开州定制家具项目招商引资报告Word文件下载.docx

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近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13556.76万元，同比增长11.74%（1423.90万元）。

其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为12482.11万元，占营业总收入的92.07%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3267.91万元，较去年同期相比增长610.93万元，增长率22.99%；

实现净利润2450.93万元，较去年同期相比增长342.60万元，增长率16.25%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13556.76

完成主营业务收入

12482.11

主营业务收入占比

92.07%

营业收入增长率（同比）

11.74%

营业收入增长量（同比）

1423.90

利润总额

3267.91

利润总额增长率

22.99%

利润总额增长量

610.93

净利润

2450.93

净利润增长率

16.25%

净利润增长量

342.60

投资利润率

34.24%

投资回报率

25.68%

财务内部收益率

26.35%

企业总资产

34276.87

流动资产总额占比

31.94%

流动资产总额

10948.50

资产负债率

24.99%

二、项目概况

（一）项目名称

由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。

面对庞大的企业管理信息和生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统，以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。

目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。

定制家具产品强调个性化定制及专业化服务，二者均需依托覆盖广泛、运作高效的营销服务网络才能实现。

建立全面、完善的销售网络与渠道管理机制，需要较大的资金投入，并在长期的经营过程中完善和积累渠道管理经验，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。

精品五金产品，由于产品复杂且客单值较低，销售渠道的建设也具有相当的难度；

专业的经销商网络及覆盖广泛的分销零售网点，是新进入者短时间内难以突破的重要壁垒。

（二）项目选址

xx经济开发区

开州区隶属于重庆市，位于重庆市东北部，三峡库区小江支流回水末端，介于北纬30°

49′30-31°

41′30、东经107°

55′48-108°

54′之间，西邻四川省开江县，北依大巴山接城口县和四川省宣汉县，东毗云阳县和巫溪县，南近长江邻万州区。

2018年末，开州区幅员面积3959平方公里，户籍人口168.53万。

辖28个镇、7个街道、5个乡。

2018年，全年实现地区生产总值473.13亿元，比2017年增长7.6%。

2011年，被重庆市政府列入民生工业试点园区，被表彰为渝东北优秀园区。

获得过2013中国休闲小城、全国粮食生产先进单位等荣誉称号。

三次获得全国双拥模范城（县）称号（2000年、2003年、2011年），2016年是开州第四次获此殊荣。

（三）项目用地规模

项目总用地面积47350.33平方米（折合约70.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.85%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度163.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47350.33平方米，建筑物基底占地面积27392.17平方米，总建筑面积58714.41平方米，其中：

规划建设主体工程37379.09平方米，项目规划绿化面积3942.07平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），主要包括：

数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备购置费4445.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1153769.88千瓦时，折合141.80吨标准煤。

2、项目年总用水量15756.93立方米，折合1.35吨标准煤。

3、“开州定制家具项目投资建设项目”，年用电量1153769.88千瓦时，年总用水量15756.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.21吨标准煤/年，项目总节能率24.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14439.93万元，其中：

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19104.00万元，总成本费用14609.62万元，税金及附加263.79万元，利润总额4494.38万元，利税总额5378.08万元，税后净利润3370.78万元，达产年纳税总额2007.30万元；

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区定制家具行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xx经济开发区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“开州定制家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位303个，达产年纳税总额2007.30万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.12%，投资利税率37.24%，全部投资回报率23.34%，全部投资回收期5.78年，固定资产投资回收期5.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

备注

1

占地面积

平方米

47350.33

70.99亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

57.85%

1.3

投资强度

万元/亩

163.82

1.4

基底面积

27392.17

1.5

总建筑面积

58714.41

1.6

绿化面积

3942.07

绿化率6.71%

2

总投资

14439.93

2.1

固定资产投资

11629.58

2.1.1

土建工程投资

4506.77

2.1.1.1

土建工程投资占比

31.21%

2.1.2

设备投资

4445.19

2.1.2.1

设备投资占比

30.78%

2.1.3

其它投资

2677.62

2.1.3.1

其它投资占比

18.54%

2.1.4

固定资产投资占比

80.54%

2.2

流动资金

2810.35

2.2.1

流动资金占比

19.46%

3

收入

19104.00

4

总成本

14609.62

5

4494.38

6

3370.78

7

所得税

8

增值税

619.91

9

税金及附加

263.79

10

纳税总额

2007.30

11

利税总额

5378.08

12

31.12%

13

投资利税率

37.24%

14

23.34%

15

回收期

年

5.78

16

设备数量

台（套）

102

17

年用电量

千瓦时

1153769.88

18

年用水量

立方米

15756.93

19

总能耗

吨标准煤

143.15

20

节能率

24.28%

21

节能量

45.21

22

员工数量

人

303

第二章建设必要性分析

一、行业发展背景分析

（一）行业主要政策

1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》

提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应绿色环保、方便快捷的生活需求

2、《中国制造2025》

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；

推进制造过程智能化；

发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式

3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》

运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求

4、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》

提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右

5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》

积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一

6、《轻工业“十二五”发展规划》

重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值；

加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵；

提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台

7、《建筑业发展“十二五”规划》

研究和推动部件标准化；

提高建筑构配件的工业化制作水平，促进集成化、模块化生产；

鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房

8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》

到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用

9、《轻工业调整和振兴规划》

将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。

同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；

加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路

（二）影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

定制家具行业充分利用现代信息技术，提高了家具的生产效率，是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。

（2）居民可支配收入持续增长

（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策

未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。

（4）房地产市场的稳健发展

近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了广阔的市场空间。

尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。

2、不利因素

（1）行业标准不完善

定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚待完善。

定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。

由于行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。

（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导

定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识和接受。

倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。

（三）行业技术水平及技术特点

定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。

1、产品设计研发能力

2、信息技术应用

3、制造加工能力

定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。

行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备，达到提高生产效率和产品质量的目的。

智能五金产品方面，由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。

4、环保材料使用

定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。

定制家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。

5、专业安装能力

定制家具与智能五金产品，均需要较高的售后安装服务能力。

2013年9月，国家正式出台了《家居行业经营服务规范》，其中对家居安装服务进行了明确规定。

行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动行业整体安装服务能力的提升。

（四）行业利润水平

根据国家统计局数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元，利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元，保持稳定增长趋势。

定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业，行业发展快速，其整体盈利水平持续增长。

定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。

一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。

（五）所处行业与上下游行业关系

定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业，下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。

1、上游行业对本行业的影响

定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原材料。

由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。

2、下游行业对本行业的影响

定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。

房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观念的转变带来的市场容量较大；

另一方面，我国城镇化建设正在稳步推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，对定制家具产品的市场需求相对稳定；

第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升级换代的潜在市场。

因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。

（六）行业的周期性、区域性、季节性

1、行业周期性

定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业现阶段不存在周期性问题。

但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。

2、行业区域性

在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征，但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。

3、行业季节性

定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定