凤凰路道路项目建设可行性研究报告.docx
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凤凰路道路项目建设可行性研究报告
凤凰路道路建设项目
可行性研究报告
第一章项目概况1
1.1项目名称：
1
1.2建设单位：
1
1.3法人代表：
1
1.4建设地点：
1
1.5建设性质：
1
1.6建设期限：
1
1.7项目建设主要内容：
1
1.8投资估算和资金筹措2
1.9经济效益（正常年份）2
1.10编制依据3
1.11编制原则4
1.12研究范围5
1.13承办单位概况5
1.14结论与建议6
第二章项目背景7
第三章市场预测9
3.1产品方案9
3.2市场预测9
3.3生产规模14
3.4销售预测14
第四章原材料、动力供应14
4.1主要原材料及来源14
4.2燃料、动力消耗量15
4.3燃料供应来源与运输方式15
第五章建设方案15
5.1生产工艺和设备15
5.2建筑工程18
第六章公用工程及辅助工程19
6.1给排水工程19
6.2供电20
6.3供热22
6.4供电22
第七章厂址选择和建设条件23
7.1厂址所在位置及现状23
7.2项目建设条件23
第八章环境保护26
8.1厂址环境条件26
8.2项目建设和生产对环境的影响26
8.3环境保护措施27
8.4环境影响评价28
第九章工业卫生、劳动安全、消防28
9.1劳动安全卫生28
9.2消防31
第十章节能33
10.1概述33
10.2动力折标煤33
10.3节能措施34
第十一章企业管理、劳动定员和培训35
11.1企业管理35
11.2劳动定员来源及培训35
第十二章项目施工进度计划36
12.1建设工期36
12.2项目实施进度安排36
第十三章投资估算与资金筹措37
13.1总投资估算37
13.2流动资金估算39
13.3总投资估算39
13.2资金筹措39
第十四章财务评价39
14.1总成本费用估算39
14.2经济效益分析41
第十五章研究结论与建议45
15.1研究结论45
15.2建议46
第1章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称及拟建地
项目名称：
凤凰路道路建设工程
项目拟建地：
郴州市北湖区华塘镇油山村，拟建道路呈南北走向，南起于郴州大道，北至北湖大道。
建设项目性质:
新建
项目建设单位:
北湖区交通建设投资有限公司
建设单位性质:
有限公司
1.1.2建设单位概况
郴州市北湖区交通建设投资有限公司（以下简称北湖区交投公司）系国有独资有限责任公司，直属郴州市北湖区政府。
北湖区交投公司实行自主经营、独立核算，承担以下职责：
负责区本级政府交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；负责区本级政府土地储备与房地产开发；负责区本级政府城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；负责市区本级交通基础设施建设融资工作；对接省内外融资平台并争取其融通资金支持。
北湖区交投公司注册资本为3000万元，住所设在郴州市南湖路5号；公司董事会主要由北湖区政府、区财政局、区交通局3个单位领导组成；监事会主要由区监察局、区财政局、区审计局、区检察院4个单位领导组成；公司实行董事长负责制，总经理、副总经理分别由区直相关职能部门委派干部担任；公司法定代表人、董事长为马军，系北湖区政府党组成员。
公司下设办公室、财务部、工程部、综合协调部，由副总经理兼各部部长。
依据郴政办函[2010]206号《郴州市人民政府办公室关于郴州市土地储备分布规划的批复》，郴州市城投公司、市交投公司、郴州经济开发区、郴州有色金属产业园、北湖区和苏仙区七家单位是郴州市负责土地储备资金筹措和土地前期开发整理工作的指定单位。
