安全检查及隐患整改档案.docx

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安全检查及隐患整改档案

安全生产档案（六）

安全检查及隐患整改档案

1.车间安全检查表（附表6-1）

注:

每月进行一至二次。

2.仓库安全检查表（附表6-12）

注:

至少每月进行一至二次。

3.企业安全生产巡查表（附表6-3）

注:

至少每月进行二次对各部门或部位的抽查。

4.电气设备日常检查表（附表6-4）

注:

至少每月进行一至二次电气专项检查。

5.消防安全检查表（附表6-5）

注:

至少每月对各部门或部位进行一至二次。

6.200灭火器检查表

注:

每月件检查一次。

7.200消防栓检查表

注:

每月件检查一次。

8.隐患整改登记表（附表6-7）

9.安全生产处罚通知书（附表6-11）

附表6-1：

车间安全检查表

-------------车间检查日期：

检查项目

检查结果

备注

合格

不

合格

部门、车间、班组开展安全活动的记录

（日检表、周检记录等）

新员工、调岗员工安全教育记录

设备检修期间必须“挂牌锁机“

机械设备的运动部位和容易伤人的设备（冲压设备等）设有安全防护装置，紧急停止按钮灵敏可靠

压力容器各种安全防护、保险和信号装置齐全并符合《压力容器安全规程》的规定

电气设备和线路安装符合要求，绝缘良好，绝缘电阻符合规定值，有触电危险的区域要有屏护设施。

电气设施必须“一闸一漏“。

可能呈现危险电压的金属部份，按规定接零（地）保护，接地电阻小于（等于）4欧，每季检测一次并记录

手持电动工具及移动设备防护罩、手柄、开关、插头、电缆无失灵、缺损、破裂，绝缘电阻每季度检测并记录

手持电动工具和移动设备必须使用带漏电保护开关的电源拖板

局部照明行灯、机床设备工作灯按规定选用安全电压，采用双线圈隔离变压器

生产区域有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半成品、杂物不得妨碍通行，危险区域设置醒目的安全标志

易燃、易爆、化学危险品按规定领用和贮存

消防设器材定置管理，明确保养责任人，定期检查和保养，并记录

特种作业人员必须进行安全技术操作培训，领取操作合格证，方可独立操作

临时动火、架设临时线经过审批，临时线的架设符合规定，使用过程中有人管理，做好安全防范措施

配电房设备配置符合有关规定，高压绝缘工具应按周期检验，且存放符合规定

做好防暑降温设施的维护保养，确保能正常运转，有充足的开水供应

合理发放和正确使用个人防护用品

检查人员签名：

受检部门确认：

附表6-1２：

仓库安全检查表

检查日期：

检查项目

检查结果

备注

合格

不

合格

部门开展安全活动的记录（日检表、周检记录等）

新员工、调岗员工安全教育记录

对检查发现隐患的整改情况

临时动火、架设临时线经过审批，临时线的架设符合规定，使用过程中有人管理，做好安全防范措施

库房内有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半成品、杂物不得妨碍通行

贮存易燃、易爆、化学危险品的库房（区域）设有醒目的警示标志，堆放和贮存符合规定

消防器材定置管理，明确保养责任人，定期检查和保养，并记录

仓库原材料、成品、半成品堆放每堆占地面积小于100米2，堆与堆间距大于1米，堆与墙间距大于0.5米，堆与顶（梁）、柱的间距大于0.3米，主要通道宽度大于2米，灯距大于0.5米，

仓库内电气设备和线路安装符合要求，配电线路需用金属管或难燃塑料管保护，照明灯具正下方不得堆放物品，不得设置移动式照明灯具

叉车按规定领取合格证，由指定专人驾驶，运行中建立维修保养制度并记录

特种作业人员必须进行安全技术操作培训，领取操作合格证，方可独立操作

合理发放和正确使用个人防护用品

检查人员签名：

受检部门确认：

附表6-3:

企业安全生产巡查表

受检部门

　检查日期

检查项目

检查内容

检查结果

不合格项描述

消防通道

消防器材

1、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象

2、车间各通道无堵塞现象

3、车间通道物料堆放未超过标志线

4、消防栓、灭火器无堵塞现象

5、灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象

作业环境

1、车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适，无占用人行通道

2、地面干净无垃圾杂物，无积水积油

3、照明灯、风扇完好率达100%

4、无刺鼻怪味

5、作业现场有警示标志

化学品使用、储存

1、化学品使用、储存场所有明显的警示标志

2、化学品使用、储存场所通风换气良好

3、化学品不受阳光直射，风吹雨淋

4、化学品储存场所是否有放置灭火器

人员作业

1、员工按规定穿厂服、戴工帽，修理及上下模具者穿好防护鞋

2、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞

3、作业现场有粉尘时，员工应佩戴口罩

4、起重机吊运模具、重物时，人员不得从吊起的模具、重物下通行

5、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查）

6、易燃易爆场合不得使用明火、留有烟头

7、人员不得在非吸烟区内吸烟

8、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、乱扔烟头

9、不得使用易燃液体清洗、拭擦机器、地面

巡检日期

检查人

附表6-4:

电气设备日常检查记录

名称/型号

地点

项目

存在的问题

整改措施及时间

落实情况

周围环境

接地与防雷

线路

配电箱（室）

及开关箱

机械和

电动工具

照明

其他

电气主管

现场电工

检查人员

注：

此表如记录不下可另附页。

本表一式两份，一份归档，一份电工保留。

年月日

附表6-5:

消防安全检查表

检查

类别

检查

时间

检查人

受检

部门

受检

部位

受检人

检查项目

检查标准

√/×

1.消防器材、设施

配置到位，齐全、有效、合理。

2.自动消防设施

运行正常，控制室值班在岗情况良好。

3.消防通道

消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。

4.消防水源

布局合理，供水通畅，水压充足。

5.消防标志

设置到位，完好、有效。

6.应急照明

设置到位，完好、有效。

7.用火、用电

手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。

8.建筑工程

落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。

9.消防重点单位（部位）

自主管理到位，现场无违章、隐患。

10.记录

建立齐全，填写规范、有效。

11.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品

落实防火防爆措施。

其它

问

题

及

整改要求

复查情况

时间

检查人

受检人

200灭火器检查表

月份

服务内容：

灭火器

√

检查时间

检查人员

备注：

×

1月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

2月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

3月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

4月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

5月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

6月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

7月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

8月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

9月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

10月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

11月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

12月份

气压表力指针是否在绿线上□固定支架是否牢固□

灭火器喉管□喷嘴□瓶身□固定皮带是否完好□

200年消防栓检查表

月份

检查内容：

消防栓

√

检查时间

检查人员

备注

×

1月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

2月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

3月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

4月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

5月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

6月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

7月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

8月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

9月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

10月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

11月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

12月

消防栓□消防水管□喷水枪头□消防箱□是否完好□

监督人:

附表6-7:

隐患整改登记表

部门

隐　患　名　称

发现时间

年月日

危险程度（重大、一般）

存在问题

原因分析

解决方案

或整改意见

限期整改时间

实际完成时间

整改责任人

验证结果