141571-002这表示型体一样，由于颜色货款式不一样为其增加后面的数字，以便区分。
10.楦型（客户）
11..楦型（工厂）
12.筒高（开发中心量的靴子筒的水平高度体现此栏）
13.中底标（接到确认样品单后确定LOGO和方式（如：
网版，转印，布标）后，将其输入数据库以便业务查询）
14.内盒（接到订单后输入内盒的LOGO，以便查询。
15.内盒厂（内盒订购后输入厂家，内盒回来后输入日期，例如：
隆盛OK7/13
16.外箱（外箱订购后输入厂家）
17.包装辅料配套时间（EU标，布标，保暖标，转印纸等订单所需要订购辅料的时间）
18.商检号（单证编的商检号，订购外箱做外箱明细时需要，要求印在外箱上的）
19.内盒订购日
20.外箱订购日
21.内盒单价
22.外箱单价
23.EU标单价
（二）了解确认样品单
确认样是根据确认样品单做的。
接到确认样品单后，要时刻留意邮箱，开发中心是否有要求调样，根据开发中心发出的邮件调相应的样品，样品要及时追回提供给开发中心。
1.确认单号（在右上角，如：
CS12H0128）
2.project:
楦型（客户）
2.Article:
型体
3.customer:
客户
4.logo:
鞋子的品牌
5.color/colour：
颜色
6.title:
成分（upper面，lining内里，socklining中底/中皮，socklabel中底标志insolecover包边，捆边，Heel跟，outsolemat大底）
7.material材质（S开头的是PU，用菱形◇表示，中皮一般是网板或烙印；
T开头的是布，用网布▓表示，中皮一般就用转印纸或者布标；
cvs帆布；
webbing织带布；
Elastic松紧带；
Iipper拉链；
button纽扣；
buckle鞋扣；
stain绸缎）
8.PRINT印刷（网板）
9.TRANSPRINT转印（转印纸）
（三）了解正本订单
正本订单是客人正式下的具有订单号的合同，根据正本订单订购大货材料。
正本订单的内容大致包括：
1.Purchasecontractno.合同号（订单号）
3.Article:
4.custartref:
客人的ARTNO.（订购网版，内盒，标签，外箱会用到，七位数字从这而来）
5.orderno.（有的客人内盒，外箱唛头上需要体现）
6.shipdate交货日期
7.Dispopacking此处一般体现BOX盒装或者EGGCRAT用PE袋蛋格装。
8.配码表（客人指定的各个号码（一般36#-42#，具体看订单）的分配情况，很多包装物都需要根据配码确定数量，外箱明细根据此配码制作）
9.成分材质框（鞋子由何种材料构成，包括面，内里，中皮，大底，跟，中底印刷等内容，数据库中面料1，面料2，面料3，面料4，内里1，内里2，内里3，内里4会相应的体现，订购EU标或网版时可参考。
10.包装资料（装法，外箱内盒唛头，包装物及要求，订购请认真阅读，不明之处可咨询业务，下单时严格按照此包装资料进行）
A.订购内盒（包装资料的第一部分会体现使用何种LOGO的内盒，一般是自选厂家，部分是在指定厂家订购）
借样鞋：
根据鞋子的型体号在数据库中找到相对应的确认单号，去样品间借鞋子，如果确认单号，可以找同一型体的。
量盒规：
将鞋子放宽一些，大约距离1CM，S型放法（鞋头对鞋跟），样鞋是37码的，量出盒长后，必须加3.5CM（一般规律如此）也有特殊情况，要根据不同的鞋子而定，随后分别量出鞋子的底长，跟高，筒高。
靴子筒高超过300的用计算公式算。
计算公式如下：
（筒高*4.6/218*6+5+筒高+跟高+10）/10
