贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局度部门Word文档下载推荐.docx

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（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度部门决算

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县人民政府的各项指示，保证国家法律、法规、政令的顺利的实施。

2.根据《贵州德江白果坨国家湿地公园总体规划》，编制辖区内的生态保护、管理与建设规划，并负责组织实施。

3.负责辖区内各项保护和管理工作，建设健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术的湿度植被演替控制技术等各项生态科学研究工作。

本单位（部门）内设4个处室：

办公室、科研监测科、保护管理科、湿地宣教科，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局部门决算为本级决算。

　　贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度收支决算总计165.27万元，与2016年相比，增加14.24万元，增长9.43%。

主要原因是：

今年因要接受省和国家验收，业务繁多，财政拨款有所增加。

（公开01表合计数）

本年收入合计154.41万元，其中：

财政拨款收入154.41万元，占100%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

本年支出合计165.27万元，其中：

基本支出165.27万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度财政拨款收支决算总计165.27万元。

与2016年相比，增加14.24万元，增长9.43%。

（公开04表合计数）

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出165.27万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.16万元，增长101.29%。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）211节能环保支出科目（类）支出114.56万元，占69.32%；

（2）农林水支出科目（类）支出50.71万元，占30.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为137.27万元，支出决算为165.27万元，完成当年预算的120.40%。

决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：

其中：

（1）2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

当年预算为0万元，支出决算为113.50万元，调整预算数为113.50万元，完成当年预算的100%。

（2）2110499节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

当年预算为万元，支出决算为1.06万元，调整预算数为1.06万元，完成当年预算的100%。

（3）2130204农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

当年预算为万元，支出决算为8675元，调整预算数为8675元，完成当年预算的100%。

（4）2130212农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。

当年预算为万元，支出决算为49.84万元，调整预算数为49.84万元，完成当年预算的100%。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.27万元，其中：

人员经费107.58万元，主要包括30101基本工资33.76万元、津贴补贴44.90万元、30103奖金22.92万元、30104其他社会保障缴费1万元、30201办公费5.27万元、30202印刷费6.33万元、30205水费400元、30206电费1.17万元、30207邮电费2.09万元、30211差旅费8.43万元、30216培训费0.54万元、30217公务接待费0.13万元、30226劳务费5.53万元、30228工会经费1.99万元、30231公务用车运行维护费4.97万元、30239其他交通费用4.22万元、30299其他商品与服务支出12.88万元、31002办公设备购置4.09万元。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.1万元，，比上年减少0.22万元，降低4.08%，减少原因是2017年单位无公车购置费。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是2017年单位无公车购置费；

公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占97.45%，比上年增加0.35万元，增长7.65%，增加原因是车辆老旧维修费增加；

公务接待费支出0.13万元，占2.55%，比上年减少0.57万元，降低81.42%，减少原因是接待次数少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.97万元。

主要用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.13万元。

具体是：

国内公务接待支出0.13万元，主要是接待其他部门考察工作。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年国内公务接待1批次，5人次。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

2017年贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元。

2017年贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我局开展了湿地公园大门、停车场、休闲广场建设，完成了工程总进度的45%。

（2）绩效评价工作取得的成效

（一）开展项目建设，加快湿地公园建设进程。

我局成立以来，积极申报建设项目资金，2016年9月完成融资贷款4.5亿元，2017年3月完成建设项目规划设计及项目招投标工作，贵州德江白果坨国家湿地公园一期一标段工程于2017年3月9日开工，截止目前，一是完成365线以上征地58亩，拆迁坟墓12座，房屋1户，临时棚户20户，补偿资金250万元，。

二是完成白果坨国家湿地公园一标段建设进度的60%，完成建设资金4500万元。

三是完成湿地公园内长堡镇水源点更改，将原长堡水源点迁至昌门塘处，修建了新水源点相关设施，并通过省级验收。

同时，完成了湿地公园建设环评报告的审批。

四是结合《白果坨国家湿地公园总体规划》和扶贫攻坚战略。

我局在共和镇姜家渡村实施优质精品水果——长叶香橙218亩、潮砥镇新华村实施优质精品水果——青秋香橙226亩，该项目采取先建后补的方式进行，预计总投资177.4万元，湿管局补助159.5万元，乡镇自筹17.9万元。

