高速铁路列车精密锻件产品项目可行性研究报告Word格式.docx
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第三节资金筹措39
第十一章财务评价40
第一节项目成本与费用估算40
第二节年经营收入41
第三节财务盈利能力分析42
第四节项目不确定性分析42
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
高速铁路列车精密锻件产品产业化项目
二、项目建设地点
某市陶瓷科技工业园内（省级工业园）
三、公司名称、法定地址、经营范围和生产规模
1、公司名称:
某航空锻铸有限公司
2、法定地址：
某陶瓷科技工业园唐英大道
3、经营范围：
精密锻造、精密铸造、锻铸造技术软件开发、技术转让及咨询服务，模具制造、机械加工、维修服务，金属材料及成套机电设备、零部件进出口及销售业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。
4、生产规模：
年产各类锻件20000吨。
四、项目总投资
项目估算总投资3500万人民币，其中：
建设投资3000万元，流动资金500万元。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、《某航空锻铸有限公司十二五战略发展规划》
2、《中航重机股份有限公司十二五战略发展规划》；
二、编制原则
1、采用成熟、先进、可靠的工艺，确保产品生产成功，生产保持长期稳定良好运行；
2、在可靠的前提下，生产采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小，三废治理与工程建设实现“三同时”；
；
4、立足本地资源，优化技术方案
三、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
高速铁路列车精密锻件产品产业化项目符合重点产业振兴政策，产品以其外销性、成长性和有效性等特点，市场潜力广阔，社会经济效益显著。
企业目前拥有成熟的技术力量、丰富的生产经验、充沛的市场资源和有利的现实条件，生产时机已基本成熟。
一、建设规模
项目生产规模确定为年产中、小型锻件（20kg~60kg）1.5万吨。
根据企业有利的现实条件（不需新增土地，在原址上改扩建），项目主要建设内容包括：
1、建设一栋4000平方米的厂房及其配套设施；
2、增添一条2500吨摩擦压力机生产线，建设配套的锻造车间、热处理车间、料场等及其配套设施；
3、添置专用高精锻件及金属材料检测设备6台（套）；
4、实现高速铁路列车精密锻件产品产业化项目建设，年生产中、小型精密锻件（20kg~60kg）1.5万吨。
二、总投资及资金来源
建设投资3000万元，，流动资金500万元。
所需资金来源为：
1、银行贷款为2000万元；
2、其余1500万元由项目建设单位利用现有生产能力产生的现金流分批支付。
三、建设期
本项目建设期18个月（即2010年10月至2012年6月）。
四、效益预测分析
项目总投资3500万元，年新增经营收入2500万元，年新增平均净利润250万元。
总投资收益率7.14%，资本金净利润率8.6%，项目投资静态回收期7.0年（含建设期）。
盈亏平衡点60%。
项目经济效益较好，抗风险能力较强。
本项目生产技术上成熟可行，燃料来源有保障，工艺设备先进可靠，劳动生产率高。
项目的建设成功，能为某航空锻铸公司形成新的经济增长点，为其快速实现“十二五”规划目标打下坚实的基础，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。
五、项目建议
做好投资管理工作，及时筹措资金、管好资金、节省资金是保证该项目的顺利进行，并发挥最大经济效益的关键，因此应有足够的人力和精力做好这项工作，以保证资金供应，满足项目进度的需要。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总占地面积
亩
200
原有土地
二
新增建筑面积
平方米
4000
三
建筑容积率
%
50
主要厂房
四
建筑密度
65
含原建筑
五
主要原材料消耗
1
各类钢棒、坯
吨
1400
2
电
万度
20
3
水
万吨
0.05
六
运输量
1500
七
绿化覆盖率
8
八
总投资
万元
3500
建设投资