北湖区人民政府委托北湖区交投公司为前期开发整理土地的筹资主体。
北湖区交投公司负责的土地开发整理用地面积为9800亩。
北湖区交投公司在储备土地上正在运作的项目：
一是郴州万华汽车城，项目总投资28亿元，占地1900亩。
二是郴州天泰烟叶复烤有限责任公司异地搬迁改造项目，项目总投资约7亿元，占地528亩。
三是万华国际新城项目，项目总投资10.5亿元，占地800亩。
四是汇景新城项目，项目总投资18亿元，占地1500亩；五是衡洲商贸城项目，项目总投资约5.47亿元，占地250亩；六是凤凰景区的子项目：
一是入口广场区；二是高档住宅区；三是康体休闲区；四是旅游接待区；五是民俗文化区；六是祈福区；总占地500余亩，预算总投资20亿元。
该项目是汇景新城项目的一部分。
1.2编制依据与原则
1.2.1编制依据
1、《郴州市北湖区城市总体规划》；
2、《郴州市北湖区城市规划技术规程》；
3、建设单位提供的1:
500现状地形图；
4、项目建设单位提供的《项目用地规划平面图》；
5、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
6、相关各专业的国家设计规范；
7、建设单位的委托及提供的其它相关资料。
1.2.2编制原则
1．在郴州市北湖区总体规划的指导下，结合城市道路工程的发展现状，统一规划、合理安排、从实际出发、妥善处理好工程建设中预见的问题；
2．坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新材料，既要体现道路建设技术先进性，又要体现出建筑材料的节能、环保性，又要表现建设过程中安全可靠性；
3．贯彻城市道路为工业生产发展服务的原则，以美化城市环境和为各行业服务的方针，同时大力改善城市环境，塑造城市特色文化，提高北湖区城市品位，确定合理的道路方案；
4．考虑建设区域的经济发展计划和城市建设发展。
1.2.3主要研究内容
1．调查项目所在地区的社会经济、交通运输、城建现状；
2．调查、研究路线走向方案，沿线主要控制点的合理性；
3．研究项目建设的必要性；
4．研究项目所在地区社会经济，交通运输发展趋势，进行道路交通量的预测；
5．研究建设项目的道路等级、建设规模和主要技术指标；
6．研究拟建道路的起终点，主体工程方案设计及雨水、污水工程的设计、道路附属工程的设计；
7．研究拟建项目的地形、地貌、水文、地质、地震等自然条件对公路建设的影响程度；
8．预测项目建设后对自然环境、生态环境的影响程度，并提出环保措施；
9．计算主要工程量、估算工程投资；
10．根据资金筹措的可能，研究实施方案及工期安排；
11．提出存在的问题和建议。
1.3项目建设背景
改革开放以来，郴州市的社会经济发展迅速，势头强劲，特别是撤县建市以后，更呈现加快发展之势。
按照《郴州市城市总体规划》（2007-2025），城市建设将实施“南延东进”的发展战略，北湖区也相应提出“西扩”的发展决定区。
近几年，市委、市政府、又提出了郴资桂经济发展一体化以及把郴州市建成湖南最开放城市，湘、粤、赣省际区域中心城市的发展战略思想，围绕这些战略的实施，郴州市的对外交通及城市道路建设得到了快速发展；京珠高速公路从北向南贯穿郴州地区；地方高等级公路资郴桂线从东向西连接资兴、郴州、桂阳三市（县）。
在中心城区城市道路亦形成了“三纵四横”加环路的交通格局，道路网基本形成并逐步完善。
该项目的建设意义重大。
项目建设不但完善了城区道路路网结构，缓解了交通压力，而且很好地贯彻了区政府加快北湖区凤凰景区发展的决定，项目的建设有利用加快旅游产业的发展及规划休闲观光旅游胜地的建立。
1.4项目建设内容与规模
根据郴州市北湖区道路路网规划和交通量预测结果对本项目道路通行能力进行分析，按照《城市道路设计规范》（CJJ37-2011）的要求，进行本项目可行性研究报告编制。
郴州市北湖区凤凰路工程用地25616平方米（43亩）,全长654m。
