安全标准化工作下阶段实施方案0818Word格式.docx

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所需资料及表格内容

责任单位及责任人

完成时间

一、安全生产方针与目标

（一）方针

1、安全生产方针管理制度；

安环科

黄华文

9月10日前

2、最高管理者签发的安全生产方针文件；

文本化的安全生产方针、释义

3、安全生产方针的宣传资料（张贴的照片、培训记录、现场安全手册）；

4、安全生产方针评审、修订表；

（二）目标

5、安全生产目标与指标设立、评价管理制度；

6、安全生产目标与指标讨论调查表

7、安全生产目标与指标下发文件（矿山部年度HSE目标、指标及管理方案）；

8、安全生产目标与指标设立、评价定期评定表。

二、安全生产法律法规与其他要求

（一）法律法规意识

邹永高

1、安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度；

2、员工安全意识、法律法规意识调查表；

3、员工法律法规意识提升计划（举办竞赛等活动或培训计划）；

4、员工法律法规意识提升跟踪记录（举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等）。

（二）需求识别与获取

5、法律法规及其它要求更新表

6、获取相关法律法规渠道的证明（购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等）；

7、员工获取相关法律法规渠道的证明（发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等）。

（续）

（三）融入

8、对员工进行相关法律法规的培训记录（培训计划、记录、试卷、评估报告）。

（四）评审与更新

9、法律法规合规性评价表、更新清单等。

三、安全生产组织保障

（一）安全生产责任制

1、矿山部安全生产责任制

2、各级领导层安全生产责任制培训记录；

3、安全生产责任制考核办法、考核记录；

4、各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。

（二）安全机构设置与人员任命

5、安全机构设置与人员任命管理制度；

6、安委会成立文件，会议纪要；

7、安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书（安全负责人；

员工代表；

消防负责人；

急救员；

事故调查员）；

8、被任命人员参加相应培训的记录、培训合格证书。

9、主要负责人、安全员管理资质台帐

（三）员工参与

10、员工安全代表管理制度；

11、收集员工所关注的安全、健康事项的记录；

领导挂靠班组提出问题解决的相关记录

12、员工参与安全活动的记录、照片；

13、员工安全投诉、拒绝安全事项调查处理表

（四）文件与资料控制

14、文件控制管理制度；

三、安全生产组织保障（续）

15、装订成册并受控的安全标准化系统文件；

16、各类安全生产记录（可分散到各个元素中收集）

17、相关安全来文、来函登记表

18、、安全文件发放记录表

19、文件发放后相关方沟通记录表

（五）外部联系与内部沟通

20、相关方安全与环境管理制度；

21、外部联系与内部沟通登记表；

22、员工安全投诉、拒绝安全事项调查处理表。

23、管理层与员工交流记录、照片等；

各级安委会成员和安全管理人员参与安全活动签名表。

24、各单位定期召开讨论安全生产事项的会议纪要；

25、矿山部合理化建议登记表；

收集到的合理化建议、处理结果；

26、合理化建议箱的放置照片；

（六）系统管理评审

27、标准化系统内部评价管理制度

28、安全标准化内部评价计划

29、安全标准化内部评价表

30、评审结果、整改措施的落实情况记录等。

（七）供应商与承包商管理

谭俊材

31、相关方安全与环境管理制度；

32、供应商与承包商各种资质记录（许可；

制度；

能力；

安全绩效等）；

33、与供应商与承包商签订的合同；

34、供应商、承包商信息登记表

35、供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。

（八）安全认可与奖励

36、安全生产奖惩及事故责任追究管理规定

37、公告牌或电子信息媒介展示安全信息（照片等）；

38、安全生产奖惩、行政责任追究登记表

39、员工认可与奖惩登记表

40、安全生产先进单位（集体）审批表

41、安全生产先进个人审批表

42、安全生产约见警示谈话记录表

（九）工余安全管理

43、工余安全管理制度；

44、员工工余安全管理提升计划表；

45、工余安全宣传资料（宣传册、张贴的照片、网站视频等）；

46、员工工余事故登记记录表；

47、工余事故统计、分析。

四、风险管理

（一）危险源辨识与风险评价要求

运行工区：

牛培

检修工区：

闫齐生、黄佳毅

1、危险辨识与风险评价管理制度；

（公司）

2、危险辨识记录；

3、危险源清单。

（二）风险评价

4、职业清单；

5、任务清单

