支持过程龟形图Word文件下载.docx

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■网络系统

输出

采购过程

■采购材料清单

■原材料技术要求

■合格供方目录

■质量保证协议

■库存记录

■有关法律法规

■采购计划

■顾客批准的资源

■

■供方交付产品合格率

■供方交付产品及时率

■额外费用

■采购控制程序

■供方选择与评价控制程序

■进货检验作业指导书

■不合格控制程序

■采购员

■检查员

■保管员

■财务人员

输入

■合格入库的材料和其它物资

如何做

测量目标

■检测装置

■SPC软件

■

■计量管理员

■实验人员

■量检具使用说明书

■计量检测设备校准计划

■控制计划

■测量系统分析计划

■待实验的产品

■检测设备周期检定率

■监测和测量装置控制程序

■测量系统分析作业指导书

■MSA第三版参考资料

监测和测量装置控制

■合格的量检具

■检定记录、证书

■测量系统分析报告

■实验报告和实验完成的样品

■设备/工装备件

■设备/工装保养所用的一些工具

设备/工装设施管理

■顾客的要求

■设备维护保养使用说明书

■设备/工装台帐

■设备维护保养计划

■生产管理部

■维修人员

■操作者

■设备保养记录

■处于完好状态的设备

■设备故障停机统计

■合格的工装

■设备故障率

■工装完好率

■设备和工装管理程序

■设备维护保养标准

■工装维护保养标准

■搬运工

■包装人员

■库房

■搬运工具

■包装工具

■待搬运、贮存、包装、防护的产品（物资）

■完好无损的产品（物资）

■库存产品完好率

产品防护

■产品防护控制程序

■仓库管理制度

■产品包装作业指导书

■（）最高、最低贮备定额

■综合办公室

■教师（内部或聘请外部的）

■外部培训机构

■培训场所

■教学设施

■培训教材

■已培训并考核合格的具有能力并且数量满足要求的员工

■培训记录

■公司的经营计划

■人员的培训需求

■人员素质矩阵

■转岗及新员工等

■培训计划完成率

■培训控制程序

■岗位标准

培训过程

■检验员

■工艺员

■质量人员

■技术人员

■生产人员

不合格控制

■《不合格品控制程序》

■返工、返修作业指导书

■应急计划

■《纠正/预防措施控制程序》；

■电脑

■返工合格的产品

■报废的产品

■让步接收的产品

■纠正/预防措施计划表

■不合格的原材料

■生产制造过程中的不合格品

■搬运、贮存、包装、交付过程中的不合格品

■交付后的不合格品

■过期库存品

■可疑产品

■废品率

■文件的编审批人员

■文件管理人员

■各部门质量记录的填写及管理人员

■顾客的/上级的/行业的/法律法规等外部的要求

■组织的管理要求

■ISO/TS16949：

2002标准的要求

■待管理的质量管理记录

■符合要求的质量管理体系文件、技术文件、行政文件及接收的各类外来文件

■相关的文件管理记录（包括受控文件清单、发放记录等）、

■己填写的记录

■记录汇总表；

■文件柜

■贮存条件

■电脑系统

文件控制

■文件有效率

■《文件控制程序》

■技术文件管理规定

■《记录控制程序》

■档案管理规定

■公司管理层

■相关数据收集人员

计算机

■SPC计算软件

运行数据

收集与分析

■数据分析资料

■整改方案

■重新修订的指标

■监测的各个指标完成趋势

■竞争对手的信息

■运行数据收集与分析控制程序

■各过程绩效指标完成率

■检定合格的计量器具

■实验设备