道路横断面采用一块板形式，道路宽度15m，横断面结构型式采用3m（人行道）+4.5m（行车道）+4.5m（行车道）+3m（人行道）=15m。
采用沥青混凝土路面结构。
建设内容包含道路、绿化、排水、照明、管线及附属工程等。
道路按城市支干道标准建设，设计行车速度为30km/h。
1.5项目建设起止时间
2012年9月——2013年8月，共计12个月
1.6项目总投资及资金筹措
1、项目总投资5049.39万元，其中建筑工程费4241.49万元,建设工程及其他费用454.45万元，基本预备费353.45万元。
2、资金来源：
北湖区交通建设投资有限公司自筹。
1.7主要经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总用地
亩
43
2
道路建设面积
㎡
9815.00
3
道路总长
m
654.00
4
道路路幅
m
15.00
4.1
车行道
m
9.00
4.2
人行道、绿化带
m
2×3
5
道路坡度
5.1
行车道坡度
%
1.5
5.2
人行道坡度
%
1.5
6
道路
城市支干道
7
设计行车速度
km/h
30
8
项目总投资
万元
5049.39
8.1
工程费
万元
4241.49
8.2
其它费用
万元
454.45
8.4
预备费
万元
353.45
9
资金来源
万元
5049.39
9.1
建设单位自筹
万元
5049.39
地方财政
12
项目建设工期
年
1
13
使用年限
15
1.8研究结论
1、本项目的建设，符合北湖区总体规划，较好地贯彻了区政府加快北湖区华塘镇发展的决定，项目的建设有利于加快城乡结合部的发展和郴资桂一体化的建设。
2、项目位于福城郴州西部，北湖区的华塘镇油山村境内。
项目紧临火车站，旁有郴州大道，交通十分便利。
该地段生态环境良好。
3.项目的建设有利于进一步完善郴州市北湖区道路交通网，改善该区域交通状况，方便居民出行，提高群众生活质量。
4．项目的建设将有利于改善和提升郴州市北湖区基础设施条件，带动沿线土地增值。
5．项目的建设有利于推进城市化进程，加快郴州市北湖区的建设。
6．项目的建设有利于改善投资环境，增加就业机会，提高群众生活水平，促进地方经济发展。
第2章区域社会经济发展
2.1项目地理位置概况
项目位于福城郴州西部，北湖区的华塘镇油山村境内。
项目紧临火车站，旁有郴州大道，交通十分便利。
项目建成后是区域内一条重要的城市支干路。
2.2研究区域概况
郴州市位于湖南省东南部，“林中之城，创享之都”，别名“福城”，为国家级湘南承接产业转移示范区，湖南对接粤港澳，走向世界的“南大门”，拥有两座中国优秀旅游城市的地级市，中国温泉之乡，“华中经济圈”、“华南经济圈”、“红三角经济圈”多重辐射地区，地处南岭山脉中段与罗霄山脉南段交汇地带，东界江西省赣州市，南邻广东省韶关市、清远市，西接永州市，北交衡阳市及株州市。
总面积1.94万平方公里，总人口约460万。
郴州市人民政府驻五岭广场东侧五岭大道9号，下辖北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市11个县（市、区），县以下设164个乡（其中11个瑶族乡）、86个镇、7个街道办事处。
2010年第六次人口普查初步结果显示，郴州市常住人口4,581,778人，占湖南省人口的6.98%居第8位，人口密度237人/公里，男女性别比为107.60比100。
郴州资源丰富。
素有“中国有色金属之乡”、“中国银都”、“南方重点林区”、“湖南能源基地”之称。
现已探明的矿产资源有7类70多种，其中铋、钼、微晶石墨的储量居全国之首，钨、铅锌会储量分别居全国第三、第四位，矿产资源替在价值2656亿元，人均占用量位居全省第一。
全市煤炭储量11亿吨，是华南能源的重要供应地；水能蕴藏量170万千瓦，是联合国小水电基地之一。
