道路旅客运输企业安全生产标准化达标考核表doc 45页Word文档格式.docx
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评价
及得分
2.
中长期规划
制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
1.查文件，为制定中长期规划，扣3分。
中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分。
2.查文件，未制定跨年度专项工作方案（应包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动和专项整治活动），扣2分。
跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。
3.抽查相关部门和车队，中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和车队的，扣1分。
★★
3.
年度计划
根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
1.查文件，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分。
计划不完善，扣1分。
2.查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动，扣2分。
方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求），每缺一项扣1分。
3.部门和车队抽查，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和车队，扣1分。
4.
目标考核
将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分。
2.未制定和分解阶段性（如春运和国庆黄金周等重点时段）安全生产控制指标，扣2分。
3.抽查相关部门和车队，细化和分解的安全生产控制指标未印发相关部门和车队，扣1分。
考评内容
制定安全生产目标考核与奖惩方法；
1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩方法（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分。
安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣2分。
2.部门和车队抽查，安全生产目标考核和奖惩办法未印发到管理层、相关部门和车队，扣1分。
定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
1.差考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的，扣5分。
2.未兑现奖惩的，扣2分。
二，管理机构和人员40分
1.
安全管理机构
成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制：
1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），扣10分。
2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确，扣4分。
3.安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人和车队负责人等相关人员，扣5分。
10
按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构：
1.查机构设置文件，已按《道路旅客运输企业安全管理规范》设置安全生产管理机构；
2.设备专职分管安全生产领导，按《道路旅客运输企业安全管理规范》配足专职安全员；
3.安全生产管理机构安全管理职责明确。
15
★★★
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1.查文件，未制定安全生产委员会会议制度，扣3分，制度不完善、内容不全面，扣2分。
2.无安全会议记录、会议纪要、签到本等台账，每项扣1分。
3.查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。
管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
1.查任命书、聘用合同等文件，已配备专职安全生产和应急管理人员；
2.查员工花名册、任命书、聘用合同等文件，配备的专职安全生产和应急管理人员满足对道路旅客运输企业的要求，并签订1年以上全日制用工合同；
3.抽查专职人员，合同期内未在其他企业兼职。
三、安全责任体系
45分
健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1.查文件，企业领导层已制定“一岗双责”分工文件；
2.查文件，已以文件的形式明确各部门和车队岗位责任、权利和相互关系；
3.已按法规层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解落实；
4.查文件，已制定安全生产责任制，并引发实施；
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1.查文件，未以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，扣5分。
安全生产第一责任人主要职责和责任不明确，扣3分。
2.询问主要负责人或实际控制人，不熟悉其主要安全生产职责和权利，扣2分。
分管安全生产的责任人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1.查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人，扣5分。
主要职责、权利和相互关系不明确，扣2分。
2.抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利和相互关系，扣2分。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
1.查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”的，扣5分。
2.查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任未落实，扣2分。
3.抽查1-3名职工，不熟悉、不理解“一岗双责”内容，扣2分。
安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（车队）的安全职责文件，扣10分。
2.查安全生产制度金额操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣5分。
3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责，扣3分。
