养牛生态专业合作社品种牛养殖项目实施方案Word文件下载.docx
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10.1建设工期42
10.2项目实施进度安排42
10.3项目实施进度计划表42
十一章投资估算及资金筹措43
11.1投资估算依据43
11.2建设投资估算43
11.3建设期利息估算44
11.4项目投资估算44
11.5项目投资计划44
11.6资金筹措44
第十二章财务评价......................................................................48
12.1编制依据及说明48
12.2项目投资48
12.3销售收入估算48
12.4年运营成本估算48
12.5财务盈利能力分析49
12.6财务生存能力分析50
12.7财务评价结论50
第十三章风险分析......................................................................51
13.1项目主要风险因素识别.............................................................51
13.2风险程度分析51
13.3防范和降低风险对策51
第十四章实施结论与建议52
14.1社会效益52
14.2经济效益53
14.3存在问题53
14.4结论与建议53
附图：
1、项目区域位置图
2、牛场总体规划图
3、牛舍平面图1、2
4、关于改扩建XX县XX生态合作社品种牛养殖项目建设项目备案的
批复
5、环保部门证明
6、国土部门证明
7、村民代表会议记录
8、项目公示照片
9、委托协议书
10、村民受益户名单
11、动物防疫条件合格证
12、组织机构代码
13、营业执照
14、税务登记证
朝鲜族自治县裕农生态专业合作社品种牛养殖项目实施方案
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX县XX生态专业合作社品种牛养殖项目
1.1.2项目承办单位概况
1、项目建设单位：
XX县XX生态专业合作社
2、注册地址：
XX县XXX镇XXX村
3、法人代表：
王燕燕
4、企业类型：
农民专业合作经济组织
5、经营范围：
黄牛养殖销售
1.2实施方案编制依据和研究范围
1.2.1编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
2、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
3、《国家有关投资项目管理及实施方案方面的法律、法规、方法与
参数》；
4、国家其他相关的政策、法规；
5、国家及地方颁发的工程建设其他费用标准；
1
6、项目建设单位提供的相关资料；
7、《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区
2015年扶贫开发项目申报工作的通知》
8、建设单位与工程咨询公司签订的关于本项目编制实施方案的合
同。
1.2.2研究范围
1、项目提出的理由与过程；
2、项目建设规模和建设标准；
3、项目建设内容；
4、项目建设周期及实施计划；
5、项目建设投资与资金筹措；
6、财务评价。
1.3项目提出的理由和过程
《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区
2015年扶贫开发项目申报工作的通知》中主要建设内容为片区财政专项
扶贫资金的使用必须符合《财政专项扶贫资金管理办法》的要求，以提
高贫困区域自我发展和农民稳定增收能力为重点，结合“十二五”片区
规划，发展节水农业、设施农业和现代农业，主要支持发展种植业、养
殖业、农产品加工业等，适当支持改善生产生活条件的基础设施建设。
对典型的农业科技综合示范项目给与一定的支持，重点发展特色优势产
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业，推广科技手段、探索有效带动贫困户增收机制。
项目补助的财政专
项扶贫资金主要用于发展特色产业。
XX县XXX镇经济发展比较落后，在经济发展中遇到瓶颈，XX县XXX镇水资源十分丰富，有十二道沟河流通。
春夏季节雨量充沛，地下
水量变化不大，较稳定。
水质纯美甘甜，符合国家饮用水标准，丰富的无污染水资源为育肥牛生产业发展提供了水源保证。