500
（1）
设备投资
2500
铺底流动资金
项目总投资的15-25%，取15%
九
投资回收期（所得税前）
年
7
含建设期
2年
十
财务内部收益率（所得税前）
7.14
要调整
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节项目提出的背景
欧美等发达国家高速铁路工业已经比较成熟，目前我国高速铁路工业就像高铁机车的速度一样飞速发展，而且对制造高铁机车上的零部件技术也比较成熟。
预计到2020年，中国250公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。
高速铁路的快速延伸，正在实现中国经济的再一次跨越性发展。
它同时带动了高速铁路列车精密锻件市场需求极速增长。
某航空锻铸有限公司是中航重机所属专业化锻造企业，经过近四十年的创业、拼搏，得到了市场的肯定和客户的一致好评，公司拥有多台大型锻造设备，6300T摩擦压力机、10T模锻锤，已经在建的有8000T电动螺旋压力机，而且近几年来公司产量年年递增，效益年年进步。
2009年初，我公司市场调查员调查得知国内某高铁机车生产厂将生产我国新型高速铁路机车，于是派出销售部及技术部的人员前往该厂联系。
经过高铁机车厂人员的反复调研和技术认证，最终将该高铁机车的42CrMo、42CrMo4两种合金结构钢锻件确定在我公司研制并生产。
我公司结合自身的技术条件和优势，在2009年8月启动了对该高铁机车的42CrMo、42CrMo4合金结构钢锻件生产工艺的研制工作。
通过小批量试制，由公司技术质量等部门细化制定的自由锻出荒，模锻精确成型的锻造工艺和科学合理的工艺规范，不仅锻件质量优秀而且在生产这两种合金结构钢锻件方面累积了丰富的经验，效果非常好。
共生产了约200件扭转臂锻件，合格200件，合格率100%,用户十分满意。
两种高速铁路合金结构钢锻件试验件已提供给某权威检测中心进行了性能检测，检测过程中未发现强度不足、显微组织合格等质量问题，各项力学性能检测结果均符合国家技术标准以及图纸要求，客户对其用于高铁上的锻件质量非常满意。
高速铁路锻件的研制和开发项目前景非常好，通过必要生产设备的添置，可以进行批量生产，成功后我公司将成为华东地区最具实力的锻造企业。
该项目不仅能为本公司带来经济效益，也为国家和地方增加了财政税收，为社会创造财富，繁荣了地区经济。
同时也为推动辅助产业，安置人员就业做出一定的贡献。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，特别是随着全球石油天然气勘采力度的加大，冶金、重型机械行业的发展，对工业专用装备及特殊钢精锻件产品的需求日益增长，锻件行业将迎来广阔的发展空间。
因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和某航空锻铸有限公司现实条件的具体要求，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
。
第三节项目建设的必要性
公司进行高速铁路列车精密锻件生产线的技术改造和投入势在必行，主要来自内外两方面的原因：
一、内部的原因有以下三点：
1、近年来，公司在以服务军工为主线的前提下（致力于中小锻件的生产），大力开拓民品市场，经过多年的努力，在民品生产方面取得了飞速的发展。
主要产品为各种汽车的前轴、曲轴等，采矿挖掘机械的刮板、压板等，石油机械的阀体等。
这些产品均形成了大批量的市场供货。
但随着产品市场的延伸，相关锻件的市场和需求越来越大。
2、公司目前主要生产装备数量少，部分设备打击力和精度都达不到客户锻件整体化、轻型化、精密化的更高要求。
现有设备吨位小，在成本、价格上处于劣势。
没有自主定价权。
3、由于公司属于具有40多年发展历史的老三线军工企业，建厂初期所进行的厂房设计、设备布局、生产流程的设计等均是按照军品生产批量小、品种多的特点进行的，使得产品生产流程长、周转次数多、设备布局分散，其结果是生产效率不高、综合成本高，无法满足民品生产大批量、少品种的特点。
二、外部原因：
国内制造业发展极快，同时国外将锻造业逐步转向发展中国家，为我国锻造业提供了更大的发展空间，目前国内锻造企业中的投入极大，向精密锻造发展的趋势非常明显，如我公司的发展还是停留在目前的规模，将无法参与到激烈的民品市场竞争中去，必将被自然淘汰。
