全套ISO表格Word文档格式.docx
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记录清单
BG-4.2.4-01编号:
编码
记录名称
保存期
备注
3
编制:
质量目标分解表
BG-5.4-01编号:
质量方针:
质量目标:
部门
质量目标
频次
部门负责人
制表:
审批:
批准:
日期:
管理评审计划
BG-5.6-01编号:
时间
地点
评审目的:
评审组织:
评审人员:
评审内容:
审核:
批准:
管理评审通知单
BG-5.6-02编号:
评审目的
范围
依据
评审时间
年月日午点时
评审参加部门、人员:
各部门评审准备工作要求:
审核:
管理评审报告
BG-5.6-03编号:
评审会议时间
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
岗位工作要求表
BG-6.2-01编号:
岗位名称
学历
专业
年龄段
性别
健康状况
经历
培训
男
女
填表:
审核:
年度培训计划
BG-6.2-02编号:
受培训
部门
培训内容
授课对象
授课人员
考核方式
培训记录表
BG-6.2-03编号:
课目
主讲
记录
姓名
签到
培训内容:
结果
评价
培训申请单
BG-6.2-04编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
员工培训档案
BG-6.2-05编号:
出生年月
岗位
到职日期
培训时间
培训地点
设备验收单
表码:
SC-6.3-01编号:
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数(检测设备需注明精度):
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
调试:
设备验收结论:
验收:
备注:
审批:
设备管理卡
SC-6.3-02编号:
设备名称
使
用
记
录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
SC-6.3-03编号:
管理编号
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
设备日常保养项目表
设备名称:
保养人:
SC-6.3-04编号:
保养项目
频率
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常记录:
注:
保养后,根据保养频率做相应标记,日、周、月保养分别用“√○△”等予以标记;
“×
”表示有异常情况,需作详细记录。
设备检修计划
SC-6.3-05编号:
检修内容
检修时间
检修人
SC01
车床
09-12
SC02
氩弧焊机
SC03
电焊机
SC04
台钻
SC05
SC06
横臂钻
SC07
加工中心
陈兴龙批准:
黄立民
设备报废单
SC-6.3-06编号:
设备编号:
报废原因:
申请部门:
生产部门意见:
签名:
总经理批示:
质量计划
JZ-7.1-01编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划内容:
审核意见:
签字:
签字:
合同/订单一览表
XS-7.2-01编号:
合同编号
订货单位
产品名称
规格
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
XS-7.2-02编号:
产品名称
单位
备注
编写:
产品要求评审表
XS-7.2-03编号:
客户名称
附合同草案(共页)
评审部门
评审意见
市场销售部
技术质量部
生产采购部
评审结论
评审结论,由总经理签批。
合同修订通知单
XS-7.2-04编号:
客户提出要求日期
修订前内容:
修订后内容:
通知有关部门及日期:
合同修订意见:
评审人:
顾客抱怨处理表
编码:
XS-7.2-05编号:
客户抱怨时间
客户抱怨事项:
市场销售部:
客户抱怨原因分析:
纠正预防措施:
责任部门:
跟踪验证结果:
市场销售部/技质部:
管理者代表审批:
设计开发计划书
JZ-7.3-01编号:
起止日期
预算费用
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的划分及主要内容
负责人
配合部门
完成期限
设计开发任务书
JZ-7.3-02编号:
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):
设计部门及项目负责人:
总工程师:
设计开发评审报告
JZ-7.3-03编号:
设计开发阶段
评审人员
职务或职称
□内打√表示评审通过,?
表示有建议或疑问,×
表示不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□
存在问题及改进建议:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
设计开发验证人:
1评审会议记录应予以保留
2可另加页叙述
设计开发验证报告
JZ-7.3-04编号:
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发的综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等):
主要试验仪器和设备:
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
可另页叙述。
试产报告
JZ-7.3-05编号:
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:
结论:
确认人员
产品质量确认书
JZ-7.3-06编号:
产品型号规格
确认方式(会审或函审)
会审时间
会审地点
确认过程及主要内容:
确认结论及建议(如函审,附参函人员函件):
采购物资分类明细表
SC-7.4-01编号:
物资名称
供方评定记录表
SC-7.4-02编号:
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评定结论
评定人
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
评定时间:
合格供方名录
SC-7.4-03编号:
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
电话
填表:
审核: