成都双流区公路养护段部门预算文档格式.docx

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八、财政拨款“三公”经费表

（一）基本职能

1、负责对双流区境内所管养的国、省、县道公路进行日常养护，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；

负责公路应急救缓工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；

每年编制公路和改造的规划和计划，经上级批准后组织实施；

管理和使用好公路养护费。

2、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。

经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。

3、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查，整理上报工作。

组织相关技术人员对危桥进行初步鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。

4、负责全区公路养护工程和大中修工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。

加强国省县道大中修的安全管理监督；

全面完成公路养护工作任务和区交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。

（二）2018年重点工作

为确保各项目标落到实处，在总结经验，联系实际的基础上，经过段务会充分讨论，制定2018年重点工作和创新工作计划。

1、扎实做好道路的维修维护工作，确保管养道路安全畅通

①大力实施以路面养护为主的计划性和日常性养护工作。

通过月度养护工作计划的编制、报批和养护项目实施的项目监理、检查验收，保障工作计划的有效实施，提高养护工作效率。

②通过“双流养护通”强化流程和时效管理，进一步提升养护工作效率，严格执行小型应急类维修项目（如检查井、雨篦子缺失等影响行车安全的损坏性维修）24小时修复制度，努力做到“随坏随修”。

③坚持科学养护工作理念，采取道路路况调查、“养护通”数据分析和专业监测等方式，扭转由依靠主观经验判断开展养护施工的方式；

引进道路路面小修快速修补设备和技术，切实解决零星路面病害处治材料组织困难和时效性差的问题；

积极推广预防性养护施工技术和工艺，2018年计划将预防性养护年均实施比重提升至10%以上。

2、着力抓好队伍建设，提升公路服务保障能力

①结合养护规范化建设工作，编制《养护巡查和路况评定工作手册》，并邀请养护管理专家开展养护巡查、路况评定专项培训，实现工作标准化、规范化，提高工作效率。

②根据管辖道路具体情况，制定应急预案，组织开展1-2次防汛、应急保通实战演练，提升队伍在防汛、应急维修、抢险等突击任务的实战能力。

③每月组织开展养护规范、安全作业等教育培训，提升职工业务能力，增强职工安全意识，不断提升养护管理水平。

④切实抓好职工日常教育。

持续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，通过警示教育、每周列会等常态化学习方式，加强工作纪律约束，进一步完善考勤、请销假等各项制度，强化制度执行力，确保“风清气正”。

⑤不断提升养护作业标准和安全管理水平，配备相应的作业装备和安全设施，适应在交通压力相对比较低的夜间进行养护作业要求，确保机械、人员安全。

3、抓紧实施危桥拆除重建加固维修项目收尾工作

督促施工单位尽快（5月底前）完成项目整体建设，及时组织验收并编制工程结算资料送审计；

监督施工单位足额支付民工工资。

任务时间节点安排如下：

2018年3月20日前完成高桐桥维修加固：

两岸桥台台身横向贯通裂缝处治，桥面铺装层更换；

局部栏杆破损修复；

2018年3月31日前完成群英桥维修加固：

2-2#拱波纵向裂纹、腹拱拱腹裂缝、桥墩墩帽竖向裂缝、桥台侧墙斜向裂缝处治，桥面铺装更换；

右侧栏杆修复；

桥面道路标线补划。

2018年4月10日前完成罗家堰桥维修加固：

2#桥台右侧翼墙修补，1#桥墩砌石缝，0#、2#桥台石灰缝处治，两桥台台背跳车处治，桥面铺装局部处治，新设置栏杆。

2018年4月20日前完成辜家桥维修加固：

主拱圈局部裂缝灌缝，现浇板局部处治；

桥台灌缝；

2018年4月30日前完成邓家桥维修加固：

主拱圈灌缝损，桥面坑凼处治，新设置栏杆。

2018年5月10日前完成悼念桥维修加固：

主拱圈拱腹纵向裂缝灌缝，局部砌石灌缝，下游侧两侧翼墙修补，桥面铺装坑凼处治，新设置栏杆。

2018年5月20日前完成和谐桥维修加固：

主拱圈砌石风化处治，拱圈、桥台及1#桥台灌缝缝，桥面坑凼处治，新设置栏杆。

2018年5月31日前完成瓦场坝桥维修加固：

主拱圈砌石、两侧桥台砌石风化处治，主拱圈、拱上结构两侧侧墙、1#桥台左侧侧墙灌缝，桥面铺装裂缝处治，桥面标线补划。

4、配合做好“双流养护通”技术验收工作

全面完成“双流养护通”建设工作，实现管理信息化和决策科学化的功能要求；

配合区级部门和局相关科室邀请专家开展技术验收和政府采购验收工作。

从预算单位构成看，成都市双流区公路养护段预算属二级事业单位预算。

第二部分成都市双流区公路养护段

2018年预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算303.41万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入303.41万元、上年无结转。

支出包括：

一般公共服务支出303.41万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算当年拨款303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）交通运输-公路养护支出205.38万元，占68%；

社会保障和就业（类）支出34.48万元，占11%；

医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3%；

住房保障支出54.78万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为24.63万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

主要用于社会保障缴费。

2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为9.85万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101102-事业单位医疗预算数为8.77万元，比2017年预算数8.7万元增加0.07万元，增长0.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

2140101-行政运行（公路水路运输）预算数为1375.88万元，比2017年预算数786.63万元增加589.25万元，增加74.9%，变动的主要原因是2018年年初预算中，交管所、出管所、路政所、海事所四个参公事业单位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136调整为2140101。

主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行费等机关商品和服务支出。

4、2140106-公路养护，预算数为205.37万元，比2017年预算数287.43万元减少了82.06万元，减少28.55%，变动的主要原因是2017年年初预算中，包含了养护机械设备的购置费。

主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

5、2210201-住房公积金预算数为54.78万元，比2017年预算数41.03万元，增加13.75万元，增长33.51%，变动的主要原因是临聘人员公积金增加。

主要用于住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算基本支出278.21万元，其中：

人员经费189.57万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等

主要包括：

对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括：

住房公积金、独保费。

公用经费18万元，主要包括：

办公费、培训费、福利费、工会经费、咨询费、邮电费，差旅费，业务招待费、其他商品服务支出。

奖励金、住房公积金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算无安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.3万元，较2017年预算增加0.3万元，增长100%，变动的主要原因是2017年全省普通公路养护信息化现场会召开后，有其他区市县的单位将到我单位参观学习，将产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市双流区公路养护段核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，较2017年预算减少11.4万元，下降75%，变动的主要原因是公车改革后，我单位原有的4辆公务车已全部移交成都市天府新区公路桥梁养护处，我单位现有1辆车属主管局划拨我单位使用。

2018年无安排公务用车及特种专业技术用车购置安排。

2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。

用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市双流区公路养护段2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转；

一般公共服务（类）交通运输-公路养护支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；

社会保障和就业支出。

成都市双流区公路养护段2018年收支总预算303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区公路养护段2018年收入预算303.41万元，其中：

一般公共预算拨款收入303.41万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计303.41万元，其中：

基本支出预算278.21万元，占92%；

部门项目支出预算25.2万元，占8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区公路养护段2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.2万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区公路养护段无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市双流区公路养护段共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、道路巡查车3辆、无特种专业技术用车辆。

单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（4）绩效目标设置情况

2018年成都市双流区公路养护段实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算25.2万元。

成都市双流区公路养护段2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

指公路养护支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"

经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

详见附件2018年部门预算表