本项目根据《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区2015年扶贫开发项目申报工作的通知》的要求，“在吉林省集中连片特困地区开发工作，在片区组织实施专项扶贫开发攻坚项目建设。
以贫困人口相对集中的特困区域为主，着力破解社会经济发展中的瓶颈性问题。
”项目的建设以带动81户贫困户为主要出发点，以养殖育肥牛为主，调整优化畜牧业经济结构，全面发展优质畜牧业，带动贫困户脱贫致富，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。
通过政府投入“扶贫开发项目”扶持资金和制定优惠政策来引导社
会资金投资建设本项目，解决了长期以来XXX镇人民政府多年来力争带动贫困户脱贫致富没有启动资金的难题，通过联户生产、集中经营，形成一定规模的育肥出栏网络。
项目的建设将对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化家庭牧
场”等都将起到推动作用，并且建设优质育肥牛产业基地是XXX镇畜牧业经济发展的重要出路，也是广大贫困农民增加收入有效途径。
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1.4项目概况
1.4.1拟建地点
项目建设地点位于XX县XXX镇XXX村
1.4.2建设规模与内容
1、建设规模
年产出栏育肥牛49头。
2、建设内容
（1）购买育肥牛
本项目购买架子牛49头（250公斤左右）。
（2）购买设备
购置面包草机器一台、购置拖拉机一辆、购置铡草机一台。
（3）牛舍、防疫室维修
防疫室：
长6.0m，宽5.0m，建筑面积为30.00㎡，本项目对防疫室进行墙面、地面维修改造并购置简易的牛舍场区消毒设备。
牛舍：
场区的旧牛舍建筑面积300㎡，本项目对牛舍的墙窗、牛槽、地面、舍外暖棚进行维修改造。
（4）牛舍扩建
在原有牛舍旁扩建建筑面积为500㎡的新牛舍1栋，牛舍长50m，
宽10m。
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（5）场区新建附属设施
新建540m3秸秆青贮池1座；
新建360m3堆粪池1座；
自打30m深水井1眼，出水能力为35m3/h。
1.4.3养殖场区主要条件
1、供排水
本项目生活生产用水拟采用自打深水井供给，井深30m，出水能力
为35m3/h，水质较好，工作人员生活用水按5L/d计算，成年育肥牛饮用
水按30L/d·
头计算，供水管网漏失水量和未预见用水量按15%计算。
项目估算日用水量约为1.70m3/d，全年总用水量621.23m3，水源完全能够满足项目建成后的用水需要。
本项目雨水可直接排放到场区外面的排水沟，牲畜污水可通过集粪池过滤后排放到场区外面的排水沟。
2、供电
项目用电主要是照明用电和生产设备用电，电源可利用XXX村内
农用电网，可直接引入场区，根据项目用电负荷的要求，照明用电、生
产设备用电负荷均按三级标准设计。
防疫室用电负荷指标取30W/㎡，防
疫室仅在对牲畜进行防疫时使用，每年定期进行防疫，总用电时间为
100h；
原有牛舍设置2盏60w日光灯，新扩建牛舍设置2盏60w日光
灯，牛舍每天用电时间为12h，经估算项目建筑年耗电量0.27万
kW·
h。
电采暖散热器、铡草机、面包草机器设备在育肥牛饲养过程中
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运行。
经估算，项目运行设备年耗电量3.37万kW·
故项目年总耗电
量为3.63万kW·
3、供暖
本项目建筑采暖主要为防疫室，利用电采暖散热器取暖，可以满足项目建成后供暖需求。
4、牧草
XXX镇具有丰富的林区饲草资源，呈立体分布。
山间林下草场主要
以白三叶、木贼和小叶樟为主，面积28072公顷，饲草贮备量达到1200
吨。
XXX镇现有耕地面积730公顷，其中玉米种植面积在420公顷，每年粮食总产在4500吨左右，年产玉米秸秆3150吨左右，是育肥牛生产的主要精料来源和粗饲料来源。
5、牛舍扩建
（1）本项目扩建牛舍建筑面积500m2，砌体结构，毛石基础。
牛舍
南北两侧设一条粪沟，舍内污水通过粪沟排入集粪池。
中间设
2行2列4
个牛槽。
牛舍东西两侧、南侧各设1.2m宽大门1座。
牛舍内活动空间
大，可以满足72头育肥牛进食及活动。
（2）牛舍内设备
①牛床：
牛床是牛吃料和休息的地方，牛床是使牛前躯靠近料槽后
壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内。
牛床高出地面
5厘
米，以利于冲刷和保持干燥。
牛床以水泥混凝土为地面，即保温又护
6
蹄。
②饲槽：
购买牛舍的饲槽是固定式石槽。
