养牛生态专业合作社品种牛养殖项目实施方案Word文件下载.docx
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10.1建设工期42
10.2项目实施进度安排42
10.3项目实施进度计划表42
十一章投资估算及资金筹措43
11.1投资估算依据43
11.2建设投资估算43
11.3建设期利息估算44
11.4项目投资估算44
11.5项目投资计划44
11.6资金筹措44
第十二章财务评价......................................................................48
12.1编制依据及说明48
12.2项目投资48
12.3销售收入估算48
12.4年运营成本估算48
12.5财务盈利能力分析49
12.6财务生存能力分析50
12.7财务评价结论50
第十三章风险分析......................................................................51
13.1项目主要风险因素识别.............................................................51
13.2风险程度分析51
13.3防范和降低风险对策51
第十四章实施结论与建议52
14.1社会效益52
14.2经济效益53
14.3存在问题53
14.4结论与建议53
附图:
1、项目区域位置图
2、牛场总体规划图
3、牛舍平面图1、2
4、关于改扩建XX县XX生态合作社品种牛养殖项目建设项目备案的
批复
5、环保部门证明
6、国土部门证明
7、村民代表会议记录
8、项目公示照片
9、委托协议书
10、村民受益户名单
11、动物防疫条件合格证
12、组织机构代码
13、营业执照
14、税务登记证
朝鲜族自治县裕农生态专业合作社品种牛养殖项目实施方案
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX县XX生态专业合作社品种牛养殖项目
1.1.2项目承办单位概况
1、项目建设单位:
XX县XX生态专业合作社
2、注册地址:
XX县XXX镇XXX村
3、法人代表:
王燕燕
4、企业类型:
农民专业合作经济组织
5、经营范围:
黄牛养殖销售
1.2实施方案编制依据和研究范围
1.2.1编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
2、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》;
3、《国家有关投资项目管理及实施方案方面的法律、法规、方法与
参数》;
4、国家其他相关的政策、法规;
5、国家及地方颁发的工程建设其他费用标准;
1
6、项目建设单位提供的相关资料;
7、《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区
2015年扶贫开发项目申报工作的通知》
8、建设单位与工程咨询公司签订的关于本项目编制实施方案的合
同。
1.2.2研究范围
1、项目提出的理由与过程;
2、项目建设规模和建设标准;
3、项目建设内容;
4、项目建设周期及实施计划;
5、项目建设投资与资金筹措;
6、财务评价。
1.3项目提出的理由和过程
《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区
2015年扶贫开发项目申报工作的通知》中主要建设内容为片区财政专项
扶贫资金的使用必须符合《财政专项扶贫资金管理办法》的要求,以提
高贫困区域自我发展和农民稳定增收能力为重点,结合“十二五”片区
规划,发展节水农业、设施农业和现代农业,主要支持发展种植业、养
殖业、农产品加工业等,适当支持改善生产生活条件的基础设施建设。
对典型的农业科技综合示范项目给与一定的支持,重点发展特色优势产
2
业,推广科技手段、探索有效带动贫困户增收机制。
项目补助的财政专
项扶贫资金主要用于发展特色产业。
XX县XXX镇经济发展比较落后,在经济发展中遇到瓶颈,XX县XXX镇水资源十分丰富,有十二道沟河流通。
春夏季节雨量充沛,地下
水量变化不大,较稳定。
水质纯美甘甜,符合国家饮用水标准,丰富的无污染水资源为育肥牛生产业发展提供了水源保证。