同时，该项目有利于提高能源利用效率，以尽可能少的资源消耗取得最大的经济产出；
有利于大力推行清洁生产，推进节能降耗，提高企业竞争力的有效途径。
项目建设对促进节能、降耗、减污、增效，带动行业内企业积极推广、应用先进节能技术、节能设备，具有示范作用。
综上所述，不管从企业自身的发展和生存出发，还是从中航重机“十二五”总体的战略目标出发，本项目的实施势在必行。
经过可行性研究，项目的技术方案合理，生产流程完善，技术改造达到的节能效果十分明显，项目的经济分析可靠，其经济效益较好和社会效益良好。
第三章市场需求预测
第一节市场需求分析
中国锻造工业是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。
根据国家七大战略新兴产业，明确将高端装备制造业列入十二五规划的重点中优先发展的战略地位，高端装备“十二五”规划主要包括航空航天、高速铁路、核电、海洋工程、智能装备等五大方面。
高速铁路正驶入快速发展轨道。
国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。
中国是世界高速铁路发展最快的国家,目前投运里程和在建里程全球最长。
截至11月底已投运里程达7531公里，在建里程10000公里以上。
计划到2012年中国将建成42条高速铁路客运专线，高铁总里程将超过1.3万公里；
到2020年将达到1.6万公里以上。
高速铁路不仅是高新技术的集成，而且产业链很长，能够带动相关产业结构优化升级。
据统计测算，2010年全国铁路计划投资1000亿元采购高速列车等机车车辆装备，最高可对相关产业产生1万亿元的拉动效应。
我国目前现有各类锻造厂点约2.5万余家，从业人数约120多万人，年产锻件650万吨左右，锻件产值超过1000亿元，居世界第一位。
从产业结构看，现有大量从属于主机生产厂或公司的锻造分厂或锻造车间；
也有在推行专业化生产过程中发展起来的一大批独立的专业锻造厂（以工艺专业化为主）；
还有改革开放以来乡镇建立的为数众多的小型锻造厂点。
就规模和水平而言，既有工艺先进、机械化程度高、年产锻件达数万吨的大型锻造厂；
也有工艺落后、设备简陋、基本上手工操作，年产锻件百吨的小锻造厂。
近十年来，通过技术改造，一批企业有了较大的进步和改观，形成一批具有先进水平的锻造骨干生产厂，但总体来说，我国锻造成业仍面临着经济效益差，锻件质量低，能源、材料消耗高，劳动条件恶劣，环境污染等严重问题。
按照我国国民经济总体发展规划设想，“十二五”期间我国国民生产总值将以7%速度增长。
经济建设规模会继续扩大，锻件出口量也将有所增加，预计我国锻件产量会继续增长。
同时，由于技术进步因素，如提高锻件尺寸精度，减薄锻件壁厚，延长锻件使用寿命，预测锻件产量以平均每年约4%的速度继续增长。
到2020年，我国锻件年产量将达到1350万吨左右。
铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械等由于国家投资向基础设施倾斜而有较大的增长，预计到2020年时的产量比目前产量增长30%以上，锻件产量也会有所增加。
第二节价格分析
根据目前国内合金钢锻件的市场状况和某航空锻铸有限公司的技术力量特点，目前国内锻件市场价格为14000元/吨左右。
高速铁路列车精密锻件产品锻件市场价格为18000元/吨左右，高于市场平均价格水平。
随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决，产品售价比较理想。
第四章建设规模及产品方案
第一节建设规模
根据目前市场并结合公司首期完成的实际情况，项目按照新增加产15000吨锻件进行设计和建设。
项目生产规模确定为年产中型锻件15000吨。
根据企业有利的现实条件（不需新增土地，在原址上新建），项目主要建设内容包括：
第二节产品方案
通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为高速铁路锻件主要有：
高铁机车牵引用的大齿轮、转向架、扭转臂、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹等等。
具体产品定位是：
近年来，我国的铁路不断提速，高速铁路客运的发展速度十分迅速，在与航空运输、公路运输的竞争中已经占据了明显的优势，并且随着铁路资源的不断优化，高速铁路的不断发展，这种优势越来越大。
