管理评审输入资料.docx

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管理评审输入资料

公司质量管理体系总体运行总结报告

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况

1、依据IS09001:

2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的

质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定

1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。

2、确定的应对措施和方案基本可行。

三、部审核结果

1、公司于2018.7.26〜7.27进行了部审核。

2、审核结论：

公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。

3、不符合及纠正措施实施情况：

审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。

四、上年度管理评审

2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。

五、改进

由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

日期：

销售部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、今年1-7月份无客户投诉。

2、客户满意度：

98.9%（＞98%）。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、与顾客有关的过程控制

2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行100%评审、沟通,

合同履行率为100%。

2、服务提供控制

销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：

a.对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周办毕，特殊情况下不超过15天。

b.负责及时组织新版产品的合同评审。

c.及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电/来访询问事项，做好有关服务

工作并做记录。

d.建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。

e.派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。

f.根据销售部人员的回访服务计划的安排，对所有客户进行了回访。

在回访中，对顾客所

提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。

三、顾客满意及相关方反馈

2018.5通过分发顾客满意度调查表（发放8份，回收8份）进行了顾客满意测量，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9%（详见顾客满意度调查报告）：

达成目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。

四、风险及应对措施1、风险

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a.报价及项目确定

――产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误

――提供成本和利润指标信息不够。

b.合同评审

――客户要求没有准确识别和评价；

――未能确保能够满足客户要求就签署合同。

客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。

c.产品交付

不能按时交付产品。

2、应对措施

a.报价及项目确定

――市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、部沟通、信息提交、信息反馈、

相关商务洽谈和市场风险评估等工作；

――总经理负责对可行性评审报告的审批。

b.合同评审

――对客户的要施监视和测量；

――在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

c.产品交付

――生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。

五、审情况

六、上一年度管理评审

七、资源需求

八、改进

无

日期:

采购部质量管理体系运行总结报告

购计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供应商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制，确保供货及时。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。

2、严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月对当年度的供应商供应情况进行评价，确定年度合格供应商名录。

3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。

4、2018.1〜7月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、

赔偿等处理

序号

原辅料名称

次数

投诉问题

1

2

3

4

三、风险及应对措施

1、风险

a.供应商没有选择和评价的标准，采购成本偏高；

b.供应商不能及时供货；

c.供应商交货品质不良多发。

2、应对措施

a.在《供应商管理程序》中明确供应商选择和评价的标准，明确对供应商控制的类型和管理的方法；

b.在《采购管理程序》中明确并将供应商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进行管理;

c.供应商应急计划管理。

四、审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人:

日期:

人力行政部质量管理体系运行总结报告

、质量目标的实现情况

1、人员流失率（2018.1〜7月）：

8.88%（目标：

w10%）

2、特定人员检定率：

100%

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、人员配置：

通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置，并优化人力资源，确保公司各部门各层次的人员满足公司生产及管理活动需求。

2、人员培训：

为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门提出的培训需求，制定有

年度培训计划，组织实施公司全员培训、岗位培训、ISO9001标准及体系等知识培训，并采

取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。

培训实施率100%。

3、意识：

通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。

4、定期组织员工进行健康体检，各部门覆盖率为100%。

三、风险及应对措施

1、风险

a.如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、生育报销等，给公司用工管理带来麻烦。

b.合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。

c.人员不足，员工流失。

d.能力不足。

2、应对措施

a.每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保，目前员工五险覆盖率100%

b.每月工资计算完成后多次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。

c.建立员工岗位任职要求。

d.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

四、审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人:

日期:

仓储部质量管理体系运行总结报告

、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、“先进先出”管理，严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控，对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上，账目容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等容。

2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，核对准确后打印物料入库单向品管部报检，入库。

3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。

4、产品防护，后按“先进先出”的原则合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不得超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆绑等方式加固；对仓库保持干燥、通风，并做好防晒、防雨等措施；对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监督检查，于每天上、下午由专人对温湿度进行点检，发现问题，及时改善；为防尘，所有物料保留外包装并不定期进行清洁。

5、物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。

三、风险及应对措施

、项目容

风险

应对措施

仓库管理

收错货（入仓数量及产品与要求不符）；

未经品管部检查合格已入仓；

货品防护不到位；

未实行先进先出管理；

发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损；

发错货；

出入库台账错误；

产品标识不明确。

在《仓储管理程序》明确收货的方法；

验收合格后入库；

对已入库的货品需进行合理防护，并不定期进行检查；严格按先进先出原则出入库；

叉车作业资格取得，应急计划策划及运行；在《仓储管理程序》明确领料单双重确认；使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点；按产品标识和追溯性管理程序执行。

产品交付

未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行；出错货；

产品防护不足，运输途中受损；交付的产品不符合客户的要求。

按《成品检验标准》进行产品放行；销售、仓库出货信息核查；

产品搬运控制；产品采用缠绕膜包装固定；物流运输合同明确要求；

出货前的品质检验。

四、审情况

五、上一年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人:

日期:

工程部质量管理体系运行总结报告

、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。

2、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。

日常保养：

操作者每天进行保养，包括班前的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。

发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。

定期保养：

设备管理员每月进行保养。

定期保养完后，由生产部进行验收，填写好保养记录。

确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。

3、设备维护管理

预防性维护：

编制年度检修计划，根据计划做成了阅读检修计划和检修记录，分发给维修人员进行实施。

关键设备：

对关键设备备品备件进行评估，积极协调关键设备备件的储备，确保设备正常运行，保证生产任务按时完成。

4、特种设备指行车、叉车、电梯等设备，严格按照有关规定进行使用和管理，定期年检,发现隐患，必须更换或立即进行处理•

5、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好记录。

三、风险及应对措施

1、风险

a.设备损坏，影响生产计划达成；

b.备件损坏，无法顺利生产。

c.特种设备未定期检定；

2、应对措施

a.建立日常保养制度，制定保养计划；

b.建立易损件备品备件清单；

c.特种设备定期备案和检定。

四、审情况

五、上一年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人:

日期:

生产部/车间质量管理体系运行总结报告

、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、设备管理：

严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期保养；设备能力能持续满足生产需求。

2、生产过程控制：

严格执行技术部