四、风险管理（续）

6、关键任务识别表

7、确定风险控制措施的合理程度评估表

8、职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表

（三）关键任务识别与分析

9、关键任务识别与分析制度

10、三级危险作业安全措施批表，二级危险作业安全措施批表

11、各种工作票；

12、关键任务清单；

13、依据关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书；

14、作业指导书放在使用部门和工作现场（照片）；

五、安全教育与培训

（一）员工安全意识

廖芳艳

1、员工安全意识识别与提升制度

2、员工安全意识、法律法规意识调查表，

3、安全意识提升计划；

4、新员工三级教育方面资料；

（培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表）；

5、转岗、换岗的安全教育方面资料；

6、安管人员取证培训方面资料：

安全管理人员基本情况登记表、安全管理资格证统计表；

（二）培训

综合科

赵小玲

7、矿山部HSE教育培训管理制度

8、年度培训需求调查表；

9、年度安全教育培训计划表；

10、参加安全标准化方面培训的资料；

五、安全教育与培训（续）

11、班组长培训；

12、特种作业证清单及部分复印件；

13、特种作业人员登记表；

（（培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表）；

14、矿山部培训教育签到表

15、HSE教育登记表；

16、年度培训工作总结。

六、生产工艺系统安全管理

（一）设计要求

控制中心

梁英勇

1、矿山部设计管理制度

2、新、改、扩建工程的设计单位的资质证书；

3、进行安全评价单位的资质证书；

4、建设项目工程可行性研究报告、安全预评价、初步设计、设计变更资料、安全验收评价报告、验收记录；

5、各类设计图纸：

地质图、矿山总平面图、采场公路图、水文资料等。

（二）生产工艺系统

6、矿山部采矿工艺管理制度

7、矿山部采剥作业安全管理制度

8、采空区测绘图；

9、采矿工艺检查记录；

10、年度、月度生产计划

11、矿山采剥安全检查表

12、采场征（用）地交底记录表

13、采场交接班记录表

六、生产工艺系统安全管理（续）

（三）生产保障系统

14、矿山部采矿工艺管理制度；

铲装作业安全管理制度；

矿山部交通安全管理制度；

铝土矿边坡管理检查制度；

矿山防排水系统管理制度等。

15、排水设备设施相关资料及照片

16、矿山供配电系统图；

17、电力设施的避雷检测报告；

18、消防设备、器材清单及油库配置消防器材照片；

19、危险场所设置栅栏和安全标志的照片；

20、采场征（用）地交底记录表；

采场交接班记录表

（四）变化管理

21、铝土矿生产变化管理制度；

22、提供已有的变化清单；

23、变化管理要求的风险评估与控制措施。

七、设备与设施安全管理

（一）基本要求

设备管理科

24、设备安全管理制度；

25、新设备采购、安装、调试、验收及使用过程中的风险分析；

26、设备运行情况一缆表；

（设备运行、台帐、报表等）

27、起重机械、吊具、气瓶、各种机动车辆登记台帐及有效证书复印件、技术资料等；

28、特种设备操作人员资格证。

29、特种设备持证上岗人员登记表

（二）设备与设施维护

30、矿山部设备检修管理制度；

矿山部设备点检标准量化管理制度

七、设备与设施安全管理（续）

31、设备、设施运行台帐；

32、设备异常报告及产生原因调查分析报告；

33、特种设备检验登记台帐；

34、电气设备、刀闸、开关等永久性标签照片；

35、新设备风险评价表

36、设备异常情况报告记录表

37、年月重要设备设施运行记录表

38、月份设备检修计划表

39、月设备检修计划完成情况记录表

40、特种设备（起重设备）点检记录表

41、钢丝绳检验和更换记录表

八、作业现场安全管理

（一）作业环境

1、矿山部职业健康安全与环境保护监督检查考核办法；

2、矿山部安全警示标志管理制度；

3、危险场所的警示标志照片。

4、年度安全标志需求计划表

5、现场安全标志设置记录表

（二）作业过程

闫齐生

7、交接班管理制度；

8、铲装作业安全管理制度；

9、矿山部交通安全管理制度

10、二级危险作业安全措施审批表；

.三级危险作业安全措施批表

八、作业现场安全管理（续）

11、重大危险（排泥库）源安全检查表

12、排泥库坝变形、移动监测资料。

13、爆破作业人员（外单位）清单以及资格证书（复印件）；

14、矿山公路雷达测速记录表

15、矿山部现场基础管理检查考核表

16、建（构）筑物安全检查记录表

（三）劳动保护用品

16、矿山部劳动防护用品管理制度；

17、劳动保护用品发放标准

18、劳动防护用品使用培训资料；

19、保用品供应商资质证书；

20、劳动保护用品领用计划

21、会劳动保护监督检查相关资料。

22、保护用品发放登记表

九、职业卫生管理

（一）健康监护

1、职业卫生管理制度；

2、职业卫生管理人员任命书