森林覆盖率62%，是湖南重要的林产区。
郴州是香港农产品供应基地之一，临武鸭、桂阳烟、东江鱼、裕湘面、永兴冰糖橙、桂东玲珑茶等农副产品主享誉海内外。
全市境内有色金属矿品种齐全，64种有色金属矿中已发现矿产品40多种，全市主要有色金属探明储量达600多万吨，占湖南省总储量的三分之二，享有“中国有色金属之乡”的美誉。
2.3项目影响区域经济社会现状及发展
2011年，郴州市工业经济实现平稳增长，多项经济指标位居全省前列，工业经济上了新平台，实现了新发展。
2.3.1经济社会现状
1.工业总量快速提升
全市规模工业增加值总量完成737.3亿元，居全省第4位，仅次于长沙、岳阳、衡阳，同比增长20%，占全省的比重比上年提高了0.85个百分点。
工业增加值占全市GDP比重达53.1%，工业对GDP增长的贡献率达66.5%，工业化水平列全省第3位，比全省平均水平高11.9个百分点。
规模工业从业人员增长率达15.3%，居全省第4位。
全市产值过10亿元的企业由2010年的12家增加到25家。
2.工业招商引资取得重大突破
2011年，郴州市成功获批国家级湘南承接产业转移示范区，成功承办第七届“湘台会”，台湾工业园、富士工业园、华润三九国家级技术研发中试基地、三一重工等一批重大项目相继落户郴州市，全市工业招商引资总额完成170亿元，仅次于长沙、岳阳，居全省第3位，增幅达23.8%，列全省第1位。
3.园区经济发展势头强劲
2011年，全市上下大力开展“园区跨越年”活动，抓住承接产业转移机遇，推动园区扩区调规，产业集聚发展水平进一步提升。
园区规模工业增加值完成255.5亿元，占规模工业增加值比重达34.7%，比2010年提高3.3个百分点。
园区技工贸总收入突破千亿大关，完成1014亿元，同比增长67.7%，园区实交税金大幅度提升，完成23.4亿元，同比增长54.9%。
园区新建成标准厂房249万平方米，新引进转移型企业405户，标准厂房出租率达95%以上。
2.3.2社会发展状况
2011年，全市工业战线以结构调整为主线，以科技创新为动力推进产业转型，工业结构不断优化，转型发展成效明显。
1以规划引领转型发展
以“十二五”开局之年为契机，先后制定出台了《郴州市加速推进新型工业化“十二五”发展规划》、《郴州市加快培育和发展战略性新兴产业总体规划纲要》及7个专项规划、《郴州市有色金属产业发展规划》、《郴州市氟化工产业发展规划》、《郴州市“十二五”工业节能规划》等12个工业发展规划，基本实现了工业各领域的规划全覆盖，为“十二五”工业转型发展明确了发展路径、方向和目标。
2.工业经济质量显著提升。
2011年，工业经济效益综合指数提升71.1个百分点。
工业企业实缴税金总额达61.6亿元，仅次于长沙、常德、岳阳，居全省第4位。
全市高新技术产业增加值占生产总值比重为9.7%，同比提高2.5个百分点。
高加工度工业增加值完成140.7亿元，同比增长37.4%，比规模工业增加值增速高17.4个百分点；装备工业增加值完成64.2亿元，同比增长46.5%；电子工业增加值完成27.5亿元，同比增长49.5%，战略性新兴产业增加值完成124.5亿元，同比增长25%，占生产总值的比重达9.25%，占规模工业增加值比重达15.8%。
2011年，全市单位规模工业增加值能耗下降11.4%，高于全省平均水平1.95个百分点。
高耗能工业增加值占规模工业增加值比重同比下降1.7个百分点至50%，创历史最低记录。
全年淘汰落后产能127.6万吨，进一步优化了产业结构。
3.“两化”融合步伐加快
全市信息化水平快速提升，信息产业增加值占生产总值比重达3.12%，同比提高0.68个百分点，提升速度仅次于衡阳、湘潭，居全省第3位。
全市70%以上规模企业实现管理信息化，管理信息化水平大幅提高。
企业研发设计信息化水平和产品信息技术含量明显提升。
企业自主创新能力明显增强，技术自给率提高10个以上百分点。
