第十八届人大常委会第十三次会议文件docWord文件下载.docx

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增值税完成36,296万元，同比增长14.42%，增收4,574万元。

主要增收原因：

海螺盘江水泥公司因销价上涨和贵定海螺塑料包装有限责任公司同期增收。

消费税完成112,538万元，同比增长29.86%，增收25,878万元。

中烟公司补缴上年消费税。

车辆购置税完成1,905万元，同比增长25.78%，增收391万元。

企业所得税完成11,061万元，同比增长121.37%，增收6,064万元。

中烟工业有限公司企业所得税分配率上调和海螺盘江水泥公司销价上涨（同比价格上涨82元/吨）。

城市维护建设税完成6,057万元，同比增长18.71%，增收954万元。

主要是中烟公司增收。

个人所得税完成2,415万元，同比增长59.39%，增收900万元。

主要是继续开展对全县行政事业单位工资薪金全额扣缴清收。

资源税完成584万元，同比增长30.64%，增收137万元。

房产税完成858万元，同比增长20.92%，增收148万元。

印花税完成242万元，同比增长78.78%，增收106万元。

城镇土地使用税完成1,953万元，同比下降6.91%，减收145万元。

土地增值税完成547万元，同比增长63.13%，增收212万元。

车船使用和牌照税完成287万元，同比增长6.30%，增收17万元。

耕地占用税完成8，903万元，同比减收6，887万元，下降43.61%。

主要是今年挂牌土地交易量比上年同期减少。

契税完成409万元，同比下降72.39%，减收1,072万元。

主要是去年上半年入库的一次性税收，贵定县西华园殡仪投资管理有限责任公司，入库契税（含滞纳金）720万元，今年同期无此项收入。

行政事业性收费收入完成2,296万元，同比下降43.52%，减收1,769万元。

主要是今年耕地开垦费收入较上年同期减少。

罚没收入完成471万元，同比下降87.91%，减收3,421万元。

主要是国土资源罚没收入较上年同期大幅度减少。

专项收入完成1,839万元，同比增长37.16%,增收498万元。

国有资产有偿使用收入完成10,681万元，同比增长3,692.92%,增收10，399万元。

主要是今年我县土地指标流转款较上年同期大幅增加。

政府住房基金收入完成11万元，同比下降99.39%,减收1，781万元。

主要是今年公共租赁住房租金收入减少。

其他收入完成55万元，同比下降68.88%，减收123万元。

教育费附加和地方教育费附加6,392万元（上划省州收入），同比增长35.71%，增收1,682万元。

残疾人就业保障金41万元（上划省州收入），同比增长168.07%增收26万元。

文化事业费10万元（上划省收入），同比增收9万元。

增比进位完成情况及在全州排位：

人均公共财政预算收入上半年完成1,491元，全州排名第5位；

地方税收收入占公共财政预算收入比重完成57.54%，全州排名第9位；

税收收入指标完成18.42亿元，全州排名第1位；

税收收入增速指标完成20.55%；

财政八大支出完成13.52亿元，全州排名第5位；

财政八大支出增速指标完成5.83%，全州排名第6位。

（一）公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入完成情况

公共财政预算收入完成36,160万元，占年初任务的47.74%，同比增长1.29%，增收462万元。

其中，税收收入完成20,808万元，占年初任务的36.67%，同比下降13.84%，减收3,342万元，占公共财政预算收入占比为57.54%；

非税收入完成15,352万元，占年初任务的80.80%，同比增长32.94%，增收3,804万元，占公共财政预算收入占比为42.46%。

2.公共财政预算支出完成情况

公共财政预算支出160,703万元，同比增支12,211万元，增长8.22%。

主要支出情况如下：

一般公共服务支出52,330万元，同比增长5.41%，增支2,687万元,主要是车改补贴、人员经费、基本运转及脱贫攻坚工作经费支出。

公共安全支出7,600万元，同比增长5.78%，增支415万元，主要原因是人员性支出及办案业务装备支出增加。

教育支出30,760万元，同比增长5.77%，增支1,679万元。

主要原因是绩效工资等人员经费、全县中小学生均公用经费增加以及支付昌明实验小学、新铺小学等学校校舍项目资金。

科学技术支出156万元，同比增长6.12%，增支9万元。

文化体育与传媒支出1,610万元，同比增长5.44%，增支83万元。

社会保障和就业支出16,200万元，同比增长6.17%，增支942万元。

主要原因是2018年优抚对象生活补助、中央财政困难群众救助补助和城镇和农村的低保支出。