3、职业卫生管理人员专业知识培训材料及结业证书；

4、更衣室、浴室、厕所、休息室等卫生设施照片。

5、年度职业健康体检计划表；

体检档案和职业病档案

6、年度职工职业健康档案汇总表

7、年度接触职业危害因素人员信息登记表

8、急救员名单；

急救箱设置图片。

九、职业卫生管理（续）

（二）职业危害控制

9、职业危害清单；

10、除粉、减振、防有害气体、防暑、照度设施图片及资料；

11、职业危害的培训计划、课件、试卷；

（三）职业卫生监测

12、月度岗位粉尘监测记录

13、月度岗位噪声监测记录

（四）人机工效

14、人机工效管理制度；

15、人机工效分析评价表

16、搬运工方面所关注的事项；

17、作业位置与环境方面的事项；

十、安全投入、安全科技与工伤保险

（一）安全投入

张建兵

1、安全生产费用管理制度；

2、年度安全技术措施计划；

3、年度安全措施工程计划表

4、年度安全生产费用投入计划表

5、年度安全生产费用投入情况登记表

（二）安全科技

6、安全科技项目清单；

7、安全技术、合理化建议成果（项目）登记表

8、安全技术、合理化建议成果（项目）鉴定登记表

十、安全投入、安全科技与工伤保险（续）

（三）工伤保险

9、安全生产奖惩及事故责任追究管理规定；

10、为员工缴纳工伤费用凭证及保险名单；

11、工伤员工享受保险待遇清单；

十一、检查

（一）一般要求、巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查

2、根据不同的检查类型，编制有各种检查表并配备相应的检查人员；

3、安全生产隐患排查治理登记表

4、隐患及整改情况登记表

5、现场安全检查记录表

6、生产辅助车辆安全检查表

7、VOLVOA铰接式自卸卡车安全检查表

8、液压挖掘机、碎石机安全检查表

9、VOLVOA装载机安全检查表

10、安全生产整改通知书

（二）纠正与预防措施

11、纠正与预防措施管理制度；

12、纠正与预防措施检查记录表

13、纠正与预防措施落实记录表

十二、应急管理

（一）应急准备管理

1、应急管理与响应制度；

2、按照要求设立应急管理机构和专门的管理人员。

十二、应急管理（续）

（二）应急响应计划

3、应急响应事件清单，

4、应急培训计划、应急培训资料和图片

（三）应急保障

5、矿山部事故应急救援预案

6、保存应急预案发放记录；

7、定期组织应急演练并保存所有相关资料；

8、应急预案清单

9、应急救援设备、设施清单

10、应急救援设备、设施检查、维护记录表

11、应急演练评审记录表（排泥库、变配电室、加油站等）

12、现场急救箱配置登记表

13、应急队伍人员清单、急救员等的任命书。

十三、事故、事件报告、调查与分析

（一）报告

1、安全生产奖惩及事故责任追究管理规定

2、矿山部交通安全管理制度

3、事故、事件登记记录；

（二）调查

4、事故、事件调查员清单及书面任命书，调查员的培训资料；

5、事故、事件调查通报、调查结果。

（三）统计、分析

6、事故报表

十三、事故、事件报告、调查与分析（续）

7、三年内的工伤、职业病、未遂事故的统计分析、资料。

8、各类可记录事故（事件）统计登记表

9、安全生产事故统计月（年）报表

10、职工工伤待遇确认申请表

（四）事故、事件回顾

11、保存事故、事件的回顾记录（安全简报对事故事件回顾、班组安全活动对事故事件回顾记录）。

十四、绩效测量与评价

（一）绩效测量

1、安全绩效监视与测量管理制度；

2、保存各项安全绩效监测结果（如安全生产目标完成情况、设备检查完成率等）；

3、监测计划、监测制度回顾、更新记录。

（二）系统评价

4、内部评价报告和评审报告；

第二部分现场标准化整治

一、现场整治

各单位

8月25日前

2、增加现场各种安全警示标语

安环科谭俊材

3、增加制作安全可视板

持续改进办廖芳艳

4、规范及清洁现场安全标志牌

5、设备、设施隐患整改落实（安委会提出问题、各类安全检查提出的问题、班组安全活动提出安全的问题、员工安全合理化建议等）

各单位。

安环科监督落实

6、消除作业中的各类违章行为（正确穿戴劳保用品）

日常保持

二、文明生产

1、补充需要增加的安全线

2、设置重大设备安全警戒线

3、补充安全通道线等

4、生产现场、库房及值班室、交接班室的物品、物件摆放整齐、有序、安全

5、卫生间、洗澡堂、更衣室、洗衣间等保持环境清洁卫生

第三部分其它

一

安全标准化制度汇编、表格汇编、安全方针审核签发

安环科张建兵

8月22日前

二

表格记录、制度等印刷

三

购买档案盒，并发放到各相关单位，用于存放纸版资料

安全标准化全员培训、考核

安环科黄华文、邹永高

8月29日前

四

安全意识、安全标准化知识调查

安环科邹永高

9月5日前

五

组织应急预案（措施）演练

安环科谭俊材、各单位安全员

六

标准化自评工作，编制自评报告报公司

9月15日前

七

自评后整改工作

9月20日前

八

迎接自治区组织验收

9月底

注：

收集的资料分为电子版或纸版，电子版本放入对应要素的文件夹；

纸版放入对应的档案盒存放。