农业综合开发产业化经营项目建议书Word格式.docx
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2.3.2风险分析7
4.3.2防范和降低风险的对策8
第三章产品市场需求预测与销售9
3.1市场分析9
3.2营销策略、方案等10
3.2.1营销策略10
3.2.2产品营销方案与营销模式10
第四章建设规模11
4.1项目建设规模11
4.1.1建设地点11
4.1.2建设规模11
4.2环境保护与治理措施12
4.2.1废水12
4.2.2固体废弃物12
4.2.3废气12
4.3实施进度安排12
第五章投资估算与资金来源13
5.1投资估算依据13
5.2投资估算13
5.3资金来源14
第六章效益分析14
6.1经济效益分析14
6.2社会效益分析15
附件：
15
第一章项目背景
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位是XXX有限公司，所有制形式为有限责任公司。
公司于2009年2月18日成立，在短短的5年里，迅速成长为国内最大的蔬菜基地之一,公司生产基地面积约8600亩左右，有一座现代化工厂，恒温库6座，真空预冷机一座，同时有600吨储存空间，年生产力超过5000万吨。
XXX有限公司是集生产、加工、储存、出口、销售绿色和无公害蔬菜的为一体的农产品企业。
主营生鲜蔬菜（生菜，西兰花、黄洋葱、西芹、白花菜、甜豆、紫甘蓝、绿甘蓝、胡萝卜、娃娃菜、莲藕…）、酱菜等。
我们始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营方针；
以“科学、诚信、优质、服务客户，好上加好”为企业的经营目标。
公司按照优质、高产、高效、集约经营，企业化、市场化、商品化模式，采取“公司+基地+农户”方式，大力推进优势农产品产业化经营，促进名优农产品和当地加工企业的一体化发展。
以不断满足全面建设小康社会日益增长的需求，实现公司增效，农民增收的双赢目的。
通过多年的努力，2012年公司实现的700多万的利润，为##县蔬菜行业做出杰出的贡献。
1.1.2财务状况
2011年公司资产总额XXX、固定资产XXX、流动资产XXX、负债总额XXX、所有者权益XXX、实收资本XXX、营业收入XXX、净利润XXX、资产负债率XX.X%。
2012年公司资产总额XXX元、固定资产XXX、流动资产XXX、负债总额XXX、所有者权益XXX、实收资本XXX、营业收入XXX、净利润XXX、资产负债率XX.X%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表基本情况表
姓名
XXX
性别
X
年龄
XX
学历
职务
婚姻状况
已婚
业绩以及主要社会兼职等
1、XXXX年成立XXX有限公司
2、XXXX年获得##省农业科技奖
有无破产、银行欠资
1、无银行破产记录
2、无银行欠资记录
1.2项目建设背景
##县拥有耕地面积30余万亩，是滇中传统的农业主产区之一，近年来，蔬菜、花卉、特色养殖等优势特色产业得到了迅猛发展，在##市占有重要地位。
但是，随着经济社会的不断发展，农业结构与市场需求不吻合、农业基础设施薄弱等问题逐渐凸显。
为此##县不断加强农业综合开发建设的工作力度，从2004年加入省级农业综合开发县以来，在新街、化乐等坝区进行农业综合开发项目建设，到2010年开始转向双河、夕阳的山区和半山区，并连续三年在夕阳乡新建和修复机耕路、排灌沟，种植绿化树以及对群众进行科技培训，改变了项目区由于机耕路的不配套，农业机械无法进入田间地头，运输粮食及生产资料全靠人背肩挑的状况，极大地改善了农业生产条件。
据了解，经过9年多时间的努力，全县农业综合开发取得了实质性成效。
自2004年被列为省级开发县以来，实施20个，投资5500万元，其中：
财政资金4000万元。
改造中低产田5.9万亩，排灌沟78.6千米，机耕路47.8千米，种树1.2万余棵，组织科技培训2万余人次，累计收益人口5.2万人。
通过项目的实施，加强了农业基础设施，改善了农民群众生产生活条件。
今年，##县荣升为国家级农业综合开发县，这标志着今后申报项目的范围将扩大、申请资金将增多，农民受到的实惠将会越来越大。
根据以上情况及结合我司实际情况，依据《国家农业综合开发办公室关于2018年国家农业综合开发现代农业园区试点申报立项有关事宜的通知》，我们提出建议，申请立项资金，在双河乡高端蔬菜种植项目，希望我司能得到政府的大力扶持资金，可以不断扩大和发展。
并不遗余力的带动当地农户的发展，引导其与企业共同盈利，
再创辉煌，以更多的税收回报国家的好政策。
1.3项目建议书编制的依据
（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年10月1日起施行）；
（2）国家农发办文件《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发【2008】52号）；
（3）《农业综合开发2018年申报指南》；
（4）《国家农业综合开发2018年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）
（5）《国家农业综合开发办公室关于2018年国家农业综合开发现代农业园区试点申报立项有关事宜的通知》（2018年5月30日）。
第二章项目建设必要性及条件
2.1项目区概况
双河乡位于####县西南方，南与玉溪市红塔区，北与安宁市接壤，总面积为152.03平方千米，其中，耕地面积9098.94亩，林地面积为183688.5亩，全乡有耕地面积11627.4亩，其中水田5151.8亩，旱地6475.6亩，人均耕地1.3亩；
主要种植粮食、烤烟、蔬菜、水果等作物；
有林地面积180238.33亩，森林覆盖率78%；
水域面积1730亩，其中养殖面积303亩。
全乡辖6个村委会，25个村民小组，总人口9433人，其中，彝族人口7358人，占总人口的78%。
双河属于滇中高原浅割中山地带，全乡最高海拔2511.3米，最低海拔1900米，年平均气温13度。
境内自然资源丰富，具有铁、铅、锌等矿产资源，境内风光秀丽、景色怡人，高达73%的森林覆盖率为##附近少有。