随着现有常规速度的客运将不断被淘汰，同时，铁路货运的提速也将逐步实现。
由此而产生的商机十分巨大，市场的潜力不可估量。
目前，我国高铁机车上大量应用了42CrMo、42CrMo4两种合金结构钢锻件。
合金结构钢强度、淬透性高，韧性好，淬火时变形小，高温时有高的蠕变强度和持久强度，用于制造要求强度更高和调质截面更大的锻件。
如开发成功，必将对国内高速铁路运输专线的制造和发展产生划时代内的影响。
同时将产生巨大的经济效益和社会效益。
针对42CrMo、42CrMo4合金结构钢，我们对高铁机车的锻件产品进行了小批量的试制。
开展材料基本物理性能测试及塑性成形控制方法研究，利用DEFORM数值模拟，确定最适合的荒型尺寸，将模具设计及锻造工艺优化，实现该产品的锻造精确成形，而达到材料利用率显著上升的目的。
南方动力机车集团是我国铁路车辆制造业的龙头企业，对方对我公司也进行了多次的考察和调研，双方已经进入了实质性的合作阶段，目前我公司已经与其签订了多批的供货合同。
高铁机车的锻件产品锻造单价高，达到了18元/公斤，在民用产品中是效益非常好的产品，双方将全面合作，高速铁路列车精密锻件产品产业化项目建成后预计销售产值将年增加2500万元。
第三节产品技术工艺
42CrMo、42CrMo4合金钢锻件应用于我国高速铁路机车上，这两种合金钢锻件主要用于高铁机车的抗侧滚扭杆上。
其中：
电机悬挂座属于紧固件/扣件系列产品。
高铁机车高速运行时锻件将承受高温、高压等恶劣环境。
如锻件质量达不到设计要求，会大大提高高铁机车的使用成本，以及影响高铁机车的使用寿命。
所以，该锻件必须具有较高的蠕变强度、持久强度等特性。
一、国内外研究现状
高速铁路锻件必须拥有较好的综合力学性能，这些特性成为该锻件难于突破的难关。
该材料在高速铁路锻件上进行了应用，目前我国对于该材料的使用属于比较成熟阶段。
二、技术方案和工艺路线
技术方案：
在试制过程中我们将以具体零件作为分析对象，综合应用金属加工原理、锻造工艺学、金属学与热处理、锻压设备及其自动化等学科知识和工厂生产实际经验，从分析零件的功能和技术要求入手，探索各种可能的变形方式，设计合理锻件结构，确定合适的机械加工余量、公差和工艺敷料，绘制锻件图。
根据锻件形状尺寸和变形方式，计算变形所需的力能，选择主要锻压设备。
根据锻件材料和变形方式确定加热温度，选择加热方式及加热设备。
根据锻造设备类型、变形方式和毛坯尺寸选择下料设备。
根据锻件质量要求确定工艺路线，选定切边、校正、精压、热处理、清理、检验、探伤等设备。
根据设备性能特点和生产率，计算各项消耗数据：
材料、动力、燃料、辅助材料和模具等。
工艺路线：
锻件及模具图纸设计→原材料复验→下料→自由锻→模锻→热处理→理化检测
机械性能
σb
MPa
σS
δ5
％
Akv
（J,20℃）
硬度（HB）
规定
≥900
≥650
≥12
≥30
270-330
注：
冲击功值30J只作参考数值，不作为最后评判标准。
锻造工艺研发需要通过合理的实验方法确定试制中的各环节工艺参数。
并通过加强试模环节，检验模具设计、工艺参数选择是否合理等，避免小批量试制中可能出现的质量问题。
通过加强试料环节，检验坯料设计是否合理、成型性是否良好，使批量生产能顺利进行，材料利用率得以提高。
四、产品技术性能优势
这两种合金结构钢锻造后锻件主要性能指标及技术参数：
锻件热处理后机械性能要求
我公司通过采用上述制定的工艺后。
各项性能指标都达到产品要求的技术指标。
五、结论
我公司通过制定合理的工艺，生产的锻件各项指标均达到产品所要求的技术指标。
这两种合金结构钢锻件在检测阶段也未出现任何质量问题，得到对方厂高度的认可。
该类型锻件的成功研制提升了我公司在高速铁路锻件领域的竞争能力，对国家在高速铁路方面做出了相应的贡献。
2010年公司高速铁路锻件产品获得江西省工业和信息化委员会颁布的“江西省新产品证书”。
第五章建设地点与建设条件
第一节建设地点
根据项目特点，项目选址在某市陶瓷科技工业园区内，建设地点具有如下特点：
1、场地目前为现成工业用地，第一期工程已经竣工，各项配套设施一应俱全，场址内没有大的地形起伏，有利于节约一次性投资。
2、场地位于规划的建设用地南侧，工业园区内水电等供应便利，且有保障，交通基础设施条件良好。
3、周围无工业污染，风景优美，空气新鲜，交通十分方便。
4、周围商业及人文环境日趋得到改善。
第二节建设条件
