商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本文档格式.docx
《商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本文档格式.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本文档格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/27/478f10bc-7965-4f92-b262-11a18b5c9fea/478f10bc-7965-4f92-b262-11a18b5c9fea1.gif)
●寻找顾客
(1)市场定位
①服务提供特性
a.营销业务员通过市场调查确定营销商品的种类。
b.销售经理根据市场调查结果制定市场发展方向,交总经理确认后实施。
②验收标准
11-2
营销商品的种类和市场发展方向符合市场调查分析的结果。
(2)客户选择
a.营销业务员接待各类营销客户。
b.营销业务员应调查并收集客户资料,确定客户经营和资信情况。
c.销售经理应根据客户资料进行分析确认。
a.营销业务员接待顾客符合《合同评审控制程序》的要求;
b.客户调查和审批结果应形成记录并妥善保存。
●合同的洽商、评定和签订
(1)合同的洽商
a.营销业务员应详细了解客户需求。
b.营销业务员应详细介绍公司营销服务项目和商品种类。
c.营销业务员应按照公司的价格政策和物价局规定报价。
d.营销业务员应通过初步评审,在确定能满足客户需求的基础上制定合同草案。
a.按照《合同评审控制程序》的要求执行。
b.报价符合公司价格政策和物价局规定。
11-3
(2)合同评审
合同草案应经过销售经理、理财部经理、总经理逐级审批,保证合同能完全执行。
a.符合《合同评审控制程序》的要求。
b.审核记录完整、符合要求。
(3)合同的签订
a.营销部根据经评审合格的合同草案签订正式书面合同。
b.营销部文员应妥善保存营销合同。
c.营销部应将合同内容转达公司内与合同执行有关的部门。
a.合同签订符合《合同评审控制程序》的要求。
b.合同的保存和管理应符合《质量记录控制程序》的要求。
c.与合同执行相关部门应保存合同附件。
●货源准备
(1)订货
采购部按合同要求向经评定合格的分承包方订购商品。
11-4
a.采购过程应符合《采购控制程序》的要求。
b.对于不能采购或不能按期采购的商品,采购部应在“要货计划单”上注明原因。
c.采购的分承包方在《合格分承包方名单》中。
(2)运输
a.储运部应保证订购商品的按约定时间送货。
b.储运部应保证商品运输过程的质量。
商品在运输过程的质量和时间得到保证。
(3)商品的验收
储运部对所有订购商品进行入库检验,确保经检验合格的商品方可入库。
储运部须按照《商品检验和试验控制程序》的要求进行进货检验。
(4)商品的储存
储运部应保证商品在储存过程的质量。
商品的储存应按照《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》的要求执行。
11-5
●交付
(1)服务提供特性
①营销部业务员应在交付商品前通知顾客。
②营销部应按照合同要求交付顾客。
③只有经过顾客验收合格的商品方可交付。
④分店收银员按照合同价格收取货款。
(2)验收标准
①商品交付的过程符合合同的要求。
②收取贷款应符合合同规定价格。
●售后服务
(1)售后服务保证
按照合同规定执行售后服务承诺。
售后服务的执行情况应兑现合同的承诺。
(2)顾客投诉的处置
a.投诉顾客能得到热情接待。
b.投诉内容被准确记录和及时处置。
c.不合格服务能得到及时补救。
d.不合格服务的原因能得到纠正和预防。
11-6
按照《顾客投诉处置作业书》的要求执行。
(3)顾客的调查
a.销售经理定期组织顾客意见调查。
b.品质部对顾客意见调查结果进行统计分析,并将统计结果呈报经理主管会议。
