监理企业施工现场质量安全管理评价表说明部分总说明Word文件下载.docx
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得
分
扣
减
扣分
率
实
1
体系设置
J1.1.0.001
监理单位项目监理机构人员（含总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员）与办理监督手续时提供的名单不一致，且无变更手续或变更手续不全的，每发现1人扣2分。
对照公司认可的项目部人员名单与办理监督手续时提供的名单，人员有变更时尚应检查变更文件是否齐全、有效。
变更文件应经建设单位签署同意意见；
总监的变更还必须反映在广西建设工程质量安全监督信息管理平台中已变更完成；
现场人员的真实性不反映在本条款，而是反映在“人员配备与履职”评价项目中。
监理单位因工作需要增加的，经建设单位确认的监理人员，不扣分。
6
A
J1.1.0.002
项目监理机构人员（总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员）无公司确认文件或确认文件无效的，扣2分。
检查项目监理机构人员的公司确认文件，总代授权书。
确认文件未加盖监理单位法人公章，总代授权书无监理单位法定代表人签字（或盖印章）同意和总监授权签名的，认定为无效。
2
J1.1.0.003
总监理工程师无授权书，或未签署质量终身责任制承诺书的，一项扣1分。
检查总监授权书、承诺书。
总监授权书应有公司法人代表签章；
承诺书须总监本人亲笔签名。
J1.1.0.004
未明确项目监理机构人员（总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员）的岗位职责的，扣1分。
检查总监、总监代表、专业监理工程师、监理员岗位职责文件。
无项目监理机构人员岗位职责，或岗位职责不清晰的，判定违反此条。
J1.1.0.005
未按规定编制监理规划的，扣5分。
检查监理规划及其编审资料。
有以下现象之一的，予以扣分：
（1）未编制监理规划；
（2）监理规划无组织编制人（总监）和审批人（监理单位技术负责人）签字；
（3）内容与工程实际严重不符。
5
J1.1.0.006
监理规划无危大工程识别内容，或识别错误的，扣1分。
检查监理规划
监理规划应对工程存在的危大工程进行识别，无识别内容或识别错误的，予以扣分。
J1.1.0.007
监理规划无重大危险源识别内容，或识别错误的，扣1分。
监理规划应对工程存在的重大危险源进行识别，无识别内容或识别错误的，判定违反此条。
J1.1.0.008
危大工程监理实施细则未按规定程序编审，或内容与工程实际严重不符的，扣5分。
检查所有危大工程监理实施细则及编审手续。
危大工程监理实施细则应在相应的工程施工开始前编制。
（1）缺、漏危大工程监理实施细则；
（2）细则无编制人（专业监理工程师）、审批人（项目总监）签字及签字不符；
（3）细则内容与工程实际严重不符的。
J1.1.0.009
临时活动板房监理实施细则未按规定程序编审，或内容与工程实际严重不符的，扣3分。
检查临时活动板房监理实施细则及其编审手续。
施工现场使用临时活动板房，未编制临时活动板房监理实施细则，或细则无编制人（专业监理工程师）、审批人（项目总监）签字及签字不符，或细则内容与工程实际严重不符的，判定违反此条。
3
J1.1.0.010
节能工程监理实施细则未按规定程序编制，或内容与工程实际严重不符的，扣2分。
检查节能工程监理实施细则及其编审手续。
无节能工程监理实施细则，或编制人（专业监理工程师）、审批人（项目总监）未签字及签字不符，或细则内容与工程实际严重不符的，判定违反此条。
市政基础设施等工程除外。
J1.1.0.011
旁站监理方案未按规定程序编制，或旁站内容不符合《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，或内容与工程实际严重不符的，扣2分。
检查旁站监理方案及其编审手续。
（1）无旁站监理方案；
（2）方案编制人（专业监理工程师）、审批人（项目总监）未签字及签字不符；
（3）方案中的旁站内容未包含《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》规定必须旁站的内容；
（4）方案内容与工程实际严重不符。
人员配备与履职
J1.2.0.001
总监理工程师被判定履职不到位的，扣5分。
检查项目监理机构质量安全检查记录（周检）、监理例会纪要和签到表、监理日志、工程现场情况。
有以下现象的，判定为总监履职不到位：
（1）项目监理机构质量安全检查记录（周检）连续2次无项目总监签名（含签名式样与现场公布式样明显不符）；