医疗卫生支出22,870万元，同比增长5.81%，增支增支1,256万元。

主要用于：

两家医院人员经费、计生财政人均投入、医疗保险金、新型农村医疗合作医疗等。

节能环保支出2,850万元，同比增长5.44%，增支147万元。

城乡社区事务支出2,404万元，同比增长5.81%，增支132万元。

农林水事务支出5,010万元，同比增长1.93%，增支95万元。

交通运输支出950万元，同比增长0.64%，增支6万元。

资源勘探电力信息等事务支出156万元，同比增长2.19%，增支3万元。

商业服务业等事务支出92万元，同比下降5.25%，减支5万元。

国土资源气象等事务支出443万元，同比下降11.93%；

减支60万元。

住房保障支出5,000万元，同比增19.25%，增支807万元。

粮油物资管理事务支出28万元，同比下降33.33%，减支14万元。

其他政府一般债券付息支出12,244万元，同比增长45.85%，增支3,849万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成12,678万元，同比下降62.18%,减收20,848万元，主要是土地出让价款收入较上年同期减少；

政府性基金支出12,473万元，同比下降56.98%，减支16,519万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较上年同期减少。

（3）国有资本经营预算执行情况

上半年国有资本经营无收支。

（4）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成1,597.96万元,同比下降697.53%，减收11,146.24万元；

社会保险基金支出2,335.21万元，同比下降429.33%，减支10,025.79万元。

主要原因是新型农村合作医疗上划州统筹。

二、2018年上半年主要工作

（一）完善财政监督机制建设，加强和规范财政资金的管理。

1.财政资金规范化管理。

一是按照《贵定县财政局2018年度财务管理工作实施方案》开展财政资金使用情况专项检查。

二是加强培训管理，通过对全县财务人员进行业务培训，增强依法理财意识，全面提升财务人员会计核算能力及职业道德水平。

三是开展扶贫资金使用管理不规范专项治理。

2.预算执行动态监控。

启用预算执行动态监控系统，对财政资金支付实施事前和事中动态监控，通过系统自动预警和人工排查相结合的监管方式，上半年共拦截违规支出136笔、金额226万元。

（三）借力“互联网+”，推动政府采购新模式。

建立了贵定县政府采购网上商城，构建公开透明政府采购协议供货采购新模式，提高采购效率，减少采购程序，提高政府采购工作效能。

正式上线运行一个月来，交易成功339笔，成交额27万元。

“互联网+政府采购”模式成效初显,真正实现服务对象少跑路或不跑路。

（四）发挥财政统筹整合力，为脱贫攻坚提供财力保障。

1.聚焦脱贫攻坚，全力做好资金保障。

紧紧围绕全县脱贫攻坚目标任务，科学调度资金，切实加大投入，为全面完成今年的脱贫攻坚工作任务做好资金保障。

上半年县级公共预算安排脱贫攻坚专项基金2,753万元。

2.整合涉农资金。

成立了县委书记、县长任双组长的贵定县涉农资金整合工作领导小组，印发了《贵定县统筹整合财政涉农资金开展脱贫攻坚工作实施方案（试行）》和《贵定县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》文件。

围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，以贫困村和贫困人口“摘帽销号”为目标，统筹整合安排财政涉农资金，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的脱贫攻坚投入新格局。

计划整合财政、扶贫、住建、水务、林业、农工、交运及住建等部门涉农资金13.29亿元，已整合涉农资金3.55亿元（其中：

中央、省级资金1.95亿元，县级资金1.6亿元），计划实施项目1,513个，已开工项目1,225个，已完工项目543个。

着力解决全县贫困人口脱贫、农村基础设施改善、农业生产发展等问题。

3.扶贫产业子基金。

成立由县委书记、县人民政府县长为双组长的县脱贫攻坚投资基金管理工作领导小组，组建了子基金专班和金融子基金专班。

申报项目10个，申请子基金16.45万元，银行授信批复项目3个，资金1.85亿元。

由于受金融政策影响，目前此项工作进展缓慢。

4.涉农补贴资金。

根据《省财政厅、省农委关于印发<

贵州省2018年农业支持保护补贴实施方案>

的通知》文件精神，县人民政府办公室印发《贵定县2018年农业支持保护补贴实施方案》，发放清册镇（街）已公示，支持耕地地力保护第一批资金2,152万元已拨付到代发银行“统发账户”，待审批程序完成即可兑现。