饲槽长22米，上口宽60
厘米，下底宽40厘米，近牛侧槽高40厘米，远牛侧槽高70厘米，牛槽
底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛。
每个牛槽间隔1.2m进行隔断，
便于每个牛进食。
每个牛槽两端及中间平均设置4个从牛槽直通房顶的
钢管，用于拴牛。
③粪沟：
牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35厘米，深10厘米，沟
底呈一定坡度，以便污水流淌。
④清粪通道：
清粪通道也是牛进出的通道，为水泥路面，路面有一
定坡度，并刻上线条防滑。
牛舍中间清粪道宽3米。
牛槽两端留有清粪
通道，宽为1.5米。
6、牛舍、防疫室维修
场区内原有防疫室为砌体结构、毛石基础，防疫室内部无
装修及设备，内部墙面地面为水泥砂浆，已经无法满足防疫过程对卫
生、洁净度的要求，本次主要对墙面进行批腻子，刷乳胶漆、地面进行
镶贴防滑地面砖，购置简易消毒设备，具体建设内容如下：
（1）对防疫室内部96㎡墙面进行刷乳胶漆。
（2）防疫室30㎡地面进行镶贴防滑地面砖。
（3）防疫室内部购置消毒喷雾器、消毒水枪、防疫口罩、防疫服等
简易消毒设备。
养殖场的育肥牛防疫由配备疫苗冷冻（冷藏）设备、消
毒和诊疗等防疫设备的防疫站或者有兽医机构为其提供相应服务。
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通过对防疫室内部进行维修后可以满足项目建成后对牲畜进行防疫
时的卫生、清洁度的要求，避免交叉感染。
场区内原有牛舍为砌体结构、毛石基础，最初设计为羊舍结
构，举架相对较低，内部设施不能满足当前养牛的需要。
原有木质牛槽
年久老化已经无法使用，本项目将木质牛槽改造成石制牛槽，牛槽长12
米，上口宽60厘米，下底宽40厘米，近牛侧槽高40厘米，远牛侧槽高
70厘米，底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛；
牛舍原有地面出现沉陷、裂缝等不良现象，本次维修将原有地面重新改造为水泥混凝土地
面，铺设水泥混凝土地面300㎡；
旧牛舍将更换1.6m高，1.7m宽前墙窗
25个，更换1.6m高，1.7m宽后墙窗10个；
在旧牛舍外面搭建塑料暖
棚，塑料暖棚属于半开放牛舍的一种，是近年北方寒冷地区推出的一种
较保温的半开放牛舍。
与一般半开放牛舍比，保温效果较好。
塑料暖棚
牛舍三面全墙，向阳一面有半截墙，有1/2~2/3的顶棚。
向阳的一面在温
暖季节露天开放，寒冷季在露天一面用竹片、钢筋等材料做支架，上覆
单层或双层塑料，两层膜间留有间隙，使牛舍呈封闭的状态，借助太阳
能和牛体自身散发热量，使牛舍温度升高，防止热量散失。
7、场区新建附属设施
（1）新建540m3（长、宽、深分别为：
30m×
6m×
3m）秸秆青贮池
1座，采用半地下形式，砌体结构，水泥罩面，青贮池建设在离牛舍前侧较近的地方，地势干燥、容易排水，远离水源和集粪池，以防止漏水、漏气和倒塌。
青贮池进行发酵的过程中一般会产生流出液，通过在池底放置吸收流出液的垫料以减少流量，垫料主要包括稻草、麦秆、干
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草、旧报纸、粘土、谷物、副产品、混合饲料等，每吨青贮饲料中垫料的添加量约为20~80kg，青贮池采用上高下低形式，进料口为青贮池的最低侧，在此处设置集液池，便于青贮饲料流出液的聚集。
青贮工艺：
青贮原料铡短--填入--压实--发酵--出窖--饲喂。
（2）新建360m3（长、宽、深分别为：
2m）堆粪池1座，位于场区的下风侧，采用完全地下形式。
堆粪池的水主要是含酸碱
性，有毒有害物质，在水处理的过程中会产生温度变化，所以对池的防
渗要求也比较高，项目堆粪池采用砌体结构，外贴HDPE防渗膜，HDPE防渗膜耐酸碱，耐腐蚀，防渗性能好，综合造价低，防腐防渗效果显著，不会发生渗漏，符合国家污水环保防渗标准。
（3）自打30深水井1眼，出水能力为35m3/h。
8、购买设备
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为了项目投产后的高效运行购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡
草机1台。
（1）面包草机器：
购置BM-5552面包草机1台，电机功率20kw，年耗电量为1.26万kw·
h，包膜尺寸55*52cm，包膜层数为2~6层，包膜效率40~60捆/h，先将玉米秸秆用秸秆揉丝机加工成柔软的丝状，然