顾客调查过程应符合《售后服务控制程序》的要求。
6.0支持性文件
●《合同评审程序》
●《收银作业书》
●《售后服务控制程序》
●《顾客投诉处置作业书》
●《采购控制程序》
●《合格分承包方评审控制程序》
●《商品检验和试验控制程序》
7.0相关记录
●《采购计划表》
●《采购单》
●《合同评审记录》
●《合格供应商名录》
●《顾客投诉一览表》
11-7
供应商评价控制程序
本文件为分承包方评定提供程序准则,确保公司只向合格的分承包方采购商品。
适用对分承包方评定过程的控制。
4.0职责
●商品部经理有责任根据履约情况评审分承包方,决定是否变更分承包方。
●采购主管有责任根据履约情况评审分承包方,决定是否通知分承包方整改。
●采购主办有责任收集分承包方考评资料。
11-8
5.0工作程序
●采购主办联络分承包方预约洽谈地点、时间,准备本公司资料(公司简介、分承包方须知)。
●采购主办收集分承包的“营业执照”、“税务登记证”及其他需要的资料(如“检验报告”、“生产许可证”),填写“分承包方调查表”。
●采购主办根据公司以下原则进行评定,如不符合公司的分承包方条件,将资料存档;
如符合,填制“采购部新商品开发申请书”。
(1)生产厂家必须有“营业执照”、“税务登记证”及其他相关证明资料,通信设备必须有邮电部颁发的“电话机进网许可证”,与食品相关的产品,如消毒柜,必须有国家认可的卫生部门颁发的“卫生许可证”,除此以外,ISO9000认证证书、家电协会推荐商品证书、金桥奖证书、国家驰名商标等评定分承包方的优秀程度。
(2)提供不良商品处理免费或收费服务;
有广告、促销活动支持商家。
(3)旧分承包方除须具备新分承包方所有条件外,还必须具备以下条件:
汽车基地
①交货及时、够数,交货及时率不低于80%;
②不良品处理及时,商品不良率不超过5%;
③售后服务及时准确,兑现对顾客的承诺,投诉次数不超过1件/百台。
●采购主管、商品部经理在“采购部新商品开发申请书”审批评定结果,审批未通过的分承包方归档,审批通过的进入《合格分承包方清单》。
11-9
●审批通过的分承包方签订采购合同,合同内容包括:
价格、交货方式、结算方法、不良品的处理、违约责任、质量保证协议、票据提供、必须遵守公司的“分承包方须知”及其他约定事项。
●采购主管根据不同商品确定不同试销期,评定合格后继续履行合同,不合格则取消该合格分承包方。
●采购合同管理
(1)采购文员接收的采购合同必须是经过供需双方认可签字、公司盖章的正规合同。
(2)采购文员将合同按分承包方编码分类存放于分承包方档案(文件夹)中,并在“分承包方档案”中登记。
如是新分承包方,应另建档案。
(3)采购文员将合同副本或复印件交理财部,并在“档案附件分发记录”
中签收。
(4)合同检查、修正:
采购主办随时检查当前合同是否有必要补充及修改,注意合同有效期,并于过期前一个月决定是否通知合同签订人续约。
合同如有补充或修改,采购主办须将补充协议交采购文员按日期顺序编号,附在原合同后面,并记入“分承包方档案”并按分发程序分发给理财部,采购文员在合同后附履约记录,作为分承包方考核内容。
(5)新合同生效后,采购文员将已作废的合同从分承包方档案中抽出,交文控中心保存。
11-10
●履约记录:
合同履行中,对分承包方履约情况:
守时、够数、不良品处理质量投诉进行记录,每次进货填写“分承包方供货记录”。
●归档:
对评审结果进行归档。
●当需采购服务(运输、清洁、设备设施、维护、维修、检验和试验)时,采购部门应按本程序规定的同样方法进行服务分承包方评定。
●对本程序执行前的分承包方按照以下标准执行
(1)近3月内无严重违约行为(安全性能、交货期、数量不合要求造成重大影响);
(2)近3月每销售百件因商品质量或售后服务质量导致的投诉次数不超过1件。
●《合格分承包方清单》
●《质量记录》
●《分承包方调查表》
11-11
●《分承包方档案》
●《分承包方供货记录》
●《档案附件分发记录》