工业生产应用制造过程与装备信息化技术水平进一步提高。
机电一体化的装备制造、电子电器、汽车及零部件、石化和高档纺织服装等行业的应用率平均提高15个百分点以上，新材料、新能源、新光源、医疗及保健设备等行业的应用率平均提高20个百分点以上。
2.3.2经济社会发展趋势
1.经济发展后劲明显增强
工业固定资产投资完成381.1亿元，占全社会固定资产投资的比重达47%，同比增长38.1%，投资总额和增幅均列全省第5位。
工业技改投资完成190.9亿元，同比增长27.4%，占全社会技改投资额的比重达68.9%。
通过项目建设拉动大投资，111个总投资5000万元以上“工业项目大会战”项目完成投资135.5亿元，完成年计划的118.5%，其中市级领导联系的21个工业项目，年计划投资30.5亿元，实际完成投资42.1亿元，完成年计划的137.9%。
华磊光电二期工程、云南锡业锡材精深加工项目、郴州氟化学有限公司10万吨/年萤石、6万吨/年氢氟酸项目、华信有色铅锌联选及合金新材料项目、富士电梯（郴州）一期工程等45个项目投产或部分投产。
这批项目的投产为郴州市下阶段工业经济提质增速提供了强劲动力。
2.以深化央企对接和战略投资者合作强动力
把与央企对接合作作为产业转型发展的强大推力，中国五矿、中国建材、中化集团等一批央企集团，云南锡业、西部矿业、富士电梯、台达电子、三一重工、沈阳机床等一大批战略投资者纷纷落户郴州。
积极帮助中化集团、中国五矿新田岭矿、裕兴多金属矿、中盐总公司、华湘化工等央企协调解决项目立项、土地供应、环境评价、税费征缴等实际困难与问题，加快了项目落地的步伐，2011年新增与中省企业及战略投资者对接合作竣工投产项目5个，开工建设项目17个，全年到位资金60亿元。
3.以发展非公有制经济添活力
2011年，全市非公有制经济实现快速增长，在经济发展、税收、就业等方面的贡献稳步提高。
全年完成增加值885.0亿元，同比增长16.9%，占全市GDP的比重达65.7%，比全省平均水平高9.4个百分点。
实交税金78.9亿元，同比增长18.6%，占全市税收收入的75.4%，占全市财政收入的52.38%，对全市GDP的贡献率达76.9%。
非公有制中小微型企业发展到10317户（不含个体工业户），比上年增加1441户；其中年主营收入2000万元以上规模工业企业1074户，比上年净增30户；年产值过亿元企业595户，比上年增加174户，为工业经济发展增添了新活力。
第3章建设必要性
3.1功能定位
项目位于福城郴州西部，北湖区的华塘镇油山村境内。
项目紧临火车站，旁有郴州大道，交通十分便利。
项目建成后是区域内一条重要的城市支干路。
作为郴州市北湖区路网中的重要组成部分，对于促进郴资桂一体化的发展有着重要的作用，其功能主要有以下几点：
本项目位于郴州市北湖区规划区内，北湖区近年和未来规划期内土地开发程度高，沿线土地升值空间大，有效带动区域经济发展，本项目将成为沿线经济发展的重要组成部分。
3.2建设必要性分析
凤凰路项目建设是郴州市中心城区主要城市次干道，它的建设有利于带动道路城区的城市开发建设。
由于项目的特殊交通区位，有效地拉长了北湖区交通线路，缓解了当地区的交通压力。
3.2.1项目的建设符合郴州市城市规划发展的要求，是城市建设的迫切需要
郴州是湖南的南大门，是改革开放的过渡试验区。
改革开放以来，经济和社会发展取得巨大的成就，尤其是撤地建市以后，郴州人民精神焕发，城乡面貌焕然一新，经济实力不断增强，人民生活水平不断提高，各项社会事业全面发展。
特别是郴州市区作为全市政治、经济、文化中心，城市建设步伐不断加快，城市面貌更是日新月异。
然而，中心城区的部分道路如日月路、燕泉路、青年大道、五岭大道，由于车流量、人流量较大，早已不堪重负。
为此郴州市委、市政府及时提出了对城市道路网进行建设。
项目的建设将完善郴州市北湖区道路网络系统。
