作业指导书管理控制程序.doc

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XXXXXX有限公司

程序文件

文件名称：

作业指导书管理控制程序

文件编号：

Q/GD·QP08.10

文件版本：

第1版

发放编号：

文件状态：

满足IATF16949新发布

修订次数

修订原因

修订日期

编制

审核

批准

2015年*月*日发布2015年*月*日实施

重庆君歌电子科技有限公司发布

作业指导书管理控制程序修订页

修订次数

修订位置

修订前内容

修订后内容

修订日期

1目的

本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行的管理及处理方法，以确保作业指导书的正确和有效，旨在通过实施作业指导书以确保公司产品质量能满足顾客要求。

2定义

作业指导书是指导作业人员正确生产和检验以保证过程质量而制定的程序。

3 范围

3.1在公司产品的不同生产阶段编制相应的作业指导书；

3.2适用于本公司新产品开发的过程、更改的过程、应用环境有变化的过程作业指导书以及质量体系中的作业指导书，其中作业指导书包括但不局限于下列各项：

——图纸：

如产品图纸、检验图纸、概念图纸（草图）

——工艺文件类：

如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书

——部门组织结构及岗位职责

——管理制度

——检查作业指导书

——返工作业指导书

——检定规范

——设备操作规程

4职责

4.1生技部负责所有产品从原材料到成品出货的作业指导书的编制、审核、批准、发行、更换、管理、归档及有效性的监控；

4.2生产部、质量部、技术部协助参与作业指导书的编订；

4.3质量部、生技部负责监督作业指导书的实施情况；

4.4生产部负责生产作业指导书内容的实施；

4.5质量部负责检验作业指导书内容的实施；

4.6生产部、维修科、售后服务部负责返工作业指导书内容的实施；

4.7生产部、质量部、生技部、技术部负责技术文件内容的实施；

4.8编制者或管理者负责管理作业指导书的发行和回收，负责受控文件正本的维持管理。

4.9技术部负责技术文件（指图纸、零件表）的发放及控制。

4.10使用部门负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁、脏污等），作业时能正确清晰的张贴作业指导书。

5内容

5.1作业指导书的适用时机：

5.1.1样件阶段：

顾客有要求，则按照顾客要求执行，顾客无要求，按照公司内部的通用样式编制；

5.1.2试生产阶段：

介于样件试制和量产阶段之间，简单的描述产品/设备的装配方法，其中包含项目名称、工序名称、安全法规、操作步骤及方法、注意事项和点检项目，由生技部审核批准后盖受控章发放，并签订发放记录；

5.1.3生产阶段：

根据试生产的结果修订作业指导书，作业指导书内应包含文件版本、文件编码、机型、工序名陈、标准工时、标准手持、工序号（与流程图一致）、作业顺序、作业图示、作业步骤、检测/测试判定标准、防护措施、参数和工具名称、物料代码、零件名称、用量、注意事项/点检事项/巡检事项、更改模块、安全法规以及编制评审等；

5.2作业指导书是动态文件，当出现下列情形时需要实时修订作业指导书：

5.2.1出现工程变更时需要修改FMEA\CP时同步修订作业指导书；

5.2.2工艺改善提升时同步修订作业指导书；     

5.2.3客户特殊要求时需修订作业指导书。

5.3审批后的程序文件及作业指导书，由发出部门填写“文件发放（领用）控制表”，经生技部部长审批后分发受控文件副本；如是图纸及零件表则由技术部部长审批后分发受控文件副本。