注意：
从W12季开始，开发中心会提供42#最大码的鞋子，当鞋子出来时开发相关人员（与玉容联系）经林经理确认后方可下单（特殊情况需提出）
盒规审核流程：
1.接到开发中心有样鞋的邮件，根据型体去数据库中找到相对应的楦型（工厂）及客人记录下来。
2.根据型体的楦型（工厂）到开发中心的W12确认样图片文档中找到其相对应的鞋图粘贴在盒规审核表中，盒规审核表包括型体、内盒编号、内盒规格、鞋图、鞋重等内容。
3.根据样鞋选出可用的内盒规格填写表格。
4.量完后，鞋子与内盒提供给林经理进行审核。
审核签字完成后，将表格复印一份留底。
订购流程：
订购内盒时，内盒厂家分为指定与非指定两类。
指定厂家是指正本订单中规定的材料订购厂家。
包括（样样红，艾得华，福门，大正，南将，华太等。
非指定厂家是指工厂自选的材料订购厂家，包括（隆盛，惠通，葫芦阵，汉霖等。
从数据库中找出相应的需下单的指令信息，做成一份内盒订购明细，（主要括括：
订单号，客户，指令号，型体，客户楦，内盒，内盒规格，筒高，双数，交期等内容）发给厂家，确定后打印一份给仓库，仓库需根据订购明细收货，随后开订购合同。
根据生产需要安排进度让厂家送货。
若是指定厂家首先将订单（如上去数据库中拷贝相应资料）做成一份内盒订购明细（主要包括订单号，客户，指令号，型体，客户楦，内盒，内盒规格，包装纸规格（一般指定内盒会配套LOGO包装纸）筒高，双数，交期等内容）发给厂家要求厂家报价，收到报价单后给经理签字，确认后开订购合同通知厂家安排生产，回复交期。
非指定厂家的带LOGO的包装纸一般是在富贵订购，根据盒规算出包装纸的规格的计算：
包装纸的长=内盒的宽*3+高*2包装纸的宽=内盒的长，算出后要求厂家报价，确认后下单。
B.包装辅料的订购
订购中皮LOGO，一般分为网版，转印纸，布标，根据订单的要求进行选择（上述已提到如何选择的依据）一般在收到样品单时，开发就会要求我们订购基本码（37码）的LOGO材料。
因此订购大货时只需要更改号码，若只是LOGO无号码的，那可询问针车负责人（爱平）是否还需要订购过，若无需直接用开发调的样品即可。
转印纸布标亦是如此操作。
a.包装物（EU标，各类的不干胶贴标，指定厂家订购的标签，挂牌，PE袋等物品）
b.EU标（普通的为透明底金字三行2.5*1.9CM，特殊的需看订单。
看订单要求印刷EU成分的，就订EU网版（联系忠义小张，若要求贴的，就订EU贴标（天凯联系高阿姨）
c.非指定不干胶贴标（盒标，价标，鞋图标等标签，具体的看订单，健兴与天凯都可订购，健兴联系龙丽萍）部分客人的标签是指定厂家的，那就必须在订单提到的厂家订购，否则客人易会提出索赔。
d.挂牌（若是旧版的除指定厂家的一般在健兴订购，若是新版的则需要先打样给客人确认，客人确认后才可下单）
e.PE袋（有些客人的订单如TESCOUK/CEMSSAINSBURYS等客人无需要内盒，用PE袋的，根据订单订购相应的PE袋（佳顺联系严文）TESCOUK/CE是平口袋MS中封自粘袋SAINSBURYS是自粘印刷袋）
f.挂钩一般在香港指定的厂家订一般TESCOUK/CEMSSAINSBURYS这3个客人会使用。
下单前先联系厂家让其提供订购单，填写完成后发邮件给厂家。
C.外箱的订购
WTM集团大客人使用的一般是白箱。
小客人使用的一般是印刷唛头的普通箱（牛皮纸），大部分是使用普通箱，有小部分如TESCO客人需要用天地盖，易撕拉外箱。
SAINSBURYS客人需要外箱材质达到200K/BC/200T，部分客人是需要蛋格装的具体根据订单而定,.