2.责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1.查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣5分。
规定不完善，扣2分。
2.安全生产责任制考核中，未体现“一票否决”规定的，扣5分。
3.查安全考核文件资料，未按规定定期进行考核（驾驶员每季度一次；
员工则分年度考核和任期考核），扣5分。
有考核，但未通报考评情况，扣2分。
4.查相关记录，考核奖惩不落实，扣5分。
四、法规和安全管理制度
70分
资质
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效。
经营范围符合要求。
1.查文件，已依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》；
2.查《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》处于有效期内，并按时年检；
3.经营和管理范围符合《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》所列的范围。
以上条件有任意一项不符合，本项不得分。
法规
及时识别获取适用的安全生产法律法规、标准规划；
1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制定，扣3分。
2.查登记台账、档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取，每项扣1分。
将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
1.查文件，未根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》和《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》等法律法规及时转化为企业安全管理规章制度，扣2分。
2.查登记台账、档案记录，未按规定及时转化为安全生产规章制度，每项扣1分。
执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
查以上法律法规、标准规范落实情况（驾驶员管理等专项制度的贯彻执行）。
未制定和落实相应制度，扣5分。
将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分。
2.查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传，扣2分。
从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上（其中从业驾驶员100%），扣2分。
3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉相关法律法规，培训效果不佳，扣1分。
安全管理制度
制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全生产培训和教育学习制度；
1.查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分。
安全生产管理制度应涵盖此9项制度，每缺1项扣2分。
每项不完善，扣1分。
2.查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订，每项扣2分。
3.现场抽查，安全生产管理制度未印发给部门、车队，扣3分。
4.查台账及档案记录，安全生产管理制度的制定和修改过程记录不完整，扣2分。
5.应制定下列安全生产管理制度，缺一项扣1分
1）安全生产责任制；
2）法律法规、标准及其他要求的识别与获取管理制度；
3）安全生产工作会议制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度
5）安全生产奖惩制度
6）安全生产隐患排查治理制度
7）事故调查、报告、处理、统计制度：
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全生产奖惩制度；
8）客运驾驶人聘用制度；
9）客运驾驶人岗前培训制度；
10）客运驾驶人安全教育、培训及考核制度；
11）客运驾驶人从业行为定期考核制度；
12）安全生产奖惩制度；
13）客运驾驶人调离和辞退制度；
14）客运驾驶人信息档案管理制度；
15）营运车辆综合性能检测和技术等级评定制度；
16）客运驾驶人安全告诫制度；
17）防止客运驾驶人疲劳驾驶制度；
18）车辆维护制度；
19）车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度；
20）派车单制度；
21）卫星定位装置及监控平台的安装、使用管理制度；
22）安全生产基础档案制度；
23）安全生产事故应急处置制度；
24）安全生产事故责任倒查制度；
25）事故处理与统计报告制度；
26）安全生产举报制度；
27）应急救援制度；
28）道路客运旅客安全告知制度
29）安全隐患报告和举报奖励制度；
30）安全生产年度考核与奖惩制度；
31）安全生产内部评价机制；
32〉相关方及外用工管理制度；
33〉职业健康管理制度；
34〉劳动防护用品管理制度；
35〉生产安全监督与检查制度；
36）其他管理制度
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1.未将从业人员安全管理制度列入年度安全生产学习和培训计划，扣5分。
计划不具体，扣2分。
2.查专项学习记录、签到簿、培训学习台账和档案记录等资料或视频材料，未组织客运从业人员进行全面学习和培训，扣3分。
3.未按规定定期（每月不少于2次，每次不低于1小时）对驾驶员进行安全教育培训的，扣3分。
4.未建立从业人员培训学习档案的，扣2分。
5.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳，扣1分。
4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
1.查文件，已制定各岗位安全生产操作规程（操作须知和设备操作手册〉（规范要求的4种）；
2.查文件及修订台账记录，已及时按程序修订各岗位安全生产操作规程；
3，现场抽查，各岗位安全生产操作规程已及时印发，相关岗位人员方便查阅；
4.有关修订和发放记录档案齐全。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
1.查文件，未将从业人员安全操作规程列入年度安全生产学习和培训计划的，扣3分。
2.查培训实施和考核等台账记录，未按计划组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训，扣1分。
3.抽查1-3名职工，从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容，扣1分。
不能按照相关安全操作规程熟练操作，扣2分。
5.