5.3.1每份受控副本发出前，须在盖章区域加盖一个红色“受控文件”印章后发放。

5.3.2收件人必须在“文件发放（回收）记录”上签收，并交回此文件之过时版本。

5.3.3文件发放人将回收过时之版本文件盖上“作废”章并保留1年然后予以销毁。

5.3.4生技部部长/技术部部长安排人员将新增或修订文件登记在“程序文件清单”、“作业指导书清单”或“图纸清单”内，内容包括但不限于以下各项：

——文件编号

——文件名称

——生效日期

——分发名单及分发数量

5.3.5新增文件分发后，其正本由发放部门内部保管及维持，过时的正本则由管理者代表加盖“作废”印章后保存1年。

5.3.6如需增发受控副本，申请人须向发放部门责任人提出，经同意后由发放部门责任人安排取出正本复制，按5.3.1_5.3.5发行。

5.3.7任何非受控制之作业指导书皆属无效。

5．4文件的更改

5.4.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，更改内容，对重要的更改还应附充分的证据。

5.4.2文件更改的审核\批准由发放部门责任人进行，图纸及零件表更改的审核\批准由技术部进行。

5.4.3文件更改批准后,由发出部门按5.3发行；

5.4.4文件手动更改后需注明更改原因和责任人签名并加盖“受控”印章。

5．5文件版本及状态

5.5.1作业指导书的版本均用大写字母表示，初版文件用“A”表示，改版按更改顺序递增，如A，B，C等；

5.5.2作业指导书手动改动次数不超过3次，超过3次则应更换新版作业指导书，按照5.3.1-5.3.5步骤执行。

5．6作业指导书的编号及内容结构：

5.6.1作业指导书的文件编号按照公司的文件编码规则执行；

5.6.2作业指导书的内容结构：

——机型：

机型内填写该份作业指导书所指导的产品的零件号（若有多种产品重复该作业指导书的内容，则可以将需要此操作的产品一起填入）

——文件编号：

填入文件的编号，编号根据公司的编码规则执行；

——工序名称：

填入流程图中对应的工序名称；

——标准工时：

填入操作此工序所需的生产时间；

——标准手持/在制量：

填入工位上最多手持量或堆积量；

——作业图示区：

包括作业步骤和作业图示，作业图示内展示操作的图片详情，作业步骤内注明该工序生产时的步骤及产品质量状况描述；

——检测/测试判定标准：

包括检测项目、检测标准、判定方法，检测项目内注明该工序的重要检测项目（如外观、静电防护、设备参数等），检测标准内注明各检测项目对应的合格标准，判定方法内填入检测项目需要用到的方法手段，此项目主要供作业者及巡查人员对产品的基础检查；

——防护措施：

对工位需要用到的防静电措施作出强制规定（如手指套、静电手套、静电带），避免产品因静电而损坏；

——参数设定/工具名称：

填入操作此工序所使用到的工具及工具所涉及到的参数（如点胶工序：

点胶机，气压、时间等）

——物料代码/零件名称/用量：

填入操作此工序所使用的物料、用量以及其在系统上的件号，避免用错物料的情况；

——注意事项/点检事项/巡检事项：

填入本工序所需要的注意事项，一般是关乎产品质量状态的，员工或巡检人员应重点关注，使用红色字体标明；

——更改原因/更改签字/日期：

对手动更改的内容在此注明原因、更改人（只有生技部有权限更改）以及更噶日期，同时在更改处加盖“受控”印章，具体事项参照5.4.5执行；

——编制/会签/批准：

编制处填入编制人姓名和编制日期，会签处填入生技部工艺人员以及使用该作业指导书的产线班长的名字及会签日期，批准处填入生技部部长名字及批准日期，均为当事人手写；

——受控盖章区：

作业指导书所有内容填写无误后加盖“受控”印章，发往生产部则添加“PD”印章，发往质量部则添加“QD”印章。

5.7作业指导书的提供：

5.7.1根据生产规模，品质需求，需要制作新的作业指导书；根据现有的作业指导书的状况，需要报废或指定新的作业指导书；

5.7.2综合调查当前同类作业指导书的性价比，以及生产现场的生产力，确定现有作业指导书的形式及修订新的作业指导书；

5.7.3新的作业指导书由生技部调研、评估、审核，经部长签字同意后方可执行；

5.7.4跟踪生产现场，同时做好新旧产品作业指导书相关修订及编制的准备；

5.7.5新编制的作业指导书操作步骤要与生产现场实际操作步骤相符；

5.7.6新编制的作业指导书投入生产现场后，应及时跟进验证，ME工程师根据操作方式不断对作业指导书进行优化提升；改善操作员的操作手法降低操作员的劳动强度，达到节能降耗的目的；

5.8作业指导书的控制及操作步骤：

5.8.1生技部根据公司的文件编码规则对文件进行编号，每份文件的编号唯一，同时建立《作业指导书管理台账》；

5.8.2生产部、质量部在生产、检验产品时必须严格按照作业指导书要求步骤严格执行，以达到标准产能为目的。

5.9作业指导书的报废：

5.9.1对于已过期产品的作业指导书、损坏的作业指导书可申请报废，报废步骤按照5.3.3执行；

5.9.2对于不适用及必须升级的作业指导书，可申请报废。

6相关文件《文件编码规则》

7相关记录《作业指导书管理台账》