规范仓储管理规范.docx

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规范仓储管理规范

贵州智恒光电科技有限公司

仓储管理规定

文件编号：

ZH-CK-001

总共页次

1OF1

文件修订履历

版本

修订理由与内容简述

修订页次

修订日期

1

新发行.

……

……

贵州智恒光电科技有限公司

文件编号

ZH-CK-001

版次

1版

文件名称

仓储管理规范

总共页次

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一.目的:

规范本公司仓库的作业程序,使仓库的数量与实物均在管制内运作跟踪物料消耗、促进生产、提高效率.

二.范围:

本公司原物料仓库、（半）成品仓库、不合格品仓库.

三：

.权责:

参照作业流程图.

四：

.内容:

1.作业流程:

流程责任部门对应表单

深圳仓库《发货清单》

NO贵州智恒仓库《发货清单》

YES

NO仓库/IQC《送检单》《来料检验报告》

YES

特采智恒仓库/深圳仓库《入库单》《退货单》

PMC/仓库《生产通知单》《生产计划》

《发料单》

仓库/生产部门《发料单》《超领单》《退料单》

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返工生产部/PMC《生产计划》《生产排程》

NO生产部/品质部门《送检单》《QA检验报告》

YES《返工单》

特采生产部/仓库《入库单》

PMC/智恒仓库<<发货通知单》《出货单》

2：

原物料仓库:

2.1来货接收与检验通知:

仓管员依《发货清单》（附件一）所示之物料是否为清单之物料,其内容项目均须符合,否则仓库收料人员有权退回深圳.

如果是套料，《发货清单》上应该注明套料的订单号，生产的机种。

并在《发货清单》（附件一）上签名盖暂收章.如数量不符合，拍照取证提供給深圳仓库，要求补回所欠物料。

如多次不改，贵州智恒有权要求对供应商做出10倍的处罚。

量”、“日期”者,须通知深圳采购处理。

如果多次未改，上报总经理处理。

，开出《送检单》給IQC进行检验。

开出《入库

单》并登录K3系统进行数字输入。

，经判定特采使用之原物料,PMC应在《进料检验单》上注明特采，厂长签字，物料包装经品管贴附有“特采章”之标签,方可办理入库手续。

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2.2领料:

2.2.1仓库根据《生产排程》和《发料单》与生产前提前2-3天备料，并将所备物料摆放在指定的区域，填写《欠料单》給PMC.

2.2.2物料员确认物料数量，规格无误后，在《发料单》上签字后领料。

仓管员根据单据做系统账。

2.2.4超出订单数量的领料，必须开出《超领单》经厂长签字后，方可领料，

如果是来料不良，经品质确认无误后，生产可以跟仓库直接换料，仓库及时将不良品退回深圳处理。

如果是作业不良，生产填写《退料单》经品质确认签字后，退回仓库不良品仓，仓库开出《报废单》经总经理签字后报废处理。

作业不良超出规定的比率，公司对相关的责任人作出相应的处罚（参照物料损耗管制办法）

4.成品仓库:

4.1仓库管理人员依据品管检验合格之检验单和《入库单》逐一核对无误后作签收,并将其放入成品仓,登录于[存量管制卡]并做好系统账。

QA检验不合格，开出《返工单》，相关部门承担返工工时的损失。

4.2出货:

并通知品质部QA.

应依单据确认该批产品之

“数量”、“品名”、“箱数”、出货地点是否正确,包装是否完整.确认无误

在外箱标签上盖上QAPASS章。

4.2.3仓库按照《发货通知单》打印《出货单》发货，并,登录于[存量管制卡]

做好系统账。

5.储存管理:

5.1一经发现物料变质,以决定对其处理前,要采取隔离措施,以免影响其

它产品的品质.

5.2对仓储达一年以上的物料（含一年）,由PMC提出会同品质部依【进

料检验管理办法】（抽检、判定.

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5.3仓储场地须保持通风、透气、通光、洁净.温度。

（温度10-30度，湿度40-75度）

5.4库存之成品储放时间超过三个月以上要再出货,须再依《成品检验管理办法》

重新抽检，方能出货。

5.5仓库物料摆放不能超过2M.

5.6仓库账物卡必须一致，并执行“先进先出”的原则。

5.7化学品必须放置再指定的化学品仓库。

6：

盘点

6.1定期盘点:

为月盘点,每月28日左右,年中6月30日左右,年终12月

.30日左右,一般1-3天

6.2不定期盘点:

指在公司政策需要或人员离职和仓库库存发生

误差时之盘点.

6.2盘点计划和实施:

对盘点人员进

行培训后，据以实施.

会计负责资料统计和分析.

6.2.3盘点中禁止领料,若急需非领料不可,则[领料单]代替实物.

6..2.4复盘按总数50%进行抽盘,若发现有10%数字不符者,全部复盘.

6..2.5[盘点表]经总经理核准后,作为调整账目相关依据.盘点表未

核准,按原数字进行作业.

6.3物料安全库存:

，焊剂助，酒精

，插针，黄胶，白胶，MIC5P头----）具体数量参照《安全库存表》

6.3.4当库存少于安全库存时，仓库必须填写《申购单》給深圳仓库。

五.参考资料:

1.【物料管理规范】.

2.【进料检验管理办法】.

3.【成品检验管理办法】

【关键字】规范

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