本项目根据《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区2015年扶贫开发项目申报工作的通知》的要求,“在吉林省集中连片特困地区开发工作,在片区组织实施专项扶贫开发攻坚项目建设。
以贫困人口相对集中的特困区域为主,着力破解社会经济发展中的瓶颈性问题。
”项目的建设以带动81户贫困户为主要出发点,以养殖育肥牛为主,调整优化畜牧业经济结构,全面发展优质畜牧业,带动贫困户脱贫致富,提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。
通过政府投入“扶贫开发项目”扶持资金和制定优惠政策来引导社
会资金投资建设本项目,解决了长期以来XXX镇人民政府多年来力争带动贫困户脱贫致富没有启动资金的难题,通过联户生产、集中经营,形成一定规模的育肥出栏网络。
项目的建设将对发展舍饲圈养畜牧业,减轻草场压力,全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化家庭牧
场”等都将起到推动作用,并且建设优质育肥牛产业基地是XXX镇畜牧业经济发展的重要出路,也是广大贫困农民增加收入有效途径。
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1.4项目概况
1.4.1拟建地点
项目建设地点位于XX县XXX镇XXX村
1.4.2建设规模与内容
1、建设规模
年产出栏育肥牛49头。
2、建设内容
(1)购买育肥牛
本项目购买架子牛49头(250公斤左右)。
(2)购买设备
购置面包草机器一台、购置拖拉机一辆、购置铡草机一台。
(3)牛舍、防疫室维修
防疫室:
长6.0m,宽5.0m,建筑面积为30.00㎡,本项目对防疫室进行墙面、地面维修改造并购置简易的牛舍场区消毒设备。
牛舍:
场区的旧牛舍建筑面积300㎡,本项目对牛舍的墙窗、牛槽、地面、舍外暖棚进行维修改造。
(4)牛舍扩建
在原有牛舍旁扩建建筑面积为500㎡的新牛舍1栋,牛舍长50m,
宽10m。
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(5)场区新建附属设施
新建540m3秸秆青贮池1座;
新建360m3堆粪池1座;
自打30m深水井1眼,出水能力为35m3/h。
1.4.3养殖场区主要条件
1、供排水
本项目生活生产用水拟采用自打深水井供给,井深30m,出水能力
为35m3/h,水质较好,工作人员生活用水按5L/d计算,成年育肥牛饮用
水按30L/d·
头计算,供水管网漏失水量和未预见用水量按15%计算。
项目估算日用水量约为1.70m3/d,全年总用水量621.23m3,水源完全能够满足项目建成后的用水需要。
本项目雨水可直接排放到场区外面的排水沟,牲畜污水可通过集粪池过滤后排放到场区外面的排水沟。
2、供电
项目用电主要是照明用电和生产设备用电,电源可利用XXX村内
农用电网,可直接引入场区,根据项目用电负荷的要求,照明用电、生
产设备用电负荷均按三级标准设计。
防疫室用电负荷指标取30W/㎡,防
疫室仅在对牲畜进行防疫时使用,每年定期进行防疫,总用电时间为
100h;
原有牛舍设置2盏60w日光灯,新扩建牛舍设置2盏60w日光
灯,牛舍每天用电时间为12h,经估算项目建筑年耗电量0.27万
kW·
h。
电采暖散热器、铡草机、面包草机器设备在育肥牛饲养过程中
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运行。
经估算,项目运行设备年耗电量3.37万kW·
故项目年总耗电
量为3.63万kW·
3、供暖
本项目建筑采暖主要为防疫室,利用电采暖散热器取暖,可以满足项目建成后供暖需求。
4、牧草
XXX镇具有丰富的林区饲草资源,呈立体分布。
山间林下草场主要
以白三叶、木贼和小叶樟为主,面积28072公顷,饲草贮备量达到1200
吨。
XXX镇现有耕地面积730公顷,其中玉米种植面积在420公顷,每年粮食总产在4500吨左右,年产玉米秸秆3150吨左右,是育肥牛生产的主要精料来源和粗饲料来源。
5、牛舍扩建
(1)本项目扩建牛舍建筑面积500m2,砌体结构,毛石基础。
牛舍
南北两侧设一条粪沟,舍内污水通过粪沟排入集粪池。
中间设
2行2列4
个牛槽。
牛舍东西两侧、南侧各设1.2m宽大门1座。
牛舍内活动空间
大,可以满足72头育肥牛进食及活动。
(2)牛舍内设备
①牛床:
