综合医院建设项目可行性研究报告.docx

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综合医院建设项目可行性研究报告

综合医院建设项目可行性研究报告

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目录

1总论 1

1.1项目背景 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2承办单位概况 1

1.1.3承担单位负责人及项目联系人 2

1.1.4研究工作的依据及范围 2

1.2项目概况 3

1.2.1项目建设地点及规模 3

1.2.2项目实施进度 3

1.2.3项目总投资与资金筹措 4

1.3主要经济技术指标 4

1.4问题与建议 6

2项目提出的背景及建设的必要性 7

2.1项目提出的背景 7

2.1.1政策背景分析 7

2.1.2某某县医疗卫生现状 8

2.1.3与某某医院合作背景 9

2.1.4建设单位概况及需求 10

2.2项目提出的必要性 11

3建设地点和建设条件 14

3.1建设地点 14

3.2建设条件 14

3.2.1地形与地质 14

3.2.2气象气候 15

3.2.3水文 16

3.2.4经济概况 16

3.2.5配套条件 17

4工程建设方案 19

4.1规划指导思想及设计原则 19

4.1.1规划指导思想 19

4.1.2设计依据 20

4.2总平面布置 21

4.2.1总平面布置的基本原则 21

4.2.2总平面布置 21

4.2.3道路规划 23

4.2.4综合管线 23

4.2.5绿化 24

4.2.6安全系统 24

4.3建筑设计 24

4.3.1医院房屋设计 25

4.3.2职工宿舍区房屋设计 35

4.3.3建筑防火 35

4.3.4地震设防 36

4.4建设内容 37

4.5结构设计 38

4.6配套设计设施 40

4.6.1电气、防雷设计 40

4.6.2给排水设计 42

4.6.3广播电视、通讯 44

4.6.4采暖与空调 44

4.6.5燃气 45

4.6.6项目智能化 45

4.6.7物业管理 46

5环境保护 48

5.1执行标准 48

5.2污染源分析 48

5.3环保措施 49

6节能设计技术方案 54

6.1建筑节能 54

6.1节地与室外环境 55

6.2节能与能源利用 55

6.3节水与水资源利用 55

6.4节材与材料资源 56

6.5室内环境质量 56

6.6节能技术、产品使用 57

7消防及绿化 58

7.1消防 58

7.2绿化 59

8项目实施计划 60

8.1项目实施管理 60

8.2组织机构与分工 61

8.3工程建设进度安排 61

9项目招标方案 63

9.1工程招标的基本原则 63

9.2招标范围及招标组织形式 63

9.3项目业主 64

9.4招标方式 64

9.5投标、开标、评标和中标程序 64

9.6评标委员会的人员组成和资质要求 65

10投资估算与资金筹措 67

10.1投资估算 67

10.1.1估算依据 67

10.1.2估算说明 67

10.1.3估算范围 71

10.1.4项目建设投资估算 71

10.2资金筹措及资金使用计划 72

11经济效益评价 74

11.1项目概况 74

11.2基本数据 74

11.2.1实施进度 74

11.2.2投资估算 74

11.2.3计年工作日 74

11.2.4计算期 74

11.2.5财务基准收益率的选定 74

11.3财务评价 74

11.3.1营业收入 75

11.3.2成本费用估算 75

11.3.3税金及附加 76

11.3.4利润 76

11.3.5投资回收期 76

11.4不确定性分析 77

11.4.1盈亏平衡分析 77

11.4.2敏感性分析 78

11.5评价结论 80

12社会影响评价 81

13结论与建议 82

13.1结论 82

13.2建议 83

综合医院建设项目可行性研究报告

1总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

某某综合医院建设项目

1.1.2承办单位概况

某某县某某综合医院是某某县工商行政管理局审批成立的，具有独立法人资格，注册资金500万元，实行独立核算，是合理配置医疗卫生资源，完善基层医疗卫生服务体系，各项管理制度健全的综合性一级医院。

本项目建设成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性一级医院，将为解决区域内看病难问题，为区域和谐健康发展，为区域内提供众多就业岗位，为社会安定做出贡献。