根据订单上的配码以及包装第一部分提到的外箱唛头（外箱唛头需要扫描留底）制作外箱订购明细，将唛头所需要的印刷内容全部体现在外箱订购明细中，商检号绝对不能缺少（数据库中拷贝，若数据库空白，可咨询单证人员珠蕊）。
外箱的规格是根据内盒规格外径计算出得，计算公式如下：
竖装法外箱长=内盒高*装法数）装法数为5以下的另加1,5的加0.5，5以下的加1.
外箱宽=内盒宽*排数+1
外箱高=内盒长+2
例如：
内盒规格为29*17*11那内盒的外径规格为29.5*17.5*11.510双装，可采取5*2装法的外箱规格就为长=11.5*5+0.5=58宽=17.5*2+1=36高=29.5+2=31.5
横装法外箱长=内盒高*装法数（增加数与竖装法一样）
外箱宽=内盒长+1.5
外箱高=内盒宽+2
净重=鞋子的重量+内盒宽/100）*几双装
毛重=外箱的重+净重
做好后认真检查，若无问题发邮件给厂家（潮威联系小纪）同时需要CC给单证邮箱（TLCY）
以上公式是用于盒装的。
用PE袋装的需根据样鞋测量出实际箱规。
部分客人需要蛋格装，此时就需要根据外箱规格算出隔板的规格，可先画个示意图做参考制作。
以上步骤为订单中包装物订购的基本流程。
有时会遇到问题，可咨询我们的业务（陈洁，海花负责NOVI小客人）
（四）订购合同的制定
了解正本订单后，确定所需要订购的包装材料方制定订购合同下单。
由于材料的特性，每个厂家的订购合同要求不同。
订购合同包括四大部分（1.买卖双方的信息，合同号.日期。
2.订购内容（一般包括材料名称规格数量单位单价金额交期等）3.合同相关条款4.买卖双方签订合同处）根据不同的材料制定不同的订购合同。
核查后打印一份由部门主管，采购经理签字后上交秘书处。
（五）材料追踪
1.针辅材料的追踪（针辅材料一般指针车需要用到的网版，转印纸，布标），接到正本订单后可安排下单，下单时要注意订单的要求。
生管部门每隔一段时间会发一份针车进度，根据针车进度进行材料的追踪。
进度中所体现的订单就是工厂即将要生产的指令，先检查订单是否都已经下了，若已下根据针车进度安排厂家送货，以及时供应针车部门的需求。
2.成型物的追踪（包括内盒，标签，外箱等）成型生产是根据成型进度安排，生管在发出针车进度的后1-2天，相应的成型进度也会发出来，以便现场安排生产，成型进度中包括针车的时间，在安排厂家送货时不能以成型上线的时间为标准，应该以针车快完成的时间为准进行安排。
针车安排20-25号，成型安排27号，那内盒最好在24日可到位，根据进度提前一周到货是允许的。
排好时间后发给厂家与其落实，看其是否可按照我们安排的时间送货，若厂家无法按我们的时间安排送货，各别几单可咨询生管看是否可以推后一点时间。
若不能，那就只能先生产后安排厂家人员翻箱了。
（注意：
此前提必须是我们提前下单可根据正本订单及生产进度进行安排。
自定标签亦是如此根据进度进行追踪。
但是指定厂家的标签一般要款到发货的，所以前段的准备工作要提前做，接到订单后马上安排订单给厂家让其排版发ARTWORK给客人确认，当客人确认后马上要求厂家发PI也就形式发票，根据订单核对形式发票，若没有问题就可安排付款事宜。
付款时需注意提供的资料及程序如下：
a.执行经理签字，双方盖章后的订购合同（一般订购合同都需要双方签字盖章才生效的，但有些指定厂家（如：
香港艾利）是不在任何与他们公司无关的资料上盖章的，若是这样只能与财务说明。
b.对方厂家盖章的形式发票原件。
c.丁总或景总签字的报价单复印件。
d.若是复杂标签还需要附上一份标签明细，以供领导核查。
e.预算外签呈，这份资料要严格认真审核后给部门主管与经理签字后将这些资料整理好交给财务进行审核。
