宝鸡市金台区纪委年部门预算说明知识分享Word格式.docx

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理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

长期聘用

办公用房(面积)

中共宝鸡市金台区纪律检查委员会

机关

财政拨款

28

24

7

2

三、2017年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年部门收入预算361.688万元,其中:

财政拨款361.688万元,非税收入拨款0万元,公共预算结转0万元。

2017年全年支出预算361.688万元,其中:

基本支出351.688万元,项目支出10万元。

(2)公共预算拨款支出明细情况

2017年工资福利支出255.217万元,对个人和家庭的补助支出17.791万元,商品和服务支出78.68万元,基本支出合计351.688万元,比16年基本支出预算340.31万元增加11.378万元。

2017年项目支出10万元,和16年的支出10万元没有变化。

(三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

四、2017年部门预算报表

收支预算总表

单位:

万元

收入

 

支出

项目

2017年预算

功能分类

经济分类

一、公共预算拨款

361.688

一、一般公共服务支出

285.863

一、基本支出

351.688

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

255.217

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

对个人和家庭的补助

17.791

四、非税收入拨款

四、公共安全支出

商品和服务支出

78.68

五、事业收入

五、教育支出

二、项目支出

10

纳入财政专户管理的教育收费

六、科学技术支出

其他事业收入

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

六、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

47.659

商品和服务支出

七、事业单位经营收入

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补贴

八、附属单位上缴收入

十、医疗卫生支出

10.375

转移性支出

九、其他收入

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘测电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

本年收入合计

本年支出合计

十、用事业基金弥补收支差额

十一、上年结转

公共预算结转

结转下年

基金预算结余

国有资本经营预算结转

收入合计

功能分类支出总计

经济分类总计

部门财政预算拨款收入预算表

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

金台区纪委

部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

区纪委

201

一般公共服务

275.863

20111

纪检监察事务

2011101

行政运行

208

社会保障和就业支出

2080505

机关事业单位基本医疗保险缴费支出

33.794

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.518

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.347

210

医疗卫生与计划生育支出

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

221

住房保障支出

2210201

住房公积金

部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

301

工资福利支出

30101

基本工资

91.21

30102

津贴补贴

77.76

30103

奖金

7.033

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资(财政支付)

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

31.902

302

商品和服务支出

88.68

30201

办公费(含印刷咨询手续费)

17.1

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

5.7

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

7.6

30213

维修(护)费

3.2

30215

会议费

6.9

5

30216

培训费

5.5

30217

公务接待费

2.0

30231

公务用车运行维护费

8.0

30299

其他商品和服务支出

22.68

303

对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30303

退职费

30304

抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金)

30305

生活补助

30311

30399

其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 Y1601

22.4

0 

8 

5.5 

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