一、气象条件
1、气温
某市位于东经116°
57'
至117°
42'
、北纬28°
44'
至29°
56'
之间。
气候温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长。
冬季多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之际晴热干燥。
全年主导风向为东北风，日照率45％，年平均气温17℃左右。
年降水量在1500-1800毫米之间，多集中在夏季。
无霜期248天左右。
属亚热带温雨地区。
2、降水
一年中，一月份降水量为最小，平均4.7—8.6毫米，五月份降水量最大，一般在190.2毫米以上，约占全年降水量的30%以上，冬季雨雪稀少，季降水量均在33.6毫米以下，夏季降水最多，季降水量平均482.6毫米，占全年降水量的64%以上。
二、地形、地貌条件
某市地处赣北山区，土地总面积5248平方公里，占全省总面积的3.14％。
其中山地69.55％，水面4.75％。
座落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带。
全境大小峰峦密布，地势旁高中低，略为盆状。
境内河流属饶河水系，主要两条：
北部源于安徽祁门大洪山的昌江，南部源于德兴的乐安河。
三、配套条件
1、给排水
某水资源充足，供水设备完善，年可利用量4.6亿立方米，其中：
地表水2.13亿立方米，地下水2.47亿立方米。
项目区位于某市浮梁县自来水供水服务范围内，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。
本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。
2、供电
某用电由江西电网计划供应，过境11万伏以上高压线路达20多条，发电装机容量41.4万千瓦，电力供应充足。
某电网遍布全市城乡，供电能力自给有余。
项目用电从洪源变电站（11万KVA）接入，沿该区路段已预留出线，只需增加变电设施即可。
3、通讯
某市的通讯设备建设不断发展，市内已开通程控电话22000门，农村开通程控交换机24000门，建成开通了移动通讯网和数字汉字兼容的无线寻呼并与全国联网。
数据通讯，可视电话会议，网管监控，号线微机管理等也已建成并投入使用。
通讯网已敷设至此，电信部门可保证项目的通讯需要。
4、交通
航空：
某罗家机场位于市区北面的浮梁县洪源镇罗家村，始建于1959年，于1992年至1996年扩建，现为4C级民用机场，可起降中小型客机，有直飞上海、深圳、北京3条航线，和经深圳飞成都、昆明、西安、海口、三亚、南宁、北海、湛江等城市的无缝转机航班。
铁路：
皖赣铁路由北至南纵贯某市全境，某火车站就位于皖赣铁路上，地处某市区的站前路，有多列皖赣线上的列车均要经停某火车站，同时以某作为始发站和终点站的列车有某至南昌、厦门、绩溪县、鹰潭等多趟。
公路：
在某市境内，有206国道与皖赣铁路并列由北至南纵贯某市，而九景高速公路在某市境内成东西走向，与206国道正好形成丁字形，构成了某公路交通体系中的主干道框架。
四、地震烈度
根据《中国地震烈度区划图》及《中国地震烈度区划图（说明书）》，按照50年超越概率10%的设防要求，该地址的地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。
五、工程地质
某市地质构造为紧密线型倒转复式褶皱，变质岩系片理走向多为西北，构造形迹以断裂为主，褶皱为平缓的短轴背向斜。
项目位于地堑式断裂构造下降地块的石炭二叠纪地层上。
附近有断层，断层带内有火成岩侵入。
由于南北两条较大断层的影响，场区内岩层产状变化较大，小的断层较多，火成岩体穿插频繁，节理裂隙发育。
地基自上而下为第四纪洪积层亚粘土、白垩纪闪长玢岩、石炭二迭纪页岩、砂岩及粘土岩等。
第三节原材料、燃料、动力供应
根据本期工程设计生产规模，正常生产所需的主要原材料及辅助材料为普通碳素钢、合金结构钢特殊不锈钢；
所需燃料及动力主要为电、天然气。
目前主要原材料供货商有石家庄钢铁有限责任公司、湖北新冶钢有限公司、苏钢集团苏信特钢有限公司、杭州中冶金属材料有限公司、大冶特殊钢股份有限公司，齐鲁特
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