工厂财务部课长会签后，由秘书交给执行经理签字，最后由秘书递上集团给各领导审核。
f.要及时追踪付款情况，拿到水单后发给厂家安排发货。
如果是香港的一般是用顺丰快递。
3.外箱的追踪
外箱订单是紧接着内盒后的，内盒下单后，要准备做外箱明细（根据以上方法）做好后核查，若无问题发给厂家。
外箱的送货一般是成品库主管（贵福）会与厂家直接联系，安排其备货，这点不需担心，只要保证及时下单满足生产就行。
（六）材料品质问题
内盒厂家送货到工厂都会安排品管品检，在品检过程中，品管会反映问题，若存在品质问题，看问题的严重程度处理，严重者又不急着上线的必须退货让厂家重新返工。
若急需的可寻求领导帮忙。
（七）对账与挂账事宜
1.对账每个月的20号，我们要通知厂家进行对账，让其发对账单，以便对账。
收到厂家的对账单，找到此厂家的合同进行核对，若发现问题及时反馈给厂家让其修改。
核对无误后将对账单给仓库进行核对，核对没有问题就可通知厂家开票，仓库入库：
除外箱入库外，其余的所有材料都是由仓库管理员进行入库的。
一般财务在月底会通知其挂账的截止时间。
采购应在规定时间内完成挂账。
2.挂账
根据厂家提供的资料进行挂账，挂账所需资料如下：
（!
）未付款，月结的挂账资料
a.预算内签呈（根据对账单，发票的金额制作一份预算内付款签呈，经部门经理签字的.）
b.厂家提供的发票（包括17%增值税发票，普通发票，形式发票，出口发票四种发票。
绝大部分厂家是开17%增值税发票。
忠义网版开普通发票。
香港等地订购的材料一般都是开形式发票，霉必清等需进口的材料则是开出口发票与报关单。
）注：
无论哪种发票，都要对方厂家的盖章原件，仓库课长签字后才有效。
在收到发票后在发票联背面盖上五管章，经手由经手人签字，主管由仓库课长签字。
c.入库单（仓库提供给采购的入库单，收到入库单后进行核对是否有误，若有错误及时向入库人员反映要求其修改。
无问题就可直接挂账。
d.送货单原件（挂账时需要提供给财务对账单上体现的所有材料的送货单。
注：
需要对方送货人签字，我司仓管签字的才有效。
f.每个厂家对账单内体现的所有经双方盖章后的订购合同原件.
（2）已付款的挂账资料，除了不需要签呈均与以上相同。
（3）福丰货款的挂账资料
许多在香港订购的材料需要由香港福丰帮忙付款的，挂账时需要的资料如下：
a.厂家提供的形式发票盖章原件。
b.福丰入库单
c.送货单（一般都是打印的）
d.我司制定的经执行经理签字盖章的订购合同原件。
以上资料都齐全就可交给财务，弄一本账本，每次交得签呈都请财务相关人员签字，以防止遗漏或财务未收到的情况发生。
还有一种情况，就是有时厂家因为金额少而不再当月请款的，将仓库给的入库单蓝联交给财务，以便其做暂估。
要保管好入库单绿联，以便下次挂账需要。
（八）预算
在每个月我们都需要做预算给财务的，一般是在25日前提交，所以挂账的事宜要提前准备，根据厂家提供的请款金额编制预算。
预算里面写的是货款到期时间，一般分4块：
1.款到发货（有些厂家是需要先付款后发货的，那就需根据订单及生产进度预计所需材料的货款进行报预算）
2.货到付款（目前包装部分一般不存在。
3.月结30天（这就是挂账的时间算起，推迟一个月要付厂家货款，例如：
某厂家3月份挂账的金额是1000元，那么其4月到期的货款就是1000元。
4.月结60天（这就是挂账的时间算起，推迟两个月要付厂家货款，例如：
某厂家2月份挂账的金额为1000元，那此笔货款就是4月份才到期的。
包装工作的流程大致如上述所体现的，日常中的也许会碰到许多突发事件，那就需要进行沟通想办法解决了。
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