推行五自管理文档格式.docx

推行五自管理文档格式.docx

《推行五自管理文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《推行五自管理文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

基于薄弱系统、薄弱专业和业务工作“短板”，建立完善并落实“管理、服务、指导”并重机制。

按照“纵向到底、横向到边”的原则，董事长、总经理组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。

3.落实三项制度。

执行领导干部值班带班制度、“隐患自述”制度和公司、车间、岗位安全制度。

4.实现八大闭环。

将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。

（1）目标管理闭环：

确定目标—制定措施—执行落实—监督检查—安全考核—兑现奖惩—阶段评估—管理改进。

（2）工作程序闭环：

工作安排—制定措施—执行落实—检查分析—补充完善—会议反馈—考核奖惩—评估总结—工作改进。

（3）质量管理闭环：

设计理念—标准制定—方案编制—工程设计—规程制定—组织措施—施工落实—过程监督—质量验收—质量考核—评估总结—设计改进。

（4）隐患排查治理闭环：

确定重点—拟定方案—组织实施—挂号落实—实施整改—整改反馈—复查跟踪—闭环销号—分类分析—评估总结—排查改进。

（5）“三违”管理闭环：

查出—培训—座谈—联保—上岗—考核—诚信抵押—跟踪管理—退还—评估总结—管理改进。

（6）事故管理闭环：

事故汇报—事故追查—事故分析—事故处理—事故通报—事故防范—阶段分析总结—管理改进。

（7）安全信息处理闭环：

信息收集—处理—通报—落实—整改反馈—现场复查—责任考核—奖惩兑现。

（8）安全培训闭环：

岗位设置—培训需求—计划制定—培训实施（理论培训、实操培训）—理论考试—实操测试—等级评定—培训评估—培训改进。

（二）系统层面

系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环节为着力点。

1.确立系统标杆。

建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。

由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门（车间），由分管部门（车间）分解至班组或岗位。

2.健全完善制度。

根据法律法规、行业规范和标准，结合实际，借鉴先进经验，修订完善各项安全生产管理制度，健全完善本系统管理制度、规定、标准或细则。

3.规范业务流程。

制定安全管理、技术管理、投入管理、培训管理等业务流程和精细化管理标准，实现管理的规范化。

4.深化隐患排查。

从“人、机、物、法、环”五个方面，开展专业（系统）隐患排查工作。

推行“干部走动式检查”等做法，从计划、内容、时间上做到隐患排查的全过程、全方位。

5.实施系统评价。

开展安全投入评价、灾害治理评价、培训效果评价、隐患整改评价，以“三评价两评定”等做法，建立评价标准和载体，评估本系统安全状况，提出改进目标、制定改进措施、明确工作责任，提升系统安全程度。

6.开好专业例会。

建立完善并落实系统（专业）安全技术例会制度。

每月由分管副职主持召开1次本系统（专业）安全技术例会。

公司安全技术例会参加人员范围：

本系统（专业）公司分管副职、副总工程师、主管部室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关部室技术负责人、技术骨干和部室（车间）分管副职、技术骨干。

本系统（专业）业务主管部室负责人、技术骨干及安全、生产、机电仪等相关科室技术负责人、技术骨干。

会议主要内容：

传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；

围绕系统对标管理和年、季、月度工作目标，全面总结安全技术工作情况；

反馈上期会议重点工作进度；

对阶段技术工作中存在问题进行原因分析，并制定整改方案，按照“五定”原则落实整改；

由分管领导安排布置下一步工作重点，并对会议提出的问题、安排的重点工作建立跟踪落实台账。

7.确保专业达标。

积极开展亮点工程、精品区域、本安路线创建活动，确保专业质量标准化工作上档升级。

（三）车间层面

车间自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。

1.完善车间各项管理制度，健全完善《车间安全“双基建设”考核办法》、《安全生产责任制》、《安全自查自纠制度》、《重点岗位交接班制度》、《安全生产教育与培训制度》、《安全质量标准化管理制度》等相关制度。

以“管理制度化、制度表格化”等做法，提高制度执行效果。

2.健全三大流程。

建立班前会议流程，完善班前会议内容，提高班前会会议质量。

二是加强工序流程优化，确保安全高效施工；

三是制定员工进入生产岗位必须严格按照规定穿戴劳动防护用品，以流程化、规范化，确保员工行为可知、可控。

3.管好关键人物。

管好班组长、车间主任两个关键人物的安全责任落实。

（1）突出抓好班组长安全素质，建立班组长“动态管理”、“教育培训”、“业绩激励”三种机制。

坚持以安全素质为首选标准，明确入职标准，制订班组长聘用管理办法，将班组长作为一级组织进行管理；

建立班组长安全（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、质量、任务、培训、廉政、公平公正等为主要内容的考核标准，对班组长履职进行考核，实施月、季、年奖惩激励机制，并定期进行末位淘汰；