（2）地基与基础工程、主体结构工程施工阶段，无特殊情况总监连续两周未参加和主持监理例会；
（3）无特殊情况评价检查时总监未到场且无合理解释；
（4）总监在住房和城乡建设行政主管部门或者建筑工程安全生产监督机构组织的检查中被发现一年内3次不在项目现场，且无正当理由的；
（5）总监未按规定履行验收职责的。
J1.2.0.002
总监理工程师同时在超过3个以上在建项目担任总监职务的，扣2分。
登陆广西建设工程质量安全监督信息管理平台检查总监在在建项目任职情况。
发现总监同时在超过3个以上的在建项目任职总监的，予以扣分。
J1.2.0.003
专业监理工程师被判定履职不到位的，每人扣2分。
检查项目监理机构质量安全检查记录签到表。
有以下现象的，判定为专业监理工程师履职不到位：
（1）项目监理机构质量安全检查记录（周检）连续2次无签名（含签名式样与现场公布式样明显不符）；
（2）评价检查时未到场且无合理解释的；
（3）未按规定履行验收职责的。
4
职责履行
J1.3.0.001
法人公司未按桂建管【2011】8号文要求开展季度检查或检查内容不全的，或检查发现问题未闭合处理的，或无检查通报文件的，每缺一个季度扣2分。
对照现场，检查检查记录、整改通知、整改回复等资料。
（1）缺季检记录；
（2）季检记录显示检查内容不全（内容应包括：
项目质量安全保证体系和责任制的落实情况、各类管理人员质量安全工作履职情况、工程实体质量安全状况、对整改要求的落实情况、质量安全控制资料的收集及整理情况）；
（3）无季检整改闭合资料，无整改回复和复查记录；
（4）季检记录内容与现场工程实体质量安全状况严重不符；
（5）无检查通报文件。
J1.3.0.002
项目监理机构未按桂建管【2011】8号文要求每周组织质量安全检查，一次扣1分。
检查检查记录等。
发现有连续2周的周检记录缺失现象的（法定节假日及停工期间除外），予以扣分。
J1.3.0.003
周检质量安全检查内容不全或检查发现问题未闭合处理的，一次扣1分。
检查周检记录及整改情况。
（1）周检记录显示检查内容不全（内容应包括：
（2）周检发现问题无闭合处理资料或现场实际未闭合处理；
（3）周检记录与现场工程实体质量安全状况严重不符。
J1.3.0.004
未按旁站方案实施旁站监理的，每次扣1分。
查阅设计图纸，对照旁站方案检查旁站记录。
未按旁站方案实施旁站监理的，予以扣分。
J1.3.0.005
未按规定审查危大工程专项施工方案的，扣5分。
检查所有危大工程专项施工方案及报审表；
对照施工现场情况检查监理通知单、工程暂停令、监理报告。
（1）未审核施工单位报送的施工方案；
（2）施工方案报审表无项目监理机构盖章、总监签字确认并加盖执业印章（持广西监理工程师证担任总监的不用加盖执业印章），或签字不符；
（3）经总监审查签认的施工方案仍存在与工程实际情况严重不符，无总包单位技术负责人审核签字并加盖单位公章等问题；
（4）施工方案调整后未重新审查。
施工单位未报审危大工程专项施工方案就开始相应工程施工时，监理已下发工程暂停令并报告建设单位的，不扣分。
J1.3.0.006
危大工程未按专项施工方案组织施工，或专项施工方案未经监理审查就开始施工时，未按规定采取监理措施的，每项扣3分。
对照施工现场情况检查相关的危大工程专项施工方案、验收记录、监理通知单、工程暂停令、监理报告。
现场实体与专项施工方案不符、擅自修改并使用未经重新审查审批的方案、危大工程未按规定验收的，均视为未按专项施工方案组织施工。
扣分率：
未就问题向施工单位签发整改通知的，扣分率为1；
已签发整改通知，但施工单位拒绝整改，总监未签发工程暂停令并报告建设单位的，扣分率为0.5；
总监已签发工程暂停令并报告建设单位后，但施工单位仍拒不整改或不停止施工时，未向项目监管部门报告的，扣分率为0.2；
已向项目监管部门报告的，扣分率为0。
9
□A
□B
□C
□D
J1.3.0.007
经审查签认的超过一定规模的危大工程专项施工方案未按规定组织经专家论证，或未按专家论证意见修改完善的，每项扣5分。
检查所有超过一定规模的危大工程专项施工方案及报审表、专家论证表。
经总监审查签认的专项施工方案存在未经专家论证、专家论证资料造假、未按专家论证意见修改完善、方案因规划调整、设计变更等原因确需调整修改后未重新论证的，均予以扣分。
10
J1.3.0.008
超过一定规模的危大工程未按专项施工方案组织施工，或专项施工方案未经专家论证及监理审查就开始施工，未按规定采取监理措施的，每项扣5分。
现场实体与专项施工方案不符、擅自修改并使用未经重新审查审批的方案、超过一定规模的危大工程未按规定验收的，均视为未按专项施工方案组织施工。
