年出栏商品肉猪4800头项目可行性报告.docx

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年出栏商品肉猪4800头项目可行性报告

第一章合作社基本情况1

1.1合作社概况1

1.1.1概况1

1.1.2运营状况2

1.1.3以前年度各类财政资金对项目的扶持情况2

1.2项目建设方案3

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点3

1.2.2建设规模及产品方案3

1.2.3项目建设内容3

1.2.4品种、技术、设备方案3

1.3投资结构及资金来源4

1.4项目效益4

1.5编制依据4

1.6综合评价5

第二章背景及必要性8

2.1项目建设背景8

2.2项目建设的必要性9

第三章建设条件13

3.1项目区概况13

3.1.1建设地点选择13

3.1.2自然条件13

3.1.3社会经济状况14

3.1.4本行业及关联产业发展现状14

3.2项目建设条件优劣势分析16

3.2.1项目建设条件16

第四章市场分析与销售方案19

4.1市场分析19

4.1.1生猪市场供求现状19

4.1.2生猪市场前景分析20

4.2销售方案、模式20

4.3市场风险分析21

4.3.1项目产品市场风险因素分析21

4.3.2防范和降低风险对策21

4.3.3宁夏生猪市场竞争优势分析21

第五章建设方案23

5.1产品方案和建设规模23

5.2建设规划和布局23

5.3建设标准23

5.4工艺技术方案23

5.4.1工艺路线及流程图23

5.4.2工艺流程说明24

5.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性24

5.4.4主要工艺参数24

5.4.5物料消耗定额及平衡24

5.5设备方案25

5.5.1设备选型25

5.5.2设备清单25

5.5.3设备来源25

5.6建筑方案25

5.6.1建筑物25

5.7节能减排措施25

5.8实施进度安排26

第六章环境影响评价27

6.1环境影响27

6.2环境保护与治理措施27

6.3评价与审批27

第七章项目组织与管理28

7.1组织机构与职能划分28

7.2劳动定员28

7.3经营管理措施29

7.4技术培训29

7.5劳动安全、卫生与消防30

7.5.1劳动安全30

7.5.2消防30

第八章投资估算与资金来源31

8.l投资估算依据31

8.2投资估算31

8.2.1.1建设投资31

8.2.1.2流动资金31

8.3资金来源31

8.3.1中央财政资金31

8.3.2地方财政配套资金32

8.3.3自筹资金及来源32

8.4资金使用和管理32

8.4.1财政资金使用和管理32

8.4.2自筹资金使用和管理32

第九章财务评价33

9.1财务评价依据33

9.2营业收入、营业税金和附加估算33

9.3总成本及经营成本估算33

9.3.1单位产品生产成本估算33

9.3.2项目总成本估算33

9.3.3经营成本估算34

9.4财务效益分析34

9.4.1盈利能力分析34

9.4.2清偿能力分析34

9.5不确定性分析34

9.5.1盈亏平衡分析34

9.5.2敏感性分析35

9.6财务评价结论36

第十章社会效益分析37

10.l社会评价基本结论37

10.2农业产业化经营37

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整37

10.2.2促进现代农业和产业化进程37

10.2.3辐射带动能力分析37

10.3农民增收、农业增效评价38

10.3.1成员增收情况38

10.3.2农业增效39

附录

一、附表

附表1：

编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

盈余及盈余分配表

附表7-1：

销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

二、附图

1.地理位置图

2.平面规划图

三、附件

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

农民专业合作社备案表

附件4：

土地使用证或租赁合同

附件5：

环保部门审批意见

附件6：

专业合作社章程

第一章合作社基本情况

1.1合作社概况

1.1.1概况

项目建设单位为xxxxxxxxxxxxx，其所有制形式为合作组织。

2008年12月24日在xxxxxxxxxxxxxxx，取得专业合作社法人资格，注册号为640105NA000016X。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx专业合作社共有80户社员，全部为农民社员，股金为100万元，法人代表xxxxxxxxxx出资60万元，占出资总额的60%，其余资金为其他社员出资，占出资总额的40%。

合作社主营业务为：

畜禽养殖、饲草料种植、新产品引进。

合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，制定了章程和合作社分配办法及其监督机制，年经营盈余按社员入股金额的比例返还。

xxxxxxxxxxx专业合作社法人代表xxxxxxxxx，女。

一直从事种植业和养殖业，2008年12月参股成立xxxxxxxxxx，带领合作社社员发展商品肉猪养殖，2010年被评为xxxxxxx首届巾帼创业之星。

合作社无破产和不诚信等不良行为记录，也无拖欠银行利息及逾期不还的现象，信用等级优良。

合作社现有员工25人，管理人员3人、技术人员2人、生产人员20人，大专以上员工5人、占20％，每年根据生产季节临时雇用工人约50人。

1.1.2运营状况

合作社成立后，由原分散养殖发展为集中入园养殖，统一购买仔猪、统一供饲料、疫苗及兽药，统一收购、统一管理、统一销售，带动社员发展商品肉猪养殖，目前已发展为年出栏商品猪4800头以上的养殖规模，形成“合作社+基地+社员”的产业化经营模式，户均收入8600元，农民增收效果显著，合作社2010年被评为自治区级示范合作社。

xxxxxxxxxxxxx专业合作社共有入股资金100万元。

该合作社财务状况经xxxxxxxxxxxxxx事务所审计报告表明，2009年资产总额为181万元、固定资产87.96万元、流动资产93.20万元、净资产113万元、负债总额67.6万元、销售（营业）收入50.8万元、净利润13.5万元、净资产收益率12%、资产负债率37.3%。