每年对班组长进行一次系统培训，对有培养前途的班组长选送高校深造，在发展党员、选拔后备干部上优先考虑优秀班组长；

提高班组长安全岗位津贴标准，对全年实现无“三违”、无隐患、无事故的“三无”优秀班组长。

（2）突出抓好责任落实，明确值班跟班责任，狠抓安全绩效考核。

①建立健全并严格执行车间干部24小时值班跟班制度，严格遵守“十项”职责：

一是坚守岗位，严禁擅自换岗位、脱岗。

二是班前、班上严禁饮酒。

三是定期询问现场安全生产情况，严禁值班期间无特殊情况擅离车间。

四是严格贯彻落实公司当日安全生产会议要求，负责将会议精神向未参加会议的车间其他人员传达，并作好记录。

五是严格按照班前会流程，按时组织召开班前会，保证班前会的时间和质量，并作好会议记录。

六是负责当班人员考勤，掌握当班入井人数、分配的作业地点、现场存在问题及隐患，了解职工思想动态及精神状况。

七是积极协助班组长处理生产过程遇到的各类问题。

八是本单位对存在的问题无力处理时、发现重大隐患或发生事故时，必须及时向公司值班领导汇报，严禁虚报、瞒报、拖延不报，并随时掌握相关信息，跟踪落实。

九是配合治安保卫部门，对本单位所辖的地面工房等进行日常管理，防止发生治安事件或其他事故。

十是及时准时、保质保量完成生产指令和公司领导交办的临时任务。

②建立车间安全效果考核制度。

建立考核标准，实施“四位一体”综合考评：

每月由职工对跟班班长的安全管理态度、组织协调能力、工作作风进行考评，每天由车间正职对班长值班期间存在的隐患进行考核，每月车间正职对班长值班期间的安全效果和“三违”情况进行考核，每月由班组长、验收员及以上管理人员对班长责任心、个人素质、能力进行考核，并通过考核对工资收入进行二次分配。

4.实现一个闭环。

推行“班前会—到岗—交接班—班前安全确认—班中动态控制—班后安全确认—班后会”的“安全程序链闭环”管理，即班前会由车间主任、班长或技术员主持召开，提出安全要求、部署工作重点、排查安全不放心人。

班中实施“三汇报”。

班后再次进行安全确认，与下班人员交接。

班组长组织召开班后会，对当班工作进行占评。

实现从班前会到班后会全过程的闭环管理。

　　（四）班组层面

班组自理以不制造事故隐患为核心，以抓当班班前科学组织、班中动态监督、班尾安全收工为着力点。

1.班组工作内容指标化，将班组工作纳入每月计划管理。

2.班组工作步骤程序化。

基本步骤是：

开工会（或班前会）—开展危险预知—进行接班前安全检查—班中定期巡检—进行交接班安全确认。

（1）班前会：

由班组长根据会上通报的上一个作业班次（天）的安全生产情况，存在的问题和处理结果，以及工况点评情况，布置当班任务，说明作业重点和要点，落实安全防范措施。

（2）开展危险预知：

班前会结束前，开展危险预知活动。

班组预知危险活动以当天的生产中可能存在的危险因素，以及采取的相应措施，向员工逐一交代，征求意见，共同防范；

由班组长或技术人员向员工强调违反程序作业的危险，告诉员工怎样做才能确保安全；

员工根据岗位发言，列数当天工作的危险因素，提醒注意自己可能制造出来的危险，以及对“蛮干”、“懒惰”、“漫不经心”等行为的戒备，自定当天保障措施；

由班组长归纳总结，全体员工确认，以做警示。

（3）接班前安全检查：

进入岗位后先对所属设备，生产状况检查进行自查，班组长巡查、生产场所的安全防护与安全通道、设备、设施、工器具等是否符合安全规定，对存在隐患彻底消除。

经安全确认，一切处于受控状态后，按照规程和安全技术措施规定的程序操作。

（4）进行班中安全检查：

一是由车间主任或班组长负责工作过程中的安全巡查，对关键或重点部位进行重点监控，检查员工是否按照规程和安全技术措施的程序操作，纠正违反者，不给下一班留下隐患，确保本班所有工序过程安全作业，通过严抓生产过程管理，为实现“今天无事故”目标奠定坚实基础；

