流程文本编制标准文档格式.docx
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3、文本背景使用说明:
文本背景中包涵4个要素。
单位:
AA油田分公司BB勘探开发公司
流程名称:
该流程目录中规定的流程名称,如包括下一级流程,用“-”符连接
流程编号:
流程编号(可以暂时不填写)
业务主管部门:
该流程的主要管理部门,可以暂时不填写
二、常用图例说明:
11个,具体说明如下:
序号
图例
图例说明
1
进程
1、简要填列具体实施的工作步骤,文字描述实行的动作和结果。
如:
“填写费用报销单,编制出库单”、“审核费用申请”
2、“步骤编号(从01开始).+文字描述”(中间不得回车),例如:
3、如果多个步骤是同时开始,并且内容相同或类似的,可以出现重复的步骤编号(详见附件1-例3)。
4、在判断框后如果出现两个以上分支流程,编号规则为:
从左边的分支流程开始,对其中的每个步骤按顺序编号;
然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号;
依次类推。
2
预先定义的进程
流程目录中已经明确的具体业务流程,此图例表示对其他流程的引用
3
文档
1、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等,内容为文件、表单的全称
2、文档符号:
不允许作为单独的步骤出现,只能配合流程步骤同时出现;
3、只能填写文档名称。
,如果出现多个文件或表单,无需使用多个文档符号,只需在一个文档符号中顺序填列即可,但是每个文档名称前需要加编号,每行字数不同时,以空格补齐,以保证编号对齐例如:
4
判定/决策
1、此图例在存在判断/决策时使用,内容中填列判断的具体事项
2、判断框内容描述和编号
1)判断框至少有两个出处:
通过、不通过;
是、否;
领导审核、审批的一律用“通过”“不通过”
2)如果判断框的内容是审批、审核等,则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。
如果不是否项判定,则不编号。
3)当审核、审批的内容较多时,可以采取在流程图上进行批注或在word文件中的流程描述的最后一部分-“其他需要说明的问题”中,详细说明。
5
开始/结束
表示流程开始/结束
6
离页引用
表示页码索引,内容填列索引的页码编号,“接第2页第09步”或“承第2页第09步”
三、流程说明:
每一流程附带一个流程说明,一组流程(包括较高一级流程及若干子流程)形成一个流程说明文件
具体见附件:
流程说明举例
目 录
员工发展与培训流程说明
一、流程简介
1、流程内容:
本流程描述员工年度培训计划和培训预算的制订、培训计划的实施、培训效果的评估、年度培训工作的总结以及培训费用的核销的全过程。
2、流程的起止点:
人事处下达年度培训计划需求编制通知为起点,检查各单位培训情况,总结年度培训工作为终点。
3、术语解释:
(如无特别需要解释的术语,该条款可以略去)
二、流程步骤
(对于一般流程步骤,可以只描述工作内容,重要输入或输入略写或略去;
对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述,但文字不宜太多,简要说明则可)
1、流程步骤(与流程图中描述保持一致)
1)工作内容:
简要描述该流程步骤的工作内容,将流程图的进程进一步展开说明
2)重要输入:
♦简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件
♦列举出相应的文档(文件和表单)
3)重要输出:
♦简要说明进行该流程工作的重要输出(工作结果)
♦简要说明并列举该输出结果的应用(应用于哪些工作,起什么作用等)
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度:
《**》、《**》、《**》
2、记录:
列举该流程所涉及的文档(以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明)
四、其他需要说明的事项
(如无特别需要说明解释的事项,该条款可以略去)
制订年度培训计划流程说明
本流程描述的是人事处编制和下达公司年度培训计划和预算编制,以此指导直属单位编制本单位年度培训计划和预算,并在人事处备案的过程。
人事处编制公司年度培训计划和预算为起点,人事处备案各单位的年度培训计划和预算为终点。
简要描述该流程步骤的工作内容
2、制度:
培训费用核算流程说明
本流程描述公司培训费核销申报、审批、核销以及年度培训费用使用情况总结的全过程。
技术培训科和所属单位教育培训部门申请核销培训费用为起点,人事处将年度培训费用使用情况报主管领导审批后,报股份公司备案为终点。
3、制度: