安全检查和监督管理程序Word文档格式.docx

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国家或上级主管部门安排进行

的指令性检查

按指令要求进行检查工安室、行政处

生产运行部门“三同时”项目

安全、卫生检查

根据公司需要进行工安室、行政处

重点安全部位之检查（220KV高配房、原料堆场、成品仓库等每季进行一次检查、部门日常

安检

工安室、行政处

常规职业安全健康检查工作包括:

日常、节前、季节性和不定

期四种方式

①节前安全检查（4次/年

②季节性安全检查（如:

夏季、冬季的防火安检

③部门自检（至少1次/月

4.2检查范围和内容

1目标、指标的完成情况

2法律法规的遵循程度

3重点安全部位的安全运行情况

4职业安全健康设施情况

5员工个人防护用品的配备情况

6员工的职业安全健康培训状况

7组织公司级安全员召开安全会议、学习宣导安全情况

8有毒有害作业岗位的职业安全健康监控和检测情况

9隐患整改情况

10承包商安全执行情况

4.3检查监督依据

1国家、地方、行业的法律、法规、规范、标准、制度和文件;

2公司的职业安全健康管理制度、规定和操作规程。

4.4制定检查计划

4.4.1向各厂、处发安全检查通知,由各部门组织自查,将自查结果报工安室。

然后由工安室组织检查。

4.4.2检查计划应包括以下内容:

1检查的目的、依据;

2检查的内容和时间安排;

4检查的要求。

4.5实施检查

4.5.1根据制定的检查计划实施检查,做好相应的记录。

4.5.2安全监督要点

项目检查要点支持性文件

动火作业1.动火作业审批程序的规范性

2.安全措施及有效的落实情况

按公司《消防安全管

理程序》执行

登高作业1.登高作业审批程序的规范性;

2.登高人员之安全带及防护用品按规定执

行;

3.登高作业区地面要划出禁区,挂上“禁止

通行”警告牌;

4.靠近有电源线路的作业区,应先联系停电,

确认停电后方可作业;

按公司安全操作规

程第三章第六节执

行

临时性用电作业1.设临时接线是否报请电仪处领导批准

2.临时接线的一般安全要求

程第七章第六节执

进浆池、槽清洗作业1.进入浆池、槽之前要打开排污阀,尽可能排

尽残留液物并在人孔口作适当的冲洗;

2.用醋酸铅试纸测试池内硫化氢浓度

程第三章第九节执

电、气焊作业1.电焊机线路安全可靠,符合接地接零要求

2.施焊点与氧气、乙炔气瓶相距不少于10米,

不足1米应有相应防火、防热隔离措施

程第四章第三十七

节执行

高配（变电所1.高配房管理制度

2.高配房操作制度、电气设备定期试验制度、

电气设备巡回检查制度

3.高配房符合防火、防漏、防雨雪、防小动

物进入要求,如,室内通风良好、清洁、

工具摆放整齐等。

程第七章第八节执

厂内机动车辆1.按规定对厂内机动车辆进行年检年审

2.有日常检查、保养、维修计划

3.进入原料堆场车辆的尾气排烟口是否按规

定戴防火帽。

4.上料库的叉车是否配灭火器

程第十章执行

通用设备安全设施配

备1.全厂所有生产、生活设备、设施安全防护

装置配套齐全安全可靠

2.机加工设备的安全装置及各种模压板是否

程第三章第四节执

安全可靠

起重机械1.起重机械（含电梯安全性应按规定定期

检验,有安全准运证

2.安全防护设施齐全、可靠

3.钢丝绳、滑轮、吊勾、制动器、限位器、

联销装置应定期检验合格

4.起重吊运作业人员有上岗证及按规范操

作

程第三章第十节、第

四章第三十四节、三

十九节、第六章第三

节、第六节执行

电气1.手持电动工具符合安全要求,并定期检验

2.易燃易爆场所使用的电器设备必须符合防

火、防爆要求

3.避雷设施的安全可靠性必须按国家有关规

定进行定期监测和检查

4.机电设备、电气线路接地接零符合安全要

求

5.配电箱、开关完整无损安装符合规定

程第三章第五节执

易燃易爆仓库1.照明等电气装置必须符合安全规定

2.危险物品应按性质分类存放,不得超贮、

混放

3.库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物

品和其它物品

4.各种压力气瓶的存放符合气瓶安全监察

规定

程第五章第二节执

尘毒作业对尘毒部位按规定进行监测,按规定执行。

4.5.3职业安全监督要点

4.5.3.1职业危害因素的检测情况

4.5.3.2员工职业健康体检制度执行情况

4.5.3.3员工劳动防护用品的配备情况

4.5.5日常检查监督应做好检查记录。

4.5.5.1其它安全大检查的整改项目发至相关部门,由相关部门按整改期限要求进行整改。

4.6检查结果的分析和处理

1对检查结果进行汇总分析,对检查中发现的不符合项,参见《安全异常情况反应表》。

4.7安全考核

公司制定的安全考核目标落实到各部门并贯彻执行,以保持和强化正确的职业安全健康行为,控制和消除错误的职业安全健康行为,保持职业安全健康管理体系运作。

4.8检查监督记录和报告的管理

按《文件控制程序》执行。

5相关文件

5.1《消防安全管理程序》

5.2《厂区道路交通及车辆行驶管理程序》

5.3《BM计放射源的监督作业指导书》

5.4《承包商工程安全管理程序》

5.5《储槽管理程序》

6相关表单

6.1《日常（节前安全检查整改汇总表》

6.2《安全异常情况反应表》

程序流程图

检查实施

参见《异常情况反应表》

开始

检查范围和内容

检查与监督依据

监督要点

检查计划

检查分类和

频次

记录和报告

参见《文件控制

程序》

安全考核

检查结果的分析和处理