1990年，双河乡被##市政府划定为“##市双河磨南德水源保护区”。
本项目拟建4300亩现代农业示范园区，布局在：
双河村750亩、田坝村150亩、荒川村100亩、干河村250亩、老江河村250亩、核桃园村550亩、田房村350亩。
（见附表3.1）
附表2.1XXX有限公司示范区种植规划表
单位:
亩
种植面积
西生菜
西兰花
荷兰豆
甘蓝
罗马生菜
红珊瑚
狗芽
西班牙绿
双河村
750
300
100
200
50
田坝村
150
荒川村
干河村
250
老江河村
核桃园村
550
田房村
350
合计
2400
1100
2.2项目建设的必要性
本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。
项目实施既可有效满足市场对各类高端产品的需求，又能够辐射带动当地发展蔬菜种植业，有利于新农村建设和发展。
对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。
另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。
因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。
项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。
本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。
同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。
另外，公司具有较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。
综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。
建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。
2.3项目建设条件优劣势分析
2.2.1自然优势
（1）优越的交通区位优势。
随着安晋公路、环湖南路、铁路及城市轨道交通建设稳步推进，##将成为立足##、覆盖全省、辐射全国、连接南亚、东南亚的交通节点，内连外通交通骨架网络已经形成。
（2）适宜的气候条件，能生产出品种全、质量优的果蔬菜产品满足市场的需要。
项目区属温带气候类型，秋季的降雨较充足，气候温凉，很适合多种经济作物的生长。
（3）无工业污染为标准化示范种植提供了有利条件。
现有水库11座、坝塘28个，总库容2千多万方，是##县城的主要水源区，这些水库的水都来自于天然降雨、市区内又没有什么污染严重的大中型工矿企业，水质较好，为我区发展蔬菜等优势产业提供了无公害保障。
2.3市场分析
2.3.1市场前景预测
随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对高端蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。
本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者的青睐，产品供不应求。
因此，无论从国内还是国外市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。
2.3.2风险分析
本项目市场风险因素主要有以下几方面：
一是果蔬等原料价格上涨成本提高；
二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；
三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；
四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；
五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。
2.3.3防范和降低风险的对策
①建立标准化种植基地，广辟原料来源。
推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。
广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。
②着重抓技术创新，实现产品加工标准化。
严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。
③加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。
在确保产品质量的前提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。
④强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；
在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。
⑤依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。
第三章产品市场需求预测与销售
3.1市场分析
近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。
首先，通过市、区农业部门围绕农业生产的产前、产中、产后服务，加大农业科技措施的推广和新型农民培训力度，大力普及测土配方施肥、病虫害综合防治、无公害栽培等实用技术，为建设现代综合农业公司提供了较为丰富的技术经验。
其次，随着国民经济的快速发展，人们生活水平的日益提高，对农产品的要求也越来越高，特别是无公害、绿色、有机食品，价高好卖，为经济作物的发展提供了巨大的空间。
三是##县地处云、贵、川腹心地带，离缅东南亚国家近，以北方相比，运距短，运输成本低，可率先占领东南亚市场。
四是，在各级政府的领导下，通过近年来，在##举办的农博会，以及蔬菜批发市场、营销大户、农业公司、经纪人等为主体的多元化营销网络体系不断健全，使农产品远销到了四川、重庆、贵州、广东、广西等省区以及缅甸、泰国、越南等国家，深受消费者青睐。