二是做好安全生产的随机监控，发现危及人身安全的险情时，立即停止作业及时向车间主任值班领导或安监部门报告。

（5）进行班后清理整顿：

下班前的30分钟时间，以“五交十不交”的原则，员工对生产工艺和设备运行情况进行检查和清理。

确保生产场所安全文明、规范有序、干净整洁、整齐划一。

（6）进行交接班安全确认：

接班人员对上一班交给的工况有异议时，有权拒绝接班。

也可协商，由上一班整改后再行交接；

如果上一班留有隐患，或对问题交代不清，而导致事故，则由上一班负责人负主要责任。

如果接班人员不认真履行现场安全确认，盲目接班，由此引发的一切后果由接班负责人承担。

3.班组工作考核数据化。

通过建立班组工作质量、生产数量、工作效率、安全状况（“三违”、隐患、事故次数）等为主的定量考核指标，对班组收入进行考核。

通过建立员工工作质量、“三违”、工伤和责任隐患次数等为主的定量考核指标，对员工收入进行考核。

通过建立员工安全档案，跟踪考核员工某一时间段内事故、“三违”和责任追究次数，评价员工季度、年度安全成绩，给予优秀员工或待进员工奖惩考核。

（五）个人层面

个人自律以自主保安实现“四不伤害”为核心，以提高安全意识、岗位操作技能、危害辨识知识、紧急避险技巧为着力点。

1.培养员工的“事前预防能力”。

开展“一种预算、两种警示、三确认三不准和五单示范教练”活动。

“一种预算”：

开展健康安全全面预算教育，透过事故算个人健康和家庭幸福账,算企业损失和班组个人损失账,算单位政治影响账,算社会和谐账，帮助大家辨安危之理、明幸福之道。

“两种警示”：

开展安全警示日和安全警示教育活动，明确安全警示日及活动内容，每年组织事故案例巡回展，做到警钟常鸣、常抓不懈。

“三确认三不准”：

班前会确认员工是否饮酒和情绪不佳，发现异常者不准进入工作岗位；

进入工作岗位前确认劳保用品佩带是否符合要求，不符合者不准进入工作岗位

；

开工前确认机、物、环是否安全可靠，是否存在安全隐患，然后生产过程中再确认。

“五单示范教练”：

通过中层管理人员在工作现场对员工的不当操作进行“单教、单学、单练、单考、单查”，培养员工正规操作习惯和操作技能，提高员工预防事故能力。

2.培训员工的“紧急状态处置能力”。

培养员工具备现场“观测、果断、排除”能力。

“观测”：

通过召开事故案例分析会和开展“我谈身边惊险事例”座谈会等方式，培养员工对工作环境隐患及险情预兆的认知能力；

“果断”：

通过列出种种紧急状态下正确处置方法，培养员工对可能发生的事故敢于正确果断处置；

“排除”：

在保证生命健康安全的前提下，告诉员工在什么情况下，采取什么手段和方式对发生的险情进行排除。

3.锻炼员工的“自救互救能力”。

重点强化“训练、演习、报告”制度。

“训练”：

对全员进行准军事化训练，对新上岗和转岗的员工进行自救器材和消防器材使用训练、对医疗救护知识进行训练等；

“演习”：

定期对员工进行安全事故应急演习，使每一位员工都熟知自身所在工作地点的避灾线路，并在员工培训过程中针对各工种的应急逃生进行专门的考试；

“报告”：

让员工在各类事故发生后要做到在第一时间内向相关部门及时报告，同时采取有效措施，防止事态的扩大或蔓延。

4.激励员工“我会安全、我能安全”。

通过自查“三违”和隐患有奖活动等有效做法，实现员工安全行为规范的自动自发。

四、奖惩激励

基于安全“五自”管理五个层面的工作内容，按照“提倡什么、考核什么”的原则，因地制宜，合理建立以下四个方面的奖惩激励机制：

（一）注重过程管控，健全并执行“5+3”安全考核体系，将工资总额的30%作为安全结构工资，落实“五化”（动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化）考核原则，建立月度动态化安全考核机制。

（二）注重责任落实，建立以“抓系统、系统抓”为核心的责任考核机制。

按照公司董事长、总经理、副总经理、

各部门负责人、正、副职、主管、班长管理序列，明确每个岗位的安全职责，将每人每月的安全工作任务完成情况、

巡检次数、查隐患条数、检查问题质量、处理问题条数和质量、分管范围安全效果等内容制定安全考核细则，并根据考核细则，由公司、各部室、车间正职对本单位分管副职的月度履职情况进行考核，由、公司对、公司机关部室和所属车间正职履职情况进行考核，依据考核效果兑现安全奖惩。

各级副职安全奖惩二次分配，奖惩数额最高者与最低者差距不低于10%。

（三）注重效果管理，实行月度或季度安全抵押制度，开展安全质量标准化月、季度评比考核，建立阶段性安全目标考核机制。

（四）注重管理提升，建立并实施“五自”示范车间、“双基”建设示范车间、“五零”（系统运行零隐患、隐患治理零搁置、隐患排查零盲区、执行制度零距离、工作落实零漏洞）部室、“七零”（安全生产零事故、生产组织零违章、系统运行零隐患、操作过程零失误、隐患治理零搁置、执行制度零距离、设备状态零缺陷评比）车间、“三无”（无“三违”、无隐患、无事故）班组和设立“四无（个人无违章、设备无缺陷、身边无隐患、安全无事故）员工、星级员工、金牌员工、专家型员工等争先创优考核激励机制。