牛床是牛吃料和休息的地方,牛床是使牛前躯靠近料槽后
壁,后肢接近牛床边缘,粪便能直接落入粪沟内。
牛床高出地面
5厘
米,以利于冲刷和保持干燥。
牛床以水泥混凝土为地面,即保温又护
6
蹄。
②饲槽:
购买牛舍的饲槽是固定式石槽。
饲槽长22米,上口宽60
厘米,下底宽40厘米,近牛侧槽高40厘米,远牛侧槽高70厘米,牛槽
底呈弧形,在饲槽后设栏杆,用于拦牛。
每个牛槽间隔1.2m进行隔断,
便于每个牛进食。
每个牛槽两端及中间平均设置4个从牛槽直通房顶的
钢管,用于拴牛。
③粪沟:
牛床与通道间设有排粪沟,沟宽35厘米,深10厘米,沟
底呈一定坡度,以便污水流淌。
④清粪通道:
清粪通道也是牛进出的通道,为水泥路面,路面有一
定坡度,并刻上线条防滑。
牛舍中间清粪道宽3米。
牛槽两端留有清粪
通道,宽为1.5米。
6、牛舍、防疫室维修
场区内原有防疫室为砌体结构、毛石基础,防疫室内部无
装修及设备,内部墙面地面为水泥砂浆,已经无法满足防疫过程对卫
生、洁净度的要求,本次主要对墙面进行批腻子,刷乳胶漆、地面进行
镶贴防滑地面砖,购置简易消毒设备,具体建设内容如下:
(1)对防疫室内部96㎡墙面进行刷乳胶漆。
(2)防疫室30㎡地面进行镶贴防滑地面砖。
(3)防疫室内部购置消毒喷雾器、消毒水枪、防疫口罩、防疫服等
简易消毒设备。
养殖场的育肥牛防疫由配备疫苗冷冻(冷藏)设备、消
毒和诊疗等防疫设备的防疫站或者有兽医机构为其提供相应服务。
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通过对防疫室内部进行维修后可以满足项目建成后对牲畜进行防疫
时的卫生、清洁度的要求,避免交叉感染。
场区内原有牛舍为砌体结构、毛石基础,最初设计为羊舍结
构,举架相对较低,内部设施不能满足当前养牛的需要。
原有木质牛槽
年久老化已经无法使用,本项目将木质牛槽改造成石制牛槽,牛槽长12
米,上口宽60厘米,下底宽40厘米,近牛侧槽高40厘米,远牛侧槽高
70厘米,底呈弧形,在饲槽后设栏杆,用于拦牛;
牛舍原有地面出现沉陷、裂缝等不良现象,本次维修将原有地面重新改造为水泥混凝土地
面,铺设水泥混凝土地面300㎡;
旧牛舍将更换1.6m高,1.7m宽前墙窗
25个,更换1.6m高,1.7m宽后墙窗10个;
在旧牛舍外面搭建塑料暖
棚,塑料暖棚属于半开放牛舍的一种,是近年北方寒冷地区推出的一种
较保温的半开放牛舍。
与一般半开放牛舍比,保温效果较好。
塑料暖棚
牛舍三面全墙,向阳一面有半截墙,有1/2~2/3的顶棚。
向阳的一面在温
暖季节露天开放,寒冷季在露天一面用竹片、钢筋等材料做支架,上覆
单层或双层塑料,两层膜间留有间隙,使牛舍呈封闭的状态,借助太阳
能和牛体自身散发热量,使牛舍温度升高,防止热量散失。
7、场区新建附属设施
(1)新建540m3(长、宽、深分别为:
30m×
6m×
3m)秸秆青贮池
1座,采用半地下形式,砌体结构,水泥罩面,青贮池建设在离牛舍前侧较近的地方,地势干燥、容易排水,远离水源和集粪池,以防止漏水、漏气和倒塌。
青贮池进行发酵的过程中一般会产生流出液,通过在池底放置吸收流出液的垫料以减少流量,垫料主要包括稻草、麦秆、干
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草、旧报纸、粘土、谷物、副产品、混合饲料等,每吨青贮饲料中垫料的添加量约为20~80kg,青贮池采用上高下低形式,进料口为青贮池的最低侧,在此处设置集液池,便于青贮饲料流出液的聚集。
青贮工艺:
青贮原料铡短--填入--压实--发酵--出窖--饲喂。
(2)新建360m3(长、宽、深分别为:
2m)堆粪池1座,位于场区的下风侧,采用完全地下形式。
堆粪池的水主要是含酸碱
性,有毒有害物质,在水处理的过程中会产生温度变化,所以对池的防
渗要求也比较高,项目堆粪池采用砌体结构,外贴HDPE防渗膜,HDPE防渗膜耐酸碱,耐腐蚀,防渗性能好,综合造价低,防腐防渗效果显著,不会发生渗漏,符合国家污水环保防渗标准。
(3)自打30深水井1眼,出水能力为35m3/h。
8、购买设备
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为了项目投产后的高效运行购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡
草机1台。
(1)面包草机器:
购置BM-5552面包草机1台,电机功率20kw,年耗电量为1.26万kw·
h,包膜尺寸55*52cm,包膜层数为2~6层,包膜效率40~60捆/h,先将玉米秸秆用秸秆揉丝机加工成柔软的丝状,然
后用青贮打捆机将秸秆打成55*52mm的圆柱型草包,最后用包膜机把草
包用牧草膜包裹起来。
(2)拖拉机:
购置东方红型号为YTO904拖拉机1台,拖拉机主要
将青贮机粉碎的秸秆从田间运回养殖场区。
拖拉机只在秋收阶段使用,
使用时间为45天,每天的运输距离为10km,拖拉机运输车百公里耗油
25L,本项目拖拉机年耗油量为0.094t,折标煤0.14tce。
(3)铡草机:
购置3A青贮铡草机机器1台,电机功率15kw,年耗
电量为0.88万kw·
h,生产效率为青草3t/h,干草1.2t/h,铡草长度
15-35mm,铡草机适合于养50头牛以下的牛场或150只羊以下的羊场切
碎青贮饲料,故又称青贮饲料切碎机。
1.4.4项目投入总资金及效益情况
1、总投资
本项目为XX县XX生态专业合作社品种牛养殖项目,项目总投资为130.00万元,其中:
建设投资122.57万元,流动资金7.43万元。
建设投资构成:
建筑工程费42.00万元;
改造工程费10.00万元;
购牛费用49.00万元;
设备购置费16.00万元;
工程建设其它费用2.00万
10
元;
基本预备费3.57万元。
2、资金筹措
项目总投资为130.00万元,资金来源为申请国家补助资金90.00万
自筹金额为40.00万元。
3、效益情况
项目建成投产后,总投资130.00万元,年运营成本22.53万元,年营业收入为98.00万元,年利润总额26.47万元。
贫困户所得3267.90元/户·
年,投资回收期4.91年,有利于贫困户脱贫,具有一定的抗风险能力,社会效益和经济效益明显。
4、经营模式
项目建成后,为了更好的发挥基地的示范带动作用,真正增加农民
收入,带动周边农户增收脱贫,计划投资130.00万元,在XXX镇XXX村
新建一座XX县XX生态专业合作社品种牛养殖扶贫示范基地,总占地
面积4000平方米,其中牛舍面积800平方米,此次申请的国家补助资金主要是用于购买架子牛49头、扩建牛舍500㎡、改造防疫室30㎡、改造牛舍300㎡、新建540m3秸秆青贮池1座、360m3堆粪池1座、自打30米深水井1眼、购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡草机1台,为
真正实现XX育肥牛养殖产业带动贫困农户增收致富,具体方式如下:
和农户签订协议,改良后的XX育肥牛由基地集中饲养,养殖基地
产生销售收入后扣除相应成本和项目管理费,并预留购买下一批次架子
牛成本款后,剩余利润平均分红给81户贫困户,实现增收目标,以达到
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长远扶贫。
如此周而复始循环使用,可带动贫困户早日脱贫致富奔小
康,使他们真正受益,达到扶贫的目的。
1.4.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表:
表1-1
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
建设规模
1.1
牛场占地面积
㎡
4000
1.2
年出栏育肥牛
头
49
售价2万元
建设内容
2.1
牛舍扩建建筑面积
500
2.2
牛舍改造建筑面积
300
2.3
防疫室改造建筑面积
30
2.4
新建秸秆青贮池
m3
540
30×
6×
2.5
新建堆粪池
360
2.6
自打深水井
眼
30m深
2.7
购置设备
2.7.1
购置拖拉机
辆
2.7.2
面包草机器
台
2.7.3
铡草机
2.8
购买架子牛
购买价1万元
总投资
万元
130.00
建设投资
122.57
流动资金
7.43
5.1
营业收入
98.00
5.2
年运营成本费用
22.53
利润总额
26.47
投资回收期
年
4.91
1.5问题与建议
1、牧业小区建设投资较大、建设期较长。
建议建设单位在牛场建
设和投产初期,多渠道筹集资金,地方财政每年安排购置补助和饲料补
助资金。
12
2、项目实施阶段,要加强监督管理工作,确保工程质量。
13
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1