管理评审输入资料.doc

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公司质量管理体系总体运行总结报告

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况

1、依据ISO9001：

2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定

1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。

2、确定的应对措施和方案基本可行。

三、内部审核结果

1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。

2、审核结论：

公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。

3、不符合及纠正措施实施情况：

审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。

四、上年度管理评审

2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。

五、改进

由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

报告人：

日期：

销售部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、今年1-7月份无客户投诉。

2、客户满意度：

98.9%（≥98%）。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、与顾客有关的过程控制

2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行100%评审、沟通，合同履行率为100%。

2、服务提供控制

销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：

a.对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周内办毕，特殊情况下不超过15天。

b.负责及时组织新版产品的合同评审。

c.及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并做记录。

d.建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。

e.派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。

f.根据销售部人员的回访服务计划的安排，对所有客户进行了回访。

在回访中，对顾客所提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。

三、顾客满意及相关方反馈

2018.5通过分发顾客满意度调查表（发放8份，回收8份）进行了顾客满意测量，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9%（详见顾客满意度调查报告），达成目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。

四、风险及应对措施

1、风险

a.报价及项目确定

——产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误

——提供成本和利润指标信息不够。

b.合同评审

——客户要求没有准确识别和评价；

——未能确保能够满足客户要求就签署合同。

——客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。

c.产品交付

——不能按时交付产品。

2、应对措施

a.报价及项目确定

——市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；

——总经理负责对可行性评审报告的审批。

b.合同评审

——对客户的要求实施监视和测量；

——在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

c.产品交付

——生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。

五、内审情况

六、上一年度管理评审

七、资源需求

八、改进

无

报告人：

日期：

采购部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况（目标≥90%）

从上表可知，1-7月份供货及时率100%，今年通过：

根据销售预测、生产安排做好采购计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供应商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制，确保供货及时。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。

2、严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月对当年度的供应商供应情况进行评价，确定年度合格供应商名录。

3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。

4、2018.1～7月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、赔偿等处理。

序号

原辅料名称

次数

投诉问题

1

2

3

4

三、风险及应对措施

1、风险

a.供应商没有选择和评价的标准，采购成本偏高；

b.供应商不能及时供货；

c.供应商交货品质不良多发。

2、应对措施

a.在《供应商管理程序》中明确供应商选择和评价的标准，明确对供应商控制的类型和管理的方法；

b.在《采购管理程序》中明确并将供应商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进行管理；

c.供应商应急计划管理。

四、内审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人：

日期：

人力行政部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、人员流失率（2018.1～7月）：

8.88%（目标：

≤10%）

2、特定人员检定率：

100%

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、人员配置：

通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置，并优化人力资源，确保公司各部门各层次的人员满足公司生产及管理活动需求。

2、人员培训：

为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门提出的培训需求，制定有年度培训计划，组织实施公司全员培训、岗位培训、ISO9001标准及体系等知识培训，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。

培训实施率100%。

3、意识：

通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。

4、定期组织员工进行健康体检，各部门覆盖率为100%。

三、风险及应对措施

1、风险

a.如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、生育报销等，给公司用工管理带来麻烦。

b.合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。

c.人员不足，员工流失。

d.能力不足。

2、应对措施

a.每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保网站，目前员工五险覆盖率100%。

b.每月工资计算完成后多次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。

c.建立员工岗位任职要求。

d.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

四、内审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人：

日期：

仓储部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、“先进先出”管理，严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控，对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上，账目内容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等内容。

2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，核对准确后打印物料入库单向品管部报检，入库。

3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。

4、产品防护，后按“先进先出”的原则合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不得超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆绑等方式加固；对仓库保持干燥、通风，并做好防晒、防雨等措施；对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监督检查，于每天上、下午由专人对温湿度进行点检，发现问题，及时改善；为防尘，所有物料保留外包装并不定期进行清洁。

5、物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。

三、风险及应对措施

项目

内容

风险

应对措施

仓库管理

收错货（入仓数量及产品与要求不符）；

未经品管部检查合格已入仓；

货品防护不到位；

未实行先进先出管理；

发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损；

发错货；

出入库台账错误；

产品标识不明确。

在《仓储管理程序》明确收货的方法；

验收合格后入库；

对已入库的货品需进行合理防护，并不定期进行检查；

严格按先进先出原则出入库；

叉车作业资格取得，应急计划策划及运行；

在《仓储管理程序》明确领料单双重确认；

使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点；

按产品标识和追溯性管理程序执行。

产品交付

未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行；

出错货；

产品防护不足，运输途中受损；

交付的产品不符合客户的要求。

按《成品检验标准》进行产品放行；

销售、仓库出货信息核查；

产品搬运控制；产品采用缠绕膜包装固定；物流运输合同明确要求；

出货前的品质检验。

四、内审情况

五、上一年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人：

日期：

工程部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。

2、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。

日常保养：

操作者每天进行保养，包括班前的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；