2010年资产总额为309万元、固定资产131.37万元、流动资产177.7万元、净资产169万元、负债总额140.10万元、销售（营业）收入127.6万元、净利润55.4万元、净资产收益率32.8%、资产负债率45.3%。

1.1.3以前年度各类财政资金对项目的扶持情况

2009年合作社争取到国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目总投资374.72万元，申请财政资金70万元，其中中央财政资金50万元，地方财政资金20万元，建设单位自筹304.72万元。

扩建育肥猪舍4000m2，饲料库1047m2，配套供水及通风等设备，该项目已于2010年经上级有关部门验收。

建成后达到年存栏2400头商品肉猪养殖规模，年出栏商品肉猪4800头。

项目建设对培育和壮大我区肉猪产业发展起到龙头和示范带动作用。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

建设性质：

建设地点：

1.2.2建设规模及产品方案

项目通过扩建增加出栏商品肉猪6000头，由年出栏商品肉猪4000头增加到10000头，年存栏商品肉猪养殖规模由2000头增加到5000头，主要产品为商品肉猪。

1.2.3项目建设内容

扩建育肥猪舍6栋，每栋1000m2,共计6000m2。

1.2.4品种、技术、设备方案

商品肉猪的品种：

以杜洛克，长白为主，通过自繁自养，进行商品肉猪养殖。

技术来源：

技术来源为宁夏回族自治区畜牧站、该单位是宁夏回族自治区生猪养殖、繁育的科研单位，同时银川市西夏区畜牧技术推广服务中心为技术指导单位，该中心已派出畜牧师常驻项目单位，另外本场有技术人员3人，外聘技术人员1人，因此，技术来源可靠、可得。

设备购置：

购置供水系统1套，自动通风器6套，电力风机12台。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资416万元，其中：

建设育肥猪舍投资360万元，设备投资13.24万元，技术培训费2万元，工程建设其它费用7万元，流动资金34万元。

资金来源主要为：

申请国家财政资金140万元，其中中央财政资金100万元，地方配套40万元（其中：

自治区32万元，银川市8万元），建设单位自筹276万元。

1.4项目效益

项目建成后年增加盈余总额76.4万元，可分配盈余资金增加73.4万元。

按照80%（合作社章程为不低于65%）的盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加58.7万元，合作社成员80户，户均纯收入增加7337.5元，项目盈利能力较强。

项目直接带动合作社社员及镇北村、昊苑村、新华村、德林村等农户200户，种植饲料玉米基地3000亩，间接带动农户450户，其中带动200户种植饲料玉米2000亩，通过技术典型示范引导和提供优质猪仔，带动250户发展生猪高效饲养5000头。

1.5编制依据

（1）《国家农业综合开发办公室关于2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》

（2）《关于印发2012年国家农业综合开发产业经营项目申报指南的通知》

（3）《国家农业综合开发产业经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲》

（4）《关于转发国家农业综合开发办公室申报2012年国家农业综合开发产业经营项目有关文件的通知》

（5）《宁夏回族自治区农业和农村经济发展十二个五年规划》

（6）《宁夏农业特色优势产业发展规划》（2008-2012）

（7）国务院办公厅下发《关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电〔2011〕26号）精神

（8）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号

1.6综合评价

在进行可行性研究报告综合分析的前提下，提出如下评价:

（1）本项目符合国家产业发展政策和自治区优势特色产业发展规划，特别在当前促进生猪生产平稳健康持续发展，防止市场供应和价格大幅波动的环境下更具有重要意义。

项目建设对培育和壮大我区肉猪产业起到龙头和示范作用，对猪肉的提质、增效和扩量有重要作用。

同时带动2000亩饲料玉米种植、加工和流通运输等相关产业的发展，对促进区域经济发展、农民增收和增加就业机会有重要作用。

（2）项目建设条件具备，一是有土地证，也符合使用规划要求，有发展空间。

二是技术先进可靠可得，主要体现在采用正大集团提供的现代饲喂方式和全价饲料，自繁自育的优质猪仔，配备先进饲养设备，聘请了畜牧专家为技术指导，技术力量强。

三是经济效益较好，建成后盈余总额76.4万元，可分配盈余资金增加73.4万元。

按照80%（合作社章程为不低于65%）的盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加58.7万元，合作社成员80户，户均纯收入增加7337.5元。

四是项目建设基础设施和环境配套，供水、供电、交通等条件已能满足建设要求，且有自己合作社的饲料基地。

五是项目建设已通过环境部门的环境影响评价。

六是产品市场销售有保障，100%为正大集团销售。

（3）肉猪养殖的风险主要因素有：

政策、市场、质量、疾控、资金和技术。

从政策层面讲目前是发展猪产业的极好机会，2011年