运营部总监KPI考核Word文档格式.docx
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财务中心报表
考核标准:
100分
考核人:
营运副总经理
考核周期:
月度
预算收入完成率:
A=实际收入/预算收入×
100%
收入预算完成情况
得分
A≥120%
120分
120%>A>100%
110分
A=100%
100分
100%>A>80%
90分
80%>A≥60%
70分
A<60%
0分
2名称:
预算支出执行情况
控制费用支出
各项费用不超预算
财务中心报表、相关人员抽查
预算支出偏差率:
C=实际支出/预算支出×
C≤80%
100%>C>80%
C=100%
120%>C>100%
80分
140%≥C>120%
60分
C>140%
2/5
3名称:
支出收入比
考核目的:
促进收入增长、合理控制支出
考核内容:
同期收入与支出比
信息来源:
考核周期:
支出收入率:
D=实际支出/同期收入
支出与收入比
D≤60%
80%>D>60%
D=80%
90%>D>80%
100%≥D>90%
D>100%
4名称:
商场危机的处理
防止新闻媒体做出反面报道
消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道
媒体报道
考评项目
权重
加权得分
对有可能出现负面报道问题的预见性
40%
相应的预防措施
30%
出现问题处理情况是否得当
20%
所使用的费用是否合理
10%
合计
5名称:
合同执行情况
保证合同内容的执行情况
3/5
当月合同签订数,合同执行情况、有无起诉
本部门提供月报告
100分。
考核表:
报告上交的及时性
当月合同签订数
合同执行情况和处理情况
有无起诉,处理的结果
6名称:
商装与广告宣传
增加企业对外宣传力度
从装修和广告的实际效果来考核
内部报告和问卷调查、抽查
100分;
商装布置的及时性和时效性
50%
商装布置的完整性
商装的建设性意见
7名称:
员工管理与绩效考核
提高员工工作质量和效率
对员工的督导管理、绩考的及时和效果
4/5
本部门报告
100分,重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开,员工无投诉
考评项目
得分
报告及时性
报告的全面性
报告实际效果
60%
合计
8名称:
员工培训有效性
提高员工素质和适岗性
培训的针对性、及时性和效果
本部门提供报告
培训需求的及时提出
培训的计划性
培训的针对性
培训的及时性
培训的有效情况
9市场调研的有效性
了解市场、寻找经济增长点
调研报告内容的准确度
5/5
报告的完整性
报告的及时性、准确性
70%
合理化建议
签发人
签字
现下发《运营部总监KPI》,请认真执行。
签字:
日期:
执行人
兹收到《运营部总监KPI》,保证认真执行。
签字:
日期:
编制/日期
审核/日期
批准/日期
运营部总监考核表
受控状态:
受控
NO.
考核标准
商场对外安全
5%
市场调研的有效性
出勤
迟到、早退次×
+旷工天×
2+事假天×
+病假天×
=分
处罚
警告次×
1+小过次×
3+大过次×
9=分
奖励
表扬次×
1+小功次×
3+大功次×
总分
考评项目合计分-出勤分-处罚+奖励=分
等级
S:
110分以上;
A:
B90分以上;
C:
80分以上;
D:
80分以下
沟通反馈情况
考核人/日期
被考核人/日期