部门综合预算公开报表文档格式.docx
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表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
无政府采购项目
表13
2019年部门综合预算专项资金明细表
无专项资金
表14
2019年部门整体支出绩效目标表
表15
2019年专项资金整体绩效目标表
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、负责拟定全县人事人才发展的总体规划；
负责全县机关事业单位人员工资总额计划的编制、下达和检查指导工作；
负责全县机关事业单位工资基金管理工作；
贯彻落实国家关于军转干部安置政策和法律、法规。
2、负责《公务员法》的实施及公务员考核、职能分类、职务任免、职务升降等政策的拟定及管理工作；
办理县政府人事任免手续。
3、负责研究制定全县大中专毕业生就业计划及有关政策；
负责全县大中专毕业生接收和就业指导工作；
负责全县专业技术职称管理工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术职业资格制度；
负责专业技术人员的继续教育工作；
负责县域专家的管理与服务工作。
4、实施国家制定的机关事业单位工资福利政策制度，负责全县机关事业单位工资制度改革和工资福利管理工作。
5、贯彻落实国家、省、市制定的劳动与社会保障的法规政策，编制劳动和社会保障事业的发展规划及年度计划并组织实施，建设和完善以养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和农村社会保险为主要内容的社会保障体系；
拟定社会保险基金的收缴、支付、管理、运营的具体政策并实施监督；
负责全县医保定点药店、定点医疗机构的审批和监督管理工作；
负责拟定全县就业再就业工作总体规划并组织实施；
负责职业能力建设工作；
负责政策性安置和调配工作。
6、对各用人单位、劳动者和劳务中介组织遵守劳动法律法规的情况实施监督检查；
负责与劳动关系有关突发事件的处理；
负责全县人事、劳动争议处理和劳动合同鉴证工作；
调解、仲裁人事劳动争议案件；
负责工伤调查认定工作；
负责全县的全民创业工作。
7、承办县政府交办的其它工作。
依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管所、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科十个科室，下属单位蓝田县退休职工管理所、蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心、蓝田县城镇职工基本医疗保险基金管理处、蓝田县农村社会养老保险办公室四个。
二、2019年度部门工作任务
2019年人力资源和社会保障工作的总体要求是：
全面贯彻党的十九大精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，按照县委、县政府的决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，坚持“深化改革、优化服务、强化落实、补齐短板”工作思路，加快推进大众创业万众创新，全面深化社会保障制度改革，逐步健全工资收入分配制度,持续加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，奋力谱写人社事业追赶超越新篇章，为建设“人文山水蓝田、丝路生态慢城”做出贡献。
（一）扎实开展就业扶贫。
采取“请上来”、“送出去”、“走下去”相结合的培训方式，在为贫困劳动力参加培训提供便利的同时，结合民宿发展、产业方向和“一村一品”，提高培训针对性、实用性，计划培训贫困劳动力500人。
通过在贫困村特别设立就业扶贫公益性岗位，在机关事业单位开发公益专岗，安置贫困劳动力就业500人。
进一步完善区域和跨区域劳务协作对接机制，加强与省、市企业沟通合作，有组织输出贫困劳动力100人。
新建就业扶贫基地5个，鼓励企业吸纳贫困劳动力就业100人。
（二）着力推动就业创业。
完善“双创”鼓励机制，新建返乡创业示范基地10个、示范户20个、创业孵化基地1个，建设蓝田新城“双创”示范街区，争创国家级支持农民工返乡创业试点县。
实施“四大创业计划”，扩大创业贷款信用乡村建设试点范围，免担保发放小额贷款100万元，创业培训500人。
加强就业政策宣传力度，组织开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月等促进就业专项行动，举办招聘会10场。
新建大学生就业见习基地2个，开发就业见习岗位60个。
加强公益性岗位管理，落实公益性岗位人员社保待遇，新开发公益性岗位50个。
新建农村劳动力就地就近转移就业示范镇2个、示范企业5个，引导就业500人。
落实促进高校毕业生就业创业政策措施，深入实施“离校未就业高校毕业生就业促进计划”，做好未就业毕业生实名登记和就业困难毕业生托底安置等工作。
帮助高校毕业生、农村劳动力及城镇登记失业人员等重点人群实现就业，切实解决“就业难”。
（三）推进社会保障制度改革。
落实城乡居民大病保险政策，提高工伤、失业、生育保险水平。
落实企业稳岗补贴政策。
加强社会保险费征缴管理，确保各项社保待遇按时足额支付和发放。
按照省市统一部署，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革，推进新农合和城镇居民医保制度整合。
完善被征地农民社会保障政策，落实被征地农民参加城乡居民养老保险补助待遇。
加强定点医疗机构资格认定取消后的协议管理。