（二）开展园区环境保护整治，提高园区生态环境质量。

一是完成对园区网箱养鱼开展全面清理，共完成清理网箱面积36875平方米，网箱管理房236平方米,兑现补偿资金228万元。

二是全面完成湿地辖区环境整治和畜禽养殖清理，并划定的湿地公园禁养区，形成了保护长效机制。

三是开展违建执法行动，有效制止了违规占用湿地行为，联合长堡、共和政府制止了2起园区内违规建筑房屋。

四是购置了湿地保护巡查船1艘，加强了日常湿地水域巡查保护。

五是加大项目建设安全监管和园区日常巡查整治力度，确保了安全零事故，违规占用破坏湿地零起。

（三）开展湿地科研监测工作，提高保护生物多样性水平。

开展生物多样性保护研究工作，聘请贵州生物研究所开展湿地资源现状和生物多样性调查，并形成调查成果报告（2017年湿地公园生物多样性调查报告），从而达到更好保护和利用湿地的目的。

（4）开展湿地宣传教育，提高全社会保护意识。

充分利用了2月2日的“世界湿地日”和我省第二个“湿地宣传周”活动，组织开展形式多样、内容丰富的宣传纪念活动，发放宣传资料3万余份，出动宣传巡逻车30余次，大力宣传湿地的重要功能、多重效益和保护湿地的重大意义，提高了广大人民群众对开展湿地保护的重要性认识。

（5）开展贵州德江白果坨湿地公园管理办法的拟定，提高湿地公园规范化管理水平。

为依法加强湿地资源保护和管理，实现人与自然和谐发展，我局起草了《贵州德江白果坨国家湿地公园管理办法》，向相关部门征求意见和反复讨论，经多次修改，报县人民政府常委会讨论通过，出台了《贵州德江白果坨国家湿地公园管理办法》实现了湿地公园“一园一法”规范化管理。

（六）积极争取国家湿地项目资金。

一是按林业贷款贴息要求，完成林业贷款贴息申报工作。

二是完成白果坨国家湿地公园中央湿地保护专项资金的申报，并争取了中央湿地保护专项资金300万元。

（七）成立县级迎检领导工作小组。

为加强对湿地公园建设的领导，加快推进国家湿地公园建设，我局向县人民政府请示，已成立贵州德江白果坨国家湿地公园建设验收小组。

（八）其它中心工作

1.围绕大扶贫战略行动，扎实开展了精准脱贫各项工作。

一是扎实开展驻村工作。

对帮扶村共和镇转角村，修缮办公场地，配备办公桌椅、电脑、打印机等办公用品，共投入3万多元；

二是根据县委精准扶贫工作要求，按照“654321”分配原则进行帮扶，深入结对帮扶家庭走访、慰问，帮助贫困户拟定贫困计划，树立脱贫的信息和决心，对口帮扶的贫困户我局全体干部已是按照县委政府的部署在认真开展，为脱贫工作打下了坚实基础。

三是结合计划生育“三结合”帮扶，完成对玉水街道大岩角村计生帮扶贫困5户，落实帮扶资金5000元。

四是按照教育帮扶工作任务要求，完成对曾家坝小学办公设备帮扶，共计投入3万元。

五是根据县扶贫工作要求，我局对深度贫困村帮扶桶井乡金潮村购置了村基础办公设备，共计投入3万元。

2.积极配合其他部门工作，有序开展并完成环境整治、安全生产、社会治安、创建国家卫生城市等其它各项工作。

我局高度重视，按照文件要求及时落实，统筹按排；

环境整治工作方面，认真组织落实全面完成湿地公园周边环境清理。

安全生产方面，强化责任落实，实行日排查，确保了安全生产零事故发生，创建国家卫生城市方面，单位小区及院落，我局共投入4万元，安装了监控探头、门禁系统等技防设施和宣传专栏，有效提高了群众的安全感和满意度。

（2）项目支出绩效自评表

（一）贵州德江白果坨国家湿地公园环境评估报告还未完成，影响建设项目。

鉴于贵州德江白果坨国家湿地公园属于国家级，环境影响评价报告批复权限在省环保厅，按正常程序报批需要一定时间。

（二）贵州德江白果坨国家湿地公园建设现状与国家验收标准还有一定差距。

配套管理基础设施还不完善，科研监测数据还不健全，场馆设施推进较慢，消涨区植被恢复还需加大修复力度。

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护：

反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

（十八）2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出：

反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十九）2130204农林水支出-林业-林业事业机构：

反映用于林业事业单位的基本支出。

（二十）2130212农林水支出-林业-湿地保护：

反映天然湿地保护和管理方面的支出。

附件：

德江县白果坨国家湿地公园管理局2017年度部门决算公开报表

德江县白果坨国家湿地公园管理局

2017年7月24日