扣分率：
总监未就问题向施工单位签发工程暂停令并报告建设单位的，扣分率为1；
总监已签发工程暂停令并报告建设单位，但施工单位拒不整改或不停止施工时，未向项目监管部门报告的，扣分率为0.2；
J1.3.0.009
未对施工单位机构及项目部主要管理人员（含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员）进行审查的，扣2分。
检查审查表、施工单位项目部成员公司确认文件、项目质量安全监督表、人员变更资料。
无审查资料，或经审查签认的资料存在施工单位确认文件未加盖施工单位法人公章、确认文件中的施工管理人员与监督表不一致且无变更文件、人员变更文件不合规等问题的，予以扣分。
（有效名单变更文件应经总监和建设单位签署同意意见；
项目负责人的变更还必须反映在广西建设工程质量安全监督信息管理平台中已变更完成）
施工单位未报送报审资料，监理已及时下达整改通知并报告建设单位的，不扣分。
J1.3.0.010
未审查施工单位项目部主要管理人员（含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员）的上岗资格的，每人扣1分。
检查施工单位项目负责人的建造师证、安全考核证；
项目技术负责人的职称证；
专职安全员的岗位证、安全考核证；
施工员、质量员、取样员的岗位证书等证书及报审表。
无审查资料，或审查签认时施工单位项目部主要管理人员的上岗证书有效期过期的，予以扣分。
J1.3.0.011
主要建筑材料无进场验收记录的，每发现一批次扣1分。
对照检查原材料进场验收记录、试验报告、报验记录和现场堆放的材料。
（1）本项所述建筑材料包括：
水泥、钢筋、钢筋焊接、机械连接材料、砖、砌块、预拌混凝土、预拌砂浆、钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料、预制构件、夹芯外墙板、灌浆套筒、灌浆料、座浆料、预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具、防水材料、门窗、外墙外保温系统的组成材料、装饰装修工程材料、幕墙工程的组成材料、低压配电系统使用的电缆、电线、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料、采暖通风空调系统节能工程采用的散热器、保温材料、风机盘管、防烟、排烟系统柔性短管等。
（2）至少应抽查3个批次的台帐，不足3批次时全数检查。
专项工作开展情况
J1.4.0.001
未按规定审查住宅工程质量常见问题治理施工方案的，扣2分。
检查住宅工程质量常见问题治理方案及报审表。
（1）未审核施工单位报送的住宅工程质量常见问题治理施工方案；
（2）报审表无项目监理机构盖章、总监签字确认并加盖执业印章（持广西监理工程师证担任总监的不用加盖执业印章），或签字不符；
（3）经总监审查签认的治理方案仍存在与工程实际情况严重不符、无施工单位项目技术负责人审批签字问题。
施工单位未及时报审治理方案时，已签发监理通知单督促其整改的，不扣分。
J1.4.0.002
住宅工程施工单位未按规定制作样板时，未按规定采取监理措施的，扣2分。
对照质量常见问题治理方案检查现场样板制作情况；
检查相应的监理通知单监理报告。
本项住宅工程施工单位未按规定制作样板包括：
（1）建筑面积3000m2（含）以上的住宅项目，未按不同施工阶段在现场制作样板间、样板构件、样板节点和样板做法；
（2）3000m2以下的项目可用图片展板替代实物样板，但现场无图片展板；
（3）或样板制作与方案比较有缺漏。
已签发监理通知单，但施工单位拒不整改时，未向建设单位报告的，扣分率为0.5；
已向建设单位报告的，扣分率为0。
J1.4.0.003
住宅工程施工单位未按样板施工时，未按规定采取监理措施的，扣2分。
检查实体，与样板比较，同时检查相应的监理通知单、监理报告。
本项住宅工程施工单位未按样板施工包括：
（1）实体施工时工序、材料与样板不符；
（2）实体质量与样板相比有明显区别且不符合强制性标准的要求。
合计
该项得分=（实得分/应得分）×
100
备注：
1.按监理企业施工现场质量安全管理评价表总说明实施。
2.实得分=应得分一扣减分×
扣分率。
评价人员签名：
总监理工程师签名：
评价日期：
附件监理企业施工现场质量安全管理评价表表2
房屋建筑工程实体质量控制履职评价表
评价
项目
（每项次扣分按发现违反的点位累加，最高扣分值为该项的应得分。
）
应得分
扣减分
扣分率
实得分
原材料（构配件）检验
J2.1.0.003
主要建筑材料未经检验合格已使用到工程上的，每一批次扣3分。