做好城乡居民养老保险金融管控平台建设。
严格执行社会保险经办规程，统筹提升经办服务能力。
做好社会保障卡的发放和管理工作。
（四）加强人才队伍建设。
开展进校园招聘活动，引进研究生以上学历亟需人才10名。
做好各类有荣誉称号专家和各类人才的培养选拔工作。
做好专家管理服务工作，开展专家服务基层活动。
深化职称制度改革，落实职称评审政策。
实施专业技术人才知识更新工程，加强继续教育基地管理，认真做好专业技术人员继续教育培训工作，培训5000人。
做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作。
（五）深化人事工资改革。
强化干部实绩过程化管理，做好公务员和事业单位工作人员年度考核工作。
提升自主择业军转干部管理服务水平，加大就业创业扶持力度。
积极做好企业军转干部解困稳定工作。
开展行政机关和参公管理单位职位设置工作。
开展人民满意公务员示范单位和示范岗创建活动。
深入实施事业单位人事管理条例，做好相关配套政策的贯彻落实。
推进事业单位岗位设置。
做好事业单位工作人员公开招聘工作。
继续做好公务员职级晋升、乡镇机关事业单位工作人员补贴审批及工资待遇兑现工作。
督促带薪年休假制度落实。
（六）维护劳动者权益。
加强基层调解组织建设，坚持“属地管理”原则，从速从快妥善处置农民工欠薪等问题。
加大调解员、仲裁员培训力度，加强专业性争议调解工作，依法化解各类争议纠纷。
发挥农民工工作领导小组职能，探索建立解决农民工工资拖欠的长效机制。
实行解决拖欠农民工工资工作目标责任考核。
继续落实农民工工资支付保证金制度，建立拖欠工资“黑名单”制度，定期向社会公布。
严厉打击恶意欠薪犯罪行为，切实保障农民工合法权益。
扎实开展保障农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守社会保险法律、劳动用工和劳务派遣等专项检查。
推进劳动保障守法诚信等级评价，加大违法失信行为惩戒力度。
（七）持续强化自身建设。
落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，落实主体责任和监督责任，始终把守纪律、讲规矩放在首位。
加强对就业资金、社保基金、公开招聘等重点领域和关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。
践行“三项革命”，发扬“苦干实干拼命干，一天当成二天干，撸起袖子加油干”的工作作风，以“五星级服务标准”，当好新时期“店小二”，全力打造人社铁军，争做追赶超越排头兵。
深入开展窗口单位作风提升专项行动，不定期开展明查暗访活动，严肃查处违规违纪行为，以优良作风推动工作落实。
持续推进“两学一做”学习教育，打造“学习型、落实型、创新型、服务型、廉洁型”机关，落实“固定党日”制度，坚持每周三开展“人社业务大讲堂”，不断增强干部队伍“四个意识”和能力水平。
围绕群众关注的热点、难点问题深入开展调查研究，保证政策制定的务实、高效、惠民。
提高服务效能，持续优化服务流程，推进业务向基层延伸。
加强舆论引导，突出政策宣传和解读，提高新媒体环境下的信息发布和民众互动能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
序号
单位名称
1
蓝田县人力资源和社会保障局（本级）
2
蓝田县退休职工管理所
3
蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心
4
蓝田县城镇职工基本医疗保险基金管理处
5
蓝田县农村社会养老保险办公室
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制89人，其中行政编制42人，事业编制47人；
实有人数87人，其中行政40人，事业47人。
社保中心统管的离退休人员5620人。
单位性质
编制数
实有人数
离退休人数
行政
36
34
6
参公
12
5620
20
19
事业
15
16
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台套。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台套。
其他资产总额如下：
资产总额
3,044,989.96
86,573.00
75,531.40
80,640.00
47,874.15
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11491.75万元，政府性基金预算当年拨款0万元，本部门预算不涉及扶贫项目资金绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算收入26381.09万元，2019年部门预算收入11491.75万元，其中一般公共预算拨款收入11491.75万元，政府性基金拨款收入0万元，与上年对比减少14889.35万元，主要是养老保险20%部分改由各单位预算。
2019年部门预算支出11491.75万元，其中一般公共预算拨款支出11491.75万元，政府性基金拨款支出0万元，与上年对比减少14889.35万元，主要是养老保险20%部分改由各单位预算。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收入26381.09万元，2019年部门财政拨款收入11491.75万元，其中一般公共预算拨款收入11491.75万元，政府性基金拨款收入0万元，与上年对比减少14889.35万元，主要是养老保险20%部分改由各单位预算。