后用青贮打捆机将秸秆打成55*52mm的圆柱型草包，最后用包膜机把草
包用牧草膜包裹起来。
（2）拖拉机：
购置东方红型号为YTO904拖拉机1台，拖拉机主要
将青贮机粉碎的秸秆从田间运回养殖场区。
拖拉机只在秋收阶段使用，
使用时间为45天，每天的运输距离为10km，拖拉机运输车百公里耗油
25L，本项目拖拉机年耗油量为0.094t，折标煤0.14tce。
（3）铡草机：
购置3A青贮铡草机机器1台，电机功率15kw，年耗
电量为0.88万kw·
h，生产效率为青草3t/h，干草1.2t/h，铡草长度
15-35mm，铡草机适合于养50头牛以下的牛场或150只羊以下的羊场切
碎青贮饲料，故又称青贮饲料切碎机。
1.4.4项目投入总资金及效益情况
1、总投资
本项目为XX县XX生态专业合作社品种牛养殖项目，项目总投资为130.00万元，其中：
建设投资122.57万元，流动资金7.43万元。
建设投资构成：
建筑工程费42.00万元；
改造工程费10.00万元；
购牛费用49.00万元；
设备购置费16.00万元；
工程建设其它费用2.00万
10
元；
基本预备费3.57万元。
2、资金筹措
项目总投资为130.00万元，资金来源为申请国家补助资金90.00万
自筹金额为40.00万元。
3、效益情况
项目建成投产后，总投资130.00万元，年运营成本22.53万元，年营业收入为98.00万元，年利润总额26.47万元。
贫困户所得3267.90元/户·
年，投资回收期4.91年，有利于贫困户脱贫，具有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显。
4、经营模式
项目建成后，为了更好的发挥基地的示范带动作用，真正增加农民
收入，带动周边农户增收脱贫，计划投资130.00万元,在XXX镇XXX村
新建一座XX县XX生态专业合作社品种牛养殖扶贫示范基地，总占地
面积4000平方米，其中牛舍面积800平方米，此次申请的国家补助资金主要是用于购买架子牛49头、扩建牛舍500㎡、改造防疫室30㎡、改造牛舍300㎡、新建540m3秸秆青贮池1座、360m3堆粪池1座、自打30米深水井1眼、购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡草机1台，为
真正实现XX育肥牛养殖产业带动贫困农户增收致富，具体方式如下：
和农户签订协议，改良后的XX育肥牛由基地集中饲养，养殖基地
产生销售收入后扣除相应成本和项目管理费，并预留购买下一批次架子
牛成本款后，剩余利润平均分红给81户贫困户，实现增收目标，以达到
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长远扶贫。
如此周而复始循环使用，可带动贫困户早日脱贫致富奔小
康，使他们真正受益，达到扶贫的目的。
1.4.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表：
表1-1
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
建设规模
1.1
牛场占地面积
㎡
4000
1.2
年出栏育肥牛
头
49
售价2万元
建设内容
2.1
牛舍扩建建筑面积
500
2.2
牛舍改造建筑面积
300
2.3
防疫室改造建筑面积
30
2.4
新建秸秆青贮池
m3
540
30×
6×
2.5
新建堆粪池
360
2.6
自打深水井
眼
30m深
2.7
购置设备
2.7.1
购置拖拉机
辆
2.7.2
面包草机器
台
2.7.3
铡草机
2.8
购买架子牛
购买价1万元
总投资
万元
130.00
建设投资
122.57
流动资金
7.43
5.1
营业收入
98.00
5.2
年运营成本费用
22.53
利润总额
26.47
投资回收期
年
4.91
1.5问题与建议
1、牧业小区建设投资较大、建设期较长。
建议建设单位在牛场建
设和投产初期，多渠道筹集资金，地方财政每年安排购置补助和饲料补
助资金。
12
2、项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量。
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第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1
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