1.1.3承担单位负责人及项目联系人

项目法人：

罗某某项目负责人：

曲某某

1.1.4研究工作的依据及范围

1、研究工作的依据

（1）《某某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）《某某县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（3）《某某县城市总体规划》；

（4）《投资项目可行性研究指南》；

（5）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；

（6）现行有关的技术规范和标准；

（7）建设单位提供的基础资料、数据。

2、研究范围

本可行性研究主要包括：

（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；

（2）项目总体建设方案；

（3）环境保护；

（4）劳动安全卫生；

（5）消防；

（6）节能；

（7）项目组织与管理；

（8）工程实施进度安排；

（9）经济效益和社会效益评价。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点及规模

本项目建设地址位于某某县某某镇富林道路东中段总用地面积5亩。

主要建设内容如下：

建设目标为一级综合性医院，建设规模为99张床位，其中内科床位数60张，外科床位数39张。

新建门诊楼建筑面积

1133.6m2、住院楼建筑面积1150 m2、职工宿舍建筑面积517.6m2，总建筑面积2801.2m2，占地面积约5亩。

1.2.2项目实施进度

本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为12个月。

1.2.3项目总投资与资金筹措

一、项目总投资

本项目建设投资为500万元，其中：

工程费用272万元，其他费用28万元，医疗设备及工器具购置安装费用200万元。

二、资金筹措

本项目工程建设投资500万元全部自筹。

1.3主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表1-1。

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

医院主要经济技术指标

1

总建筑面积

m2

2801.2

1.1

门诊楼建筑面积

m2

1133.6

1.2

住院楼建筑面积

m2

1150.0

1.3

职工缩舍

m2

517.6

2

项目总用地面积

亩

5

3

住院楼总床位数

床

99

3.1

内科床位数

床

60

3.2

外科床位数

床

39

4

绿化面积

m2

1056

5

建筑密度

%

12.4

6

容积率

0.86

7

绿地率

%

31.7

8

室外机动车停车位

个

29

二

工程建设总投资

万元

500

1

工程费用

万元

300

表1-1 主要经济技术指标表

2

设备购置及安装费用

万元

200

三

建设工期

年

1

四

财务指标

1

营业收入（含税）

万元

1332

生产期平均

2

营业税金及附加

万元

0

生产期平均

增值税

万元

0

生产期平均

3

总成本费用

万元

1180.24

生产期平均

4

利润总额

万元

151.76

生产期平均

5

所得税

万元

0

生产期平均

6

税后利润

万元

151.76

生产期平均

7

财务盈利能力分析

7.1

财务内部收益率

%

19.08

自有资金收益率

%

21.34

7.2

财务净现值

万元

1638.7

ic=8%

7.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

3.39

静态投资所得税后

年

3.39

7.4

总投资收益率

%

30.35

7.5

项目资本金净利润率

%

22.86

8

清偿能力分析

8.1

财务比率

资产负债率

%

15.03

达产年

9

盈亏平衡点

%

44.37

生产期平均

1.4问题与建议

一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。

二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；

三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，以保障建设项目的顺利实施；

四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以

有效控制。

要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；

五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；

六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。

2项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1政策背景分析

党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。

中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：

“社会建设与人民幸福安康息息相关。

必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。

”

党的十七大报告提出:

“要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。

按照党的十七大和 “十二、五”规划总体部署，促进城乡、社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、

农村社会救助体系的新型农村公共服务体系。

加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。

建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。

自20世纪80年代开始，民营医疗机构在我国医疗卫生行业中就已凸显。

经过20多年的发展其数量和规模都在不断的扩展，它既是深化医疗卫生事业改革的必然产物，又对整个医疗卫生

事业的发展起着积极的推动作用，伴随着政治体制与经济体制改革的政策信息，民营医疗机构为打破公立医疗机构的垄断地位，营造公平有序的竞争环境而进行着不懈的努力，并积极探索着多元化多种形式的办医模式。

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