2019年部门财政拨款支出11491.75万元，其中一般公共预算拨款支出11491.75万元，政府性基金拨款支出0万元，与上年对比减少14889.35万元，主要是养老保险20%部分改由各单位预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款收入26381.09万元，2019年一般公共预算拨款收入11491.75万元，与上年对比减少14889.35万元，主要是养老保险20%部分改由各单位预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
上下年一般公共预算支出增减情况（按功能科目分）
2019年
2018年
增减情况
变化原因
部门（科目）代码
部门（科目）名称
合计
基本支出
人员经费
公用经费
**
7
8
9
10
114917466.34
114102306.34
815160.00
263,810,944.41
263,044,384.41
766,560.00
-148893478.1
-148942078.1
48600
养老保险20%部分改由各单位预算
028
养老保险21%部分改由各单位预算
2080101
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
4247703.00
3806743.00
440960.00
4,247,630.91
3,782,370.91
465260.00
72.09
24372.09
-24300
正常增减
2080109
社会保险经办机构
6991499.50
6617299.50
374200.00
5,999,761.50
5,678,461.50
321300.00
991738
938838
52900
19年含车补及目标责任制奖、绩效增量
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
13,000.00
0.00
-13000.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2734200.00
43,581,998.20
-40847798.20
2080502
事业单位离退休
10285800.00
122,148,401.80
-111862601.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1016954.02
1016954.02
养老保险22%部分改由各单位预算
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
41648.22
41648.22
养老保险23%部分改由各单位预算
2080601
企业关闭破产补助
900000.00
900,000.00
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
62357661.60
60,549,452.00
1808209.60
人数增加，标准提高
2101101
行政单位医疗
1209000.00
1,209,000.00
2101102
事业单位医疗
20317100.00
20,317,100.00
2101103
公务员医疗补助
1542800.00
1,542,800.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
786,300.00
-786300.00
正常增减，总体持平
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
3273100.00
2,515,500.00
757600.00
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目上下年增减变化情况如下：
部门预算支出按经济科目分类上下年增减变化情况
部门经济科目编码
部门经济名称
人员支出
114,917,466.34
114,102,306.34
815,160.00
30101
基本工资
2,263,320.00
2,682,084.00
3252
422,016.00
30102
津贴补贴
2,179,590.00
2,276,946.00
209868
307,224.00
30103
奖金
188,610.00
15,324.41
173285.59
补发目标奖
30107
绩效工资
234,795.00
350,700.00
-115905
18年含绩效增量
30108
机关事业单位基本养老保险
165,235.20
165235.2
851,718.82
851718.82
30109
职业年金缴费
41,648.22
30199
其他工资福利支出
230,400.00
149,600.00
128800
补发取暖费
48,000.00
30201
办公费
153,700.00
137,500.00
16200
30202
印刷费
19,000.00
10,800.00
8200
30204
手续费
1,000.00
-1000
30205
水费
5,000.00
30206
电费
27,000.00
50,100.00
-23100
30207
邮电费
29,000.00
23,800.00
5200
30211
差旅费
53,000.00
42,000.00
11000
30213
维修（护）费
6,000.00
25,800.00
-19800
30214
租赁费
2,000.00
30215
会议费
2,500.00
4,500.00
-2000
30216
培训费
30217
公务接待费
6,300.00
-1800
30226
劳务费
3,000.00
8,600.00
升级会员 