将有效带动郴州市北湖区经济发展，尤其是道路两边区域的建设和发展，成为郴州经济新的增长点。
3.2.2项目的建设将构筑郴州市北湖区城市道路网，是城市道路规划发展的迫切需要
根据郴州市城市交通、道路系统的规划要求，郴州市路网结构采取方格网加环路的干道系统，在中心城区主干道系统形成“四横三纵”的路网布局。
项目建设的地理位置显赫，交通功能相当重要。
3.2.3是加快北湖区现代化进程的需要
郴州市北湖区是郴州市发展最具潜力的区域之一，也是郴州市新一轮经济发展的重要增长极。
北湖区迎来了新的发展机遇，但区域内的交通基础设施的建设也面临着重要的挑战，应抓紧时间完成区域内的基础设施建设。
本项目的建设将完善北湖区道路网的建设，对加快北湖区现代化进程有重要的促进作用。
第4章项目拟建地点及建设条件
4.1项目拟建地点
项目位于福城郴州西部，北湖区的华塘镇油山村境内。
项目紧临火车站，旁有郴州大道，交通十分便利。
项目建成后是区域内一条重要的城市支干路。
路线全长654m，路基标准横断面最长宽度15m。
4.2项目地理位置与交通
郴州市位于湖南东南部，是湖南省对外开放的南大门，东接江西、南邻广东、西连永州、北与衡阳和株洲相邻，东经112°14′～112°10′，北纬24°54′～26°51′。
郴州市区是一座具有2000多年历史的文化古城，1994年12月，经国务院批准，撤消原郴州地区、县级郴州市和郴县，建立地级郴州市。
将郴县和原县级郴州市合并设北湖区和苏仙区，市区内有总面积2178平方公里，现有人口61.72万人，其中非农业人口27.43万人。
郴州市交通比较方便，京广复线从郴州市穿城而过，以107国道为干线的公路网络连通四面八方，市区建设日新月异，城区面貌焕然一新，基本形成了一个有吸引力、辐射力、经济繁荣城市。
郴州市历史悠久，风光秀丽，自古享有“山川之秀甲湖南”之美称。
增内层峦叠嶂，林木茂密，岩洞奇妙，湖光山色美不胜收。
有号称“天下第制探险胜地—地下河溶万华岩，天生丽质的北湖水月，香山瀑布，以及近郊的五盖山狩猎场、喻家寨古迹、兜率灵岩、汝城热水温泉、莽山、八面山自然保护区、东江水库、东江水电站双曲薄拱高坝和市内的中国女排夺取“五连冠”的集训地—郴州体育训练基地等各具丰姿，别有魅力。
4.3气候条件
郴州市处于亚热带地区，气温较高，热量丰富。
全市年平均气温大多在15～18℃，多年平均日照时数1470-1700小时，多年平均降水量在1300-2000毫米，分布一般是东部多于西部，南部多于北部，山地多于丘陵平地。
各项水文、气象资料如下：
最高月平均气温33.6℃
最低月平均气温3.9℃
平均相对湿度79%
平均降水量1545.0mm
年平均风速1.34m/s
风荷载机0.3km/m2
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
最大积雪厚度15cm
4.4地形地貌
郴州市处于南岭山脉东段和罗霄山脉南段的交汇地带，地势东南高、西北低。
东南部为山丘地区，群山集结，间有丘陵和盆地。
属罗宵山系的诸广山、八面山、五盖山等依北东—西南向呈多字形排列。
南部的骑田岭、莽山、西山等呈东西走向，横亘于湘粤两省之间。
除西部少量山地外，余皆为盆地串联，丘岗交错的地貌。
盆地外围为丘陵岗地，低平开阔、溪涧纵横。
全市海拨高于1500米的高峰有16个，海拔高于1000米的山峰有1135个，千米以上的山脊71条，总长1234公里。
其中海拔1500米以上的高峰均分布在东南部。
最高处是八面山主峰海拔2042米，为湖南省最高山峰之一。
4.5水文地质
南岭是长江和珠江流域的分水岭。
境内有五条较大河流，其中耒水、舂陵水、永乐江三条汇入湘江，集龙江注入赣江，均属长江水系。
武水流入北江，属珠江水系。
境内最低处是安仁蔡家湾，海拔70.76米。
最高与最低处
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