5.壮大村级经济资金。

积极向上争取中央、省级扶持村级集体经济试点资金2,900万元用于全县29个试点村（其中：

深度贫困村14个），每个村投入100万元试点资金入股农商行发展壮大村级集体经济。

（五）完善基础设施建设，提升乡村居民生活条件。

1.“村寨连户扶贫路”工作全面推进。

对照目标任务，批复连户路项目421个、291.53公里，投资4,647万元;

批复改坝项目878个、385,829平方米，投资2,243.34万元。

截止7月底，连户路开工项目351个，开工率83.37%，累计完成投资3,174.15万元，投资进度率68.31%，已建设204.38公里，占批复数的70.11%，已完工项目243个，完工率57.72%（以项目个数计）。

改坝开工项目282个，开工率32.12%，累计完成投资460.82万元，投资进度率20.54%，已建设77206平方米，占批复数的20.01%，已完工项目110个，完工率12.53%（以项目个数计）。

2.小康寨工作有序开展。

上半年已基本完成宝山街道竹坪村田坝、上寨、中寨等11个小康示范寨的打造。

三、财政预算执行中存在的主要问题和困难

（一）财政收入方面：

由于公共财政收入增幅放缓，财政收入形势异常严峻。

一是我县新增税源正处于培植期，大多数尚未形成纳税规模，税收效应暂未体现。

二是政策性减收，自2016年5月全面推行“营改增”后，中央与地方增值税分享政策调整，县级收入下降、财力减少；

另外，增值税税率由四档减至三档，取消13%这一档税率，县级税收进一步减收。

三是受一次性非税收入集中入库等因素影响，非税收入占比较高，为42.46%，同比增加10.11个百分点。

四是受挂牌出让土地减少因素影响，耕地占用税、契税等税收大幅减少，上半年耕地占用税、契税入库9,312万元，同比下降46.08%，减收7,959万元。

受以上因素影响，上半年公共财政收入“双过半”欠收1,715万元。

（二）财政支出方面：

民生和工资等刚性支出增速较快、教育迎国检投入增加、脱贫攻坚农村基础设施及产业发展支出大幅增长，本级财力不足，资金保障难度加大，预算平衡困难。

（三）整合涉农资金方面：

一是整合办总体调度力度不够，实施项目的部门重视程度不够。

二是项目责任部门上报实施方案不及时，项目调整变更大，国库资金调度困难。

三是整合办专班没有组建，项目库动态管理、方案编制及资金管理等流于形式，监管工作难以开展。

四是整合资金贷款到位率低，目前只到位20%，资金缺口大。

五是项目进度缓慢，请款资料不完整。

（四）扶贫产业子基金方面：

一是银行部门审批流程繁琐、缺乏灵活性。

二是2018年以来，基金投放通道政策不明朗，银行部门暂停企业资料审核，对企业申报子基金的积极性影响较大。

四、下一步工作打算

（一）对照全年目标任务，以抓收入为中心工作。

一是做好税源调查，督促协税部门积极配合税务部门开展综合治税工作。

二是继续加大建筑行业、砂石行业、房地产业等重点行业及增值税、耕地占用税、契税等重点税种的征管力度，确保应收尽收。

三是加强非税收入管理，完善和规范非税收入收缴和核算。

四是盘活财政存量资金，提高资金使用效益，增强县级财力。

（二）严格预算执行，规范预算追加管理，准确掌握预算收支进度、及时处理预算执行中出现的问题，确保全年财政收支平衡。

（三）完善债务政府性债务管理办法、剥离存量实施方案、债务展期降息工作实施方案、债务风险应急处置预案、风险预警方案等，建立健全债务风险管控体系。

（四）加强与省州财政部门、基金办沟通对接，加快项目资金、扶贫产业子基金调度速度，做好脱贫攻坚项目实施资金保障。

（五）加大整合涉农资金监管力度，配合整合办指导项目责任单位完善项目库，推进项目及时落地；

督促单位及时收集报账资料，加快资金拨付报账进度。

（六）围绕“村寨连户扶贫路”项目建设目标任务，加大项目督查力度，采取有效措施、倒排工期、统筹协调解决困难问题、加快项目推进，确保8月底前完成项目建设任务。

今年财政工作任务艰巨。

我们将认真落实县十八届人大第二次会议精神和本次人大常委会会议决议，进一步开拓创新、强化措施、真抓实干，努力完成全年预算任务，为全县经济社会事业发展提供强有力的财力保障。

报告完毕，请予审议！