检查已使用到工程上的原材料或构配件的进场检验报告，或登陆广西建设工程质量检测信息平台查看检验结果。
（2）现场未提供检验合格报告，或无报验手续的，予以扣分。
（3）需要登陆检测信息平台的，检查时可要求施工单位自行登陆，并提供相应的检验结果。
至少应抽查2个批次的资料，不足2批次时全数检查。
监理已下发相应部位工程暂停令，通知施工单位将相关材料限期撤出施工现场，并报告建设单位的，扣分率为0，否则为1。
地基
与基桩
工程
J2.2.0.003
地基或地基处理未按设计或标准的要求进行均匀性（或完整性）、强度（或承载力）检验，或检验数量、检验方式不满足设计或标准要求的，扣5分。
查阅设计文件，检查地基处理方案、检验报告。
一般来说，规范给出了针对各种地基处理方式的检验项目及其检验规则的基本要求，设计亦或视具体情况提出不低于规范的要求。
检查时应结合设计和规范进行判定。
J2.2.0.004
地基工程完工后未进行地基验槽，或地基验槽时未按设计要求探明持力层及以下有无不良地质情况的，扣5分。
查阅设计文件，检查地基验槽记录、签到表、钎探记录。
（1）钎探方式与设计要求不符的；
（2）钎探深度不满足设计要求的；
（3）未进行地基验槽已进入下道工序的。
设计无钎探要求的，不因无钎探而予以扣分。
J2.2.0.007
未按设计或标准的要求进行基桩完整性和承载力检测，或检测数量、检测方式不满足设计或标准要求的，扣5分。
查阅基桩设计文件、检测方案及检测报告。
（1）无相应检测报告的；
（2）检测数量低于设计或标准要求的；
（3）检验方法超出其适用范围的或不符合设计要求的。
钢筋
J2.3.0.005
钢筋安装时，受力钢筋（含箍筋）的牌号、规格和数量不符合设计要求的，每处扣2分。
查阅设计文件，检查工程实体使用的钢筋、检验批报审、报验表。
当钢筋代换手续、设计变更手续不完善时，应按原设计文件的要求进行判定。
至少应抽查3处，不足3处时全数检查。
尚未向监理报验，或监理未在检验批验收表签字认可，或监理已下达整改通知的，扣分率为0，否则为1。
J2.3.0.007
梁、柱箍筋加密区未按设计和标准要求进行加密或加密范围、加密箍筋间距不符合设计或标准要求的，每处扣2分。
查阅设计文件，检查工程实体、检验批报审、报验表。
核对设计文件后，检查已安装的梁、柱箍筋，其加密区加密范围、加密箍筋间距是否符合设计文件或标准要求。
因加密箍间距在此扣分的，不再在箍筋数量项目重复扣分。
J2.3.0.009
框架梁、柱箍筋弯钩弯折角度及弯钩平直段长度不符合设计要求的，每处扣0.5分。
弯钩弯折角度及弯钩平直段长度任一项不符合要求的，予以扣分。
至少应抽查4处，不足4处时全数检查。
混凝土工程
J2.4.0.002
未制定混凝土同条件试件留置方案，或方案中未明确同条件试件代表构件，或方案中的留置组数不符合标准要求的，扣3分。
检查混凝土同条件试件留置方案。
混凝土同条件试件留置方案的编审手续不全的，不在此项扣分。
施工单位未报审，监理已下整改通知并报告建设单位的，扣分率为0，否则为1。
J2.4.0.005
未按照标准和混凝土试件留置方案要求留置试件，或混凝土试件的养护龄期、养护条件、养护环境不符合标准要求的，每组扣0.5分。
检查混凝土试件留置方案、施工记录、混凝土强度报告；
检查施工现场。
检查施工现场是否按标准和留置方案留置混凝土标准养护试件和同条件养护试件；
标准试件现场养护的，检查养护室（箱）的环境是否符合标准要求；
标准试件委托试验室养护的，检查委托单；
通过强度试验报告和积温记录检查试件的养护龄期；
检查同条件养护试件是否放置在代表构件附近。
标养和同养试件合计至少应抽查4组试件的留置情况，不足4组时全数检查。
监理单位已经下发整改通知的，扣分率为0，否则为1。
砌体
J2.5.0.001
砌体材料品种、强度等级和规格不符合设计要求的，每批次扣2分。
查阅设计文件、材料进场报验记录、复验报告；
检查工程实体和现场堆放的砌体材料。
发现砌体材料的品种、强度等级或规格其中任一项不符合设计要求的，予以扣分。
至少应抽查3批次，不足3批次时全数检查。
J2.5.0.002
砌筑砂浆的种类、强度等不符合设计要求的，每种扣2分。
查阅设计文件、材料进场报验记录、复验报告、试块试验报告；
检查工程实体。
（1）配合比设计报告的砂浆种类、强度等级与设计施工图文件要求不符的；
（2）砂浆拌制使用的原材料与配合比设计的材料不一致的；
（3）配合比牌与配合比设计不符的；
（4）预拌砂浆的合格证明文件表明其种类与设计文件不符的；
（5）砂浆试块的试验结果表明强度不能满足设计要求的。
检查时，应查看正在使用的所有种类的砂浆。
J2.
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