制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
1.查文件，未制定落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施（应包含教育培训、检查考核、奖惩等），扣5分。
2.安全生产管理措施未印发实施，扣2分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
1.查文件，未制定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的捡查制度，扣5分。
不完善，扣2分。
2.查自查记录，问题整改记录等，未按制度要求开展执行情况专项检查，扣3分。
3.查出管理薄弱环节未整改，扣3分。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1.查文件，已建立各类台账和档案，并及时更新；
2.查各类台账记录完整，档案齐全，保存良好；
3.有相应台账档案检查和问题处理记录；
4.查报送记录，已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如安全生产标准化、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计等安全生产统计资料）。
★
五、安全投入
50分
资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
1.查文件，已制定安全生产计费提取制度；
2.查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件，已按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]第16号）规定，足额提取安全生产经费。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
1.查凭证，未设立安全生产经费专项科目，扣5分。
2.查文件，未编制安全生产经费使用计划，扣5分。
3.查会计凭证等文件，当年安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用，扣10分。
4.安全生产经费应按以下范围使用：
1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括运输设备和装卸工具附属安全设备；
2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；
5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6）安全生产宣传、教育和培训；
7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广使用；
8）安全设施级特种设备检验检测支出；
9）购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出；
10）其他与安全生产直接相关的支出。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
1.查文件，未按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，制定安全生产经费及时足额投入措施，扣5分。
措施不完善，扣3分。
2.查相关记录文件，安全生产经费投入不及时、不足额，扣5分
④为旅客投保承运人责任险。
1.查账目，车辆未按相关法律法规购买机动车交强险和未为旅客投保承运人责任险的，不得分。
2.抽查现场车辆和财务账目，未严格按照车辆满载人员数量足额购买承运人责任险的，不得分。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
1.查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度，扣2分。
不具体、不完善，扣1分。
2.查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理，扣3分。
②建立安全费用使用台账。
1.查安全生产经费开支项目、安全生产费用支付账目及数量情况，未建立台账，扣5分。
2.台账不准确，扣3分。
六、装备设施
75分
车辆
管理
①车辆技术等级符合行业标准规定要求；
1.查阅客运车辆技术档案，客运车辆营运线路里程长短与检测报告单中车辆技术等级不相符的，不得分。
1）从事高速公路或营运线路长度800公里以上的，技术等级一级；
2）其他客运车辆技术等级二级以上；
3）车辆在使用过程中技术不良，不符合行业标准规定要求，不得分。
②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌；
1.查客运车辆〈5-10辆〉，未持有效《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》等客运运输相关证照的，不得分。
不在有效期内，不得分。
2.未在规定位置放置客运标志牌，不得分。
③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示
1.车辆未按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，不得分，
牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器
2.未按规定配足有效的灭火器，不得分。
④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；
1.查文件，未按《道路旅客运输企业安全管理规范》设立专门的车辆技术管理部门或配备专职管理人员的，不得分。
未制定车辆技术管理制度的，不得分。
2.查记录，未落实车辆管理规定，按要求对车辆进行定期维护与检测，没有定期维护记录和检测报告的，不得分。
⑤运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；
1.查车辆管理文件，未明确规定车辆使用年限或营运公里数，规定不符合标准规定的，不得分。
2.查车辆技术档案，有超过使用年限或营运公里数的车辆继续使用的，不得分。
3.查记录台账，发现未建立车辆使用年限、里程等动态台账，不得分。
4.抽查（5-10〕车辆，若有使用年限或运营里程超过国家标准规定的，不得分。
⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
1.未制定车辆报废制度和临近报废车辆管理制度的，不得分。
报废制度要求不合法规要求的，不得分。
2.未建立车辆报废登记台账和档案的，扣6分;
档案未保存2年的，扣3分。
3.使用超期、报废车辆或擅自改装的车辆从事营运的，每辆扣3分。
4.未建立临近报废的车辆登记记录的，扣2分。
对临近报废车辆无有效的管理办法和措施的，扣3分。
措施未执行的，扣2分。
5.查制度执行情况，管理人员未对临报废车通知驾驶员、调度等相关人员，扣5分。
6.发现临近报废车有安全隐患未督促及时整改，扣2分；
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