流程文本编制标准文档格式.docx

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3、文本背景使用说明：

文本背景中包涵４个要素。

单位：

AA油田分公司BB勘探开发公司

流程名称：

该流程目录中规定的流程名称，如包括下一级流程，用“－”符连接

流程编号：

流程编号（可以暂时不填写）

业务主管部门：

该流程的主要管理部门，可以暂时不填写

二、常用图例说明：

11个，具体说明如下：

序号

图例

图例说明

1

进程

1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。

如：

“填写费用报销单，编制出库单”、“审核费用申请”

２、“步骤编号（从01开始）.+文字描述”（中间不得回车），例如：

３、如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号（详见附件1-例3）。

４、在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：

从左边的分支流程开始，对其中的每个步骤按顺序编号；

然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号；

依次类推。

2

预先定义的进程

流程目录中已经明确的具体业务流程，此图例表示对其他流程的引用

3

文档

１、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称

２、文档符号：

不允许作为单独的步骤出现,只能配合流程步骤同时出现；

３、只能填写文档名称。

，如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号，每行字数不同时，以空格补齐，以保证编号对齐例如：

4

判定/决策

１、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项

２、判断框内容描述和编号

１）判断框至少有两个出处：

通过、不通过；

是、否；

领导审核、审批的一律用“通过”“不通过”

２）如果判断框的内容是审批、审核等，则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。

如果不是否项判定，则不编号。

３）当审核、审批的内容较多时，可以采取在流程图上进行批注或在word文件中的流程描述的最后一部分-“其他需要说明的问题”中，详细说明。

5

开始/结束

表示流程开始/结束

6

离页引用

表示页码索引，内容填列索引的页码编号，“接第2页第09步”或“承第2页第09步”

三、流程说明：

每一流程附带一个流程说明，一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一个流程说明文件

具体见附件：

流程说明举例

目　录

员工发展与培训流程说明

一、流程简介

1、流程内容：

本流程描述员工年度培训计划和培训预算的制订、培训计划的实施、培训效果的评估、年度培训工作的总结以及培训费用的核销的全过程。

2、流程的起止点：

人事处下达年度培训计划需求编制通知为起点，检查各单位培训情况，总结年度培训工作为终点。

3、术语解释：

（如无特别需要解释的术语，该条款可以略去）

二、流程步骤

（对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；

对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可）

1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）

1）工作内容:

简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明

2）重要输入:

♦简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件

♦列举出相应的文档（文件和表单）

3）重要输出:

♦简要说明进行该流程工作的重要输出（工作结果）

♦简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等）

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

《**》、《**》、《**》

2、记录：

列举该流程所涉及的文档（以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明）

四、其他需要说明的事项

（如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）

制订年度培训计划流程说明

本流程描述的是人事处编制和下达公司年度培训计划和预算编制，以此指导直属单位编制本单位年度培训计划和预算，并在人事处备案的过程。

人事处编制公司年度培训计划和预算为起点,人事处备案各单位的年度培训计划和预算为终点。

简要描述该流程步骤的工作内容

2、制度：

培训费用核算流程说明

本流程描述公司培训费核销申报、审批、核销以及年度培训费用使用情况总结的全过程。

技术培训科和所属单位教育培训部门申请核销培训费用为起点,人事处将年度培训费用使用情况报主管领导审批后，报股份公司备案为终点。

3、制度：