3.2营销策略、方案等
本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链。
3.2.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。
第三，始终如一地保证蔬菜品质，实行多渠道销策略，国内销售、国际贸易，超市、大型蔬菜批发市场销售等。
3.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
与各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。
第四章建设规模
4.1项目建设规模
4.1.1建设地点
本项目的建设地点位于##县双河乡。
4.1.2建设规模
项目种植面积2400亩。
其中：
西生菜1100亩，西兰花350亩，荷兰豆300亩，甘蓝150亩，罗马生菜100亩，红珊瑚150亩，狗芽100亩，西班牙绿150亩。
项目总投资900万元，内容如下：
（1）购良种（2400亩），投资185万元。
（2）技术推广示范（2400亩），投资180万元。
（3）品种改良（2400亩），投资85万元。
（4）田间基础设施建设（2400亩），投资250万元。
（5）道路建设，投资30万元。
（6）大棚建造，投资170万元。
4.2环境保护与治理措施
4.2.1废水
本项目不提供食宿，无生活废水产生。
本项目主要废水生产废水，废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿化、道路冲洗和农灌。
4.2.2固体废弃物
本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。
4.2.3废气
本项目对大气环境影响较小。
4.3实施进度安排
项目建设期为2年，即2018年—2014年。
2018年计划在双河村实施，建设园区面积2400亩，其中：
在双河乡完成高端蔬菜示范区建设，包括修建小型蓄水库，打灌溉水井及排灌沟渠（硬化）、简易道路平整、大棚建造等园田化建设项目。
附表4-5现代农业示范区实施进度表
项目实施年限2年
2018年-2014年实施进度
2018年
2014年
小计
露地蔬菜种植示范区
400
700
大棚蔬菜种植示范区
32
60
92
8
20
28
16
24
4
12
918
1732
2650
第五章投资估算与资金来源
5.1投资估算依据
本项目投资估算的主要依据是《国家农业综合开发产业化经营项目建议书编写大纲》，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。
5.2投资估算
总投资，建设投资，固定资产、无形资产等；
流动资金，其中:
铺底流动资金；
其他。
5.3资金来源
项目总投资900万元，其中：
中央财政资金300万，省级财政资金120万，市级财政资金135万，县级财政资金45万，公司自筹资金300万。
（1）拟申请中央财政扶持资金300万元，占项目总投资额的33.33%；
（2）拟申请省级财政扶持资金120万元，占项目总投资额的13.33%；
（3）拟申请市级财政扶持资金135万元，占项目总投资额的15%；
（4）拟申请县级财政扶持资金45万元，占项目总投资额的5%；
（5）公司自筹300万元，占项目总投资额的33.33%。
第六章效益分析
6.1经济效益分析
以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在±
5%、±
10%的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度，从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响最大，其次是主要原材料价格。
当项目的销售收入和主要原材料价格减少或增加5%时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明项目可行；
当固定资产增加或减少10%项目财务内部收益率高于基准收益率。
分析结果表明，项目有较强的抗风险能力。
项目完成后，通过“高产、优质、生态”集成技术应用，按市场价计算：
1100亩西生菜，年产值1320万元；
350亩西兰花，年产值1050万元；
300亩荷兰豆，年产值900万元；
150亩甘蓝，年产值360万元；
100亩罗马生菜，年产值240万元；
150亩红珊瑚，年产值360万元；
100亩狗芽，年产值240万元；
100亩西班牙绿，年产值360万元。
共计增加年产值4030万元，经济效益显著。
6.2社会效益分析
本项目实施后，公司可为当地财政进一步增加税收，同时公司除了可以直接提供500-1000名就业岗位外，还间接带动相关第三产业的发展，对当地劳动就业经济发展，农民增收等具有重要的促进作用，有利于财政增收及带动相关产业发展。
项目建成后，每年将新增蔬菜蔬产品21600吨，按现已实现的每吨蔬菜原料平均增收500元计算，每年农民可实现增收1080万元可带动1000户（按每户3-5人计算）3500人实现增收3500多元/人.年，社会效益明显。
附件1：
项目单位营业执照副本复印件
附件2：
由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告
附件3：
企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料
附件4：
新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）
附件5：
加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同
附件6：
环保部门审批意见或环境评估报告
附件7：
自筹资金来源证明材料
附件8：
资产抵押